洛龙区农业农村局2019预算公开附表及绩效.xlsx

2019年收支总体情况表 单位名称:洛龙区农业农村局 收 入 支 出 上年结转结余 本年支出 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 一般公 政府性 政府性 专户管理 小计 其中：财政拨款 基金预 的行政事 共预算 基金结 一、一般公共预 结转结 转结余 1,660.01 算 业性收费 2,926.31 一、基本支出 1,660.01 1,660.01 算收入 余 财政拨款 2,914.50 人员支出 1,574.42 1,574.42 1,574.42 非税收入 公用支出 85.59 85.59 85.59 上级专项转 1,266.30 1,266.30 11.81 二、项目支出 1,266.30 移支付收入 二、政府性基金 450.82 450.82 450.82 部门支出 预算 三、专户管理的 815.48 815.48 815.48 专项支出 行政事业性收费 四、国有资本经 营预算收入 五、其他资金 当年收入合计 六、上年结转结 余 一般公共预算 结转结余 政府性基 金结转结余 国有资本 经营预算结转结 余 国有资 本经营 预算收 入 2019年收支总体情况表 单位名称:洛龙区农业农村局 收 入 项 目 收入总计 金 额 2,926.31 项 目 支出总计 支 出 上年结转结余 本年支出 合计 一般公共预算 一般公 政府性 政府性 专户管理 小计 其中：财政拨款 基金预 的行政事 共预算 基金结 2,926.31 结转结 转结余 2,926.31 2,926.31 算 业性收费 余 国有资 本经营 预算收 入 2019年收支总体情况表 单位：万元 支 出 本年支出 其他资金 单位：万元 其他资金 2019年部门收入总体情况表 单位名称：洛龙区农业农村局 一般公共预算支出 科目代码 财政拨款 科目名称 总计 合计 财拨 ( 小计) 本级财 力 2 3 4 类 款项 ** ** ** ** 1 2,926.31 2,914.50 2,914.50 2,914.50 非税收入 一 般 转 移 支 5 付 上级 上年一 国有资 国有资 行政事 其他 专项 般公共 本经营 非税( 专项 罚没 源资产 业性收 非税 转移 预算结 预算 小计) 收入 收入 有偿使 费 收入 支付 余结转 用收入 6 7 8 9 10 11 12 11.81 13 14 9年部门收入总体情况表 单位：万元 政府性基金支出 纳入财 政专户 管理的 当年收 上年结 行政事 入安排 余结转 业性收 支出 费 15 16 17 其他 资金 18 2019年部门支出总体情况表 单位名称：洛龙区农业农村局 科目编码 类 款 项 ** ** ** 2018年 科目名称 ** 总计 1 2,926.31 基本支出 合计 2 项目支出 小计 人员支出 公用支出 小计 部门支出 3 4 5 6 7 1,660.01 1,574.42 85.59 1,266.30 450.82 单位：万元 项目支出 专项支出 8 815.48 2019年财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛龙区农业农村局 收 入 项 目 一、一般公共预算收 入 财政拨款 非税收入 上级专项转移支 付收入 二、政府性基金预算 三、专户管理的行政 事业性收费 四、国有资本经营预 算收入 五、其他资金 当年收入合计 六、上年结转结余 一般公共预算结 转结余 基金结转结余 收 入 合 计 金 额 单位：万元 项 目 合计 2,926.31 一、一般公共服务 2,914.50 二、外交 三、国防 11.81 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息 等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、国土海洋气象等支 出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支 出 二十三、国有资本经营预 算 二十七、预备费 二十九、其他支出 2,926.31 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支 2,926.31 出 支出合计 支 上年结转结余 一般公共 基金 预算结转 结转 结余 结余 出 本年支出 一般公共预算 政府性 专户管 小计 其中：财政拨款 基金 理的行 政事业 性收费 393.26 393.26 393.26 64.33 64.33 64.33 2,382.92 2,382.92 2,382.92 85.80 85.80 85.80 2,926.31 2,926.31 2,926.31 国有资 本经营 预算收 入 2019年财政拨款收支总体情况表 单位：万元 支 出 本年支出 其他 资金 2019年部门一般公共预算支出情况表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位名称 基本支出 总计 小计 ** 1 2,914.50 2 1,660.01 项目支出 人员经费支 公用经费支 出 出 3 1574.42 4 85.59 小计 部门支出 专项支出 5 6 7 450.82 803.67 1,254.49 2019年一般公共预算基本支出情况表 单位名称： 洛龙区农业农村局 单位：万元 2019年 部门预算经济分类 政府预算经济分类 非税收入 财政拨款 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 本级财 一般转 力 移支付 1,694.36 1,694.36 小计 国有资 专项 行政事业 罚没 源资产 收入 性收费 收入 有偿使 用收入 其 他 非 税 收 入 上 级 专 项 转 移 支 付 上年 一般 公共 预算 结转 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项 目 共计 2019年“三公”经费预算数 10.05 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 10.05 其中：（1）公务用车运行维护费 10.05 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2019年部门政府性基金支出情况表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 科目名称 总计 小计 ** 1 2 项目支出 人员经费支 公用经费支 出 出 3 4 小计 部门支出 专项支出 5 6 7 2019年国有资本经营预算收支情况表 单位名称：洛龙区农业农村局 项 目 单位：万元 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 本年支出合计 上级专项转移支付收入 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 支出预算数 2019年机关运行经费 单位名称：洛龙区农业农村局 30201 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 办公费 31.40 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 农业结构调整和重点农业园区建设扶持补贴资金 主管部门 项目概况 本级财政资金 洛龙区农业农村局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2018.12-2019.12 张文中 资金来源 其中：本级 财政资金 500 项目负责 人 上级补助 2019年 500 2020年 分年项目预 算 项目基本概况 政策依据 一级指标 产出指标 绩效指标 效益指标 其他资金 500 2021年 500 洛龙区人民政府关于印发《洛龙区农业产业化和农业园区扶持政策的 通知》（洛龙政〔2017〕38号），设立农业产业化专项补贴基金，用 于扶持农业园区发展、花卉苗木种植和新型农业经营主体培育等方面 。 