2022年度南阳市城乡一体化示范区 审计中心部门预算公开.pdf

2022 年度南阳市城乡一体化示范区 审计中心部门预算公开 目录 第一部分 审计中心概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 三、部门所属预算单位构成情况 第二部分 审计中心 2022 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 审计中心 2022 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、项目支出表 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 审计中心概况 一、主要职责 审计中心是示范区管工委行使审计工作的职能部门，负 责辖区内的审计和国库集中支付工作，国库集中支付工作由 示范区财政局指导，审计工作由示范区工委、管委会统一领 导，具体为：依据审计法律法规赋予的权限，组织实施辖区 内的各项审计工作；负责向管委会及其有关部门通报审计情 况，提出提高财政资金使用效率的建议；指导和监督内部审 计，组织审计培训；按照国库集中支付的相关法律及规定， 做好国库集中支付工作。 二、内设机构设置情况 无。 三、部门所属预算单位构成情况 审计中心部门预算包括中心本级预算。 第二部分 审计中心 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 我中心 2022 年收入总计 429.78 万元，支出总计 429.78 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 182.62 万元，增长 73.89%。变化原因主要是：新增人员及工程造价咨询费。 二、收入预算总体情况说明 我中心 2022 年收入总计 429.78 万元，其中：一般公共 预算收入 279.78 万元；政府性基金预算收入 150 万元；其 他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 我中心 2022 年支出总计 429.78 万元，其中：基本支出 259.87 万元，占总支出的 60.46%；项目支出 169.91 万元， 占总支出的 39.53%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 我中心 2022 年财政拨款收入 279.78 万元，支出 279.78 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支总计各增加 32.26 万 元，增长 13.05%。主要原因是:单位有新进人员，人员增加 各项人员经费也随之增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 我中心 2022 年一般公共预算支出年初预算 279.78 万 元。主要用于以下方面： （例如：事业单位离退休 6.35 万元， 占总支出的 2.27%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.31 万元，占总支出的 6.19%；住房保障支出 12.98 万元， 占总支出的 4.64%。） 六、一般公共预算基本支出情况说明 我中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 259.87 万元。其中：人员经费支出 252.30 万元，占 97.09%； 公用经费支出 7.57 万元，占 2.91%。 七、“三公”经费支出情况说明 我中心 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 为 1.8 万元。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。 （三）公务接待费 1.8 万元,主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 减少 1.3 万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。 八、政府性基金预算支出情况说明 我中心 2022 年政府性基金预算拨款安排的项目支出其 他运转类 150 万元。 九、其他重要事项情况的说明 （一）机关运行经费支出情况 我中心 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费） 7.57 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开 展全局性工作的经费需要。 （二）政府采购支出情况 根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录 及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上， 200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程 采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门 面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、 超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部 门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面 向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 我局 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我中心 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉 及预算项目 4 个，资金 169.91 万元。从项目产出、项目效 益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成 的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影 响以及服务对象满意度等情况。 我中心设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指 标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工 作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级 指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二 级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个 三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。 整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预 期绩效情况。 （四）国有资产占用情况 2021 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 0 辆，其中： 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台 （套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 我中心 2022 年无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺 口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：2022 年度部门预算表 预算01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 279.78 一、一般公共服务 其中：财政拨款 279.78 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 150.00 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 230.84 27.31 8.66 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 150.00 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 12.98 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 429.78 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 429.78 年终结转结余 429.78 支 出 总 计 429.78 预算02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 123 123001 部门（单位）名称 合计 南阳市城乡一体化示范区 审计中心 南阳市城乡一体化示范 区审计中心 429.78 429.78 一般公共预算 国有资本经 其中：财政拨 政府性基金 营预算 款 279.78 279.78 150.00 429.78 429.78 279.78 279.78 150.00 429.78 429.78 279.78 279.78 150.00 总计 合计 小计 财政专户管 理资金收入 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 201 08 01 208 05 02 208 05 05 208 26 99 208 99 99 210 11 02 212 08 99 221 02 01 人员经费 项目支出 公用经费 单位代 码 单位（科目名称） 429.78 259.87 245.95 6.35 7.57 169.91 169.91 123 合计 南阳市城乡一体化示范区审 计中心 行政运行 429.78 259.87 245.95 6.35 7.57 169.91 169.91 7.57 18.00 18.00 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 财政对其他基本养老保险基 金的补助 其他社会保障和就业支出 6.35 1.91 1.91 150.00 150.00 事业单位医疗 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 住房公积金 合计 230.84 17.31 小计 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 205.27 其他运转类 特定目标类 6.35 17.31 1.91 1.73 1.73 8.66 8.66 150.00 12.98 小计 12.98 预算04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 429.78 一、本年支出 429.78 279.78 279.78 （一）一般公共预算拨款 279.78 （一）一般公共服务支出 230.84 230.84 230.84 27.31 27.31 27.31 8.66 8.66 8.66 其中：财政拨款 279.78 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 150.00 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 政府性基金 150.00 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 150.00 150.00 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 12.98 12.98 12.98 429.78 279.78 279.78 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 429.78 支出合计 150.00 国有资本经营预 算 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 123 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 南阳市城乡一体化示范区审 计中心 行政运行 279.78 259.87 245.95 6.35 7.57 19.91 19.91 279.78 259.87 245.95 6.35 7.57 19.91 19.91 230.84 212.84 205.27 7.57 18.00 18.00 6.35 6.35 17.31 17.31 1.91 1.91 201 08 01 208 05 02 208 05 05 208 26 99 208 99 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 财政对其他基本养老保险基 金的补助 其他社会保障和就业支出 210 11 02 221 02 01 6.35 17.31 1.91 1.73 1.73 1.73 事业单位医疗 8.66 8.66 8.66 住房公积金 12.98 12.98 12.98 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 预算06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 259.87 252.30 7.57 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 19.30 19.30 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 33.74 33.74 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 13.28 13.28 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 30.74 30.74 30103 奖金 50501 工资福利支出 13.28 13.28 30101 基本工资 50501 工资福利支出 94.91 94.91 30229 福利费 50502 商品和服务支出 2.37 2.37 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 0.70 0.70 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 1.90 1.90 30201 办公费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.30 0.30 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.30 0.30 30302 50905 离退休费 6.35 6.35 50501 工资福利支出 17.31 17.31 30110 退休费 机关事业单位基本养老保 险缴费 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 0.54 0.54 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1.19 1.19 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 8.66 8.66 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 12.98 12.98 30199 30108 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 部门预算经济分类 类 款 123 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 429.78 279.78 279.78 150.00 南阳市城乡一体 化示范区审计中 心 429.78 279.78 279.78 150.00 01 工资福利支出 19.30 19.30 19.30 01 工资福利支出 33.74 33.74 33.74 07 505 其他工资福利支 505 出 505 01 工资福利支出 13.28 13.28 13.28 02 505 01 工资福利支出 30.74 30.74 30.74 301 03 505 01 工资福利支出 13.28 13.28 13.28 301 01 505 01 工资福利支出 94.91 94.91 94.91 302 29 505 02 商品和服务支出 2.37 2.37 2.37 302 11 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 302 17 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 302 39 505 02 商品和服务支出 0.70 0.70 0.70 302 28 505 02 商品和服务支出 1.90 1.90 1.90 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 505 02 商品和服务支出 15.00 15.00 15.00 301 99 301 301 政府性基金 公务接待费 302 01 302 07 505 02 商品和服务支出 0.30 0.30 0.30 302 02 505 02 0.30 0.30 0.30 310 02 506 01 3.00 3.00 3.00 303 02 509 05 商品和服务支出 资本性支出 （一） 离退休费 6.35 6.35 6.35 301 08 505 01 工资福利支出 17.31 17.31 17.31 301 12 其他社会保障缴 505 费 505 01 工资福利支出 1.91 1.91 1.91 01 工资福利支出 1.19 1.19 1.19 02 社会保障缴费 0.54 0.54 0.54 01 工资福利支出 8.66 8.66 8.66 02 商品和服务支出 150.00 01 工资福利支出 12.98 12.98 12.98 办公费 办公设备购置 301 10 301 10 302 27 501 职工基本医疗保 505 险缴费 委托业务费 505 301 13 505 150.00 国有资本经 营预算 上年结转结 余 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 南阳市城乡一体化示范区审计中心 “三公”经费合计 1.80 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 1.80 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 123 212 08 99 人员经费 单位（科目名称） 合计 南阳市城乡一体化示范区审 计中心 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 特定目标类 预算10表 项目支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 类型 项目名称 123 其他运转类 固定资产购 置费 其他运转类 审计工作专 项经费 其他运转类 养老保险实 账利息 其他运转类 工程审计咨 询费 项目单位 南阳市城乡 一体化示范 区审计中心 南阳市城乡 一体化示范 区审计中心 南阳市城乡 一体化示范 区审计中心 南阳市城乡 一体化示范 区审计中心 南阳市城乡 一体化示范 区审计中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 169.91 19.91 150.00 合计 169.91 19.91 3.00 3.00 15.00 15.00 1.91 1.91 150.00 150.00 150.00 单位资金 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 南阳市城乡一体化示范区审计中心 紧紧围绕区党工委、管委会中心工作，履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作， 年度履职目标 充分发挥审计“治已病”“防未病”建设性作用，为示范区经济社会发展提供更有力的支持 和保障。 年度主要任务 任务名称 履行审计监督职责 主要内容 做好政府投资项目审计及财务收支审计相关工作 部门预算总额（万元） 429.78 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 429.78 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 259.87 （2）项目支出 169.91 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 ≥90% 预算调整率 ≤20% 结转结余率 ≤20% “三公经费”控制率 ≤50% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 南阳市城乡一体化示范区审计中心 紧紧围绕区党工委、管委会中心工作，履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作， 年度履职目标 充分发挥审计“治已病”“防未病”建设性作用，为示范区经济社会发展提供更有力的支持 和保障。 年度主要任务 任务名称 履行审计监督职责 主要内容 做好政府投资项目审计及财务收支审计相关工作 部门预算总额（万元） 429.78 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 投入管理指标 429.78 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 259.87 （2）项目支出 169.91 二级指标 三级指标 指标值 政府采购执行率 ≥90% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 预算和财务管理 指标值说明 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 南阳市城乡一体化示范区审计中心 紧紧围绕区党工委、管委会中心工作，履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作， 年度履职目标 充分发挥审计“治已病”“防未病”建设性作用，为示范区经济社会发展提供更有力的支持 和保障。 年度主要任务 任务名称 履行审计监督职责 主要内容 做好政府投资项目审计及财务收支审计相关工作 部门预算总额（万元） 429.78 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 259.87 （2）项目支出 169.91 二级指标 绩效管理 三级指标 效益指标 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 重点工作任务完 完成率 成 履职目标实现 实现率 履职效益 满意度 指标值 资产管理规范性 评价结果应用率 产出指标 429.78 100% ≥90% ≥90% 促进财政资 通过审计，监督重大政 金管理、完 策措施贯彻落实以及相 善制度和维 关制度执行情况。 护财经秩序 。 服务对象满意度指标 ≥95% 指标值说明 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 预算12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 169.91 169.91 123 123001 成本指标 项目单位 （项目名称） 南阳市城乡一体化示范 区审计中心 169.91 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 工程审计咨询费 150.00 公共投资审计项目 14个 提高财政资金使用效益 ， 保障公共资金安全 ，提升 审计监督效果，积极加大 整改和结果利用 优秀 其他类审计项目 3个 经济责任审计项目 9个 3个 3万元 公共投资审计项目 提高资金使用效益 ，保障 公共资金安全，提升审计 监督效果，积极加大整改 和结果利用，发挥审计作 用 根据本单位工作计划及区 管委会按排的审计项目 ， 开展实施。于本年度12月 完成所有项目计划 。 电脑 15组 1.91万元 资料柜 提高工作效率，加强档案 管理 保障民生 全部发放到位 1.91万元 150.00 完成本年度审计项目约需 15万元 15万元工作经费。 411391220000000006039 审计工作专项经费 15.00 15.00 固定资产购置 411391220000000006100 411391220000000010431 固定资产购置费 养老保险实账利息 3.00 1.91 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 169.91 完成本年度审计项目所需 150万元 咨询费。 411391220000000001697 三级指标 效益指标 3.00 1.91 养老保险账户利息 通过审计，监督重大政策 促进加强资金管理 、贯彻 措施贯彻落实以及相关制 落实政策措施及推动反腐 度执行情况。 倡廉。 查出损失浪费资金 、管理 不规范资金、核减固定资 本年度为国家财政节约或 产投资项目投资或结算资 挽回资金金额 金 查出违规资金损失浪费资 金管理不规范资金审计整 本年度为国家财政节约或 改落实有关问题资金以及 挽回资金金额 核减固定资产投资项目投 资资金 通过审计，监督重大政策 促进财政资金加强管理 、 措施贯彻落实以及相关制 完善制度和贯彻落实中央 度执行情况。 政策措施 满意度 ≥95% 被审计对象满意度 ≥95% 优秀 2022年1月至 12月 5台 工作效率 提高人员工作效率 ，加强 档案管理。 本单位职工 100% 民生资金 使民生资金落到实处 在职员工 100% ≥90% 1.91万元