《洛龙区农业产业化和农业园区扶持政策的通知》（洛龙政〔2017〕 38号）。 通过相关扶持政策来推进农业产业结构调整，加快农业产业集群化发 展步伐，构建现代农业产业体系，提高农民持续增收能力，为全面发 展现代农业奠定坚实的基础。 绩效目标 项目支出 绩效目标 与指标 实施单位 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 符合补贴标准的企业 11个 质量指标 核查验收 合格 时效指标 资金执行率 100% 成本指标 拨付资金 500 经济效益指标 我区现在农业发展 提升 社会效益指标 农民收入 持续增收 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 生态效益指标 生态环境 改善 可持续影响指标 构建现代农业产业体系 完成 辖区农业企业对项目实施的满意度 ≧90% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 农村集体资产清产核资工作经费 主管部门 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 刘克 资金来源 其中：本级 财政资金 90 项目负责 人 上级补助 2019年 90 2020年 分年项目预 算 90 2021年 90 项目基本概况 政策依据 《洛阳市农村集体资产清产核资实施方案》(洛市农〔2018〕31号）和 《洛龙区农村集体资产清产核资实施方案》（洛龙农组〔2018〕12号 ）文件精神。 绩效目标 运用软件平台和审计等工作，确保按照时间进度，保质保量按时完成 资产上报工作；深化农村集体产权制度改革，强化农村集体资产管理 ，发展新型农村集体经济，保障集体和农民合法权益，维护农村社会 和谐稳定。 产出指标 绩效指标 其他资金 农村集体资产清产核资工作涉及我区3镇8办，116(村)社区，617个村 民小组，34.14万人户籍人口，81345亩耕地面积；涉及范围内所有资 源性资产、经营性资产和非经营性资产统计工作。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 洛龙区农业农村局 项目类别 本级财政资金 项目概况 实施单位 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 建立软件平台，聘请事务所 完成 质量指标 保质保量完成工作 合格 时效指标 资金执行率 100% 成本指标 拨付资金 90 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 经济效益指标 农村集体资产管理 增强 社会效益指标 集体和农民合法权益 得到保障 生态效益指标 生态环境 改善 可持续影响指标 农村集体经济资产管理水平和效率 提高 辖区群众对项目实施的满意度 ≧90% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 洛财预〔2017〕676号-2018年农机购置补贴资金 主管部门 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2018.01-2019.12 张明军 资金来源 其中：本级 71.72 财政资金 项目负责 人 上级补助 分年项目预 算 项目基本概况 71.72 2020年 71.72 2021年 71.72 河南省农业机械管理局、河南省财政厅文件关于印发《河南省20182020年农机购置补贴实施指导意见》，设立农机购置补贴专项资金， 用于推动农业机械化全程全面高质高效发展、助力实现乡村政协战略 为基本要求，提高粮食和主要农产品生产全程机械化水平。 2018年农机购置补贴资金（洛财预〔2017〕676号）。 绩效目标 依据农机数量，在区农机购置补贴小组领导下，根据公示及农林局机 具核查情况，对符合条件的补贴对象进行汇总报区财政局，区财政局 核对补贴材料后及时兑现。提高我区农业机械化水平，促进我区现代 农业发展，构建现代农业产业体系。 产出指标 绩效指标 2019年 其他资金 政策依据 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 洛龙区农业农村局 项目类别 本级财政资金 项目概况 实施单位 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 与2018年办理数量 基本持平 质量指标 公示和核查情况 合格拨付 时效指标 资金执行率 100% 成本指标 拨付资金 71.72 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 经济效益指标 我区农业机械化水平 提高 社会效益指标 农民持续增收能力 提高 生态效益指标 生态环境 改善 可持续影响指标 构建现代农业产业体系 完成 购置农业机械人员对项目实施的满意度 ≧90% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 禁烧工作经费（蓝天卫士电子监控系统租赁） 主管部门 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 庞聚堂 资金来源 其中：本级 56.42 财政资金 项目负责 人 上级补助 分年项目预 算 项目基本概况 政策依据 绩效目标 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 洛龙区农业农村局 项目类别 本级财政资金 项目概况 实施单位 2019年 56.42 2020年 其他资金 56.42 2021年 56.42 我区蓝天卫士电子监控系统共有64路摄像头及安装设备，按照省农业 厅与移动公司有关协议，蓝天卫士总体资费为6908元/路/年（其中铁 塔租赁费为1908元/路/年），为确保监控系统的正常使用，做到及时 发现火情、降低运行成本、警示教育群众，为依法处置焚烧火情提供 了可靠的依据，按时支付费用。 洛阳市秸秆综合利用和禁烧工作领导小组《关于进一步加强蓝天卫士 电子监控系统管理和使用工作》的通知（洛禁烧〔2018〕17号）文件 精神。 我区共64路监控设备，保证监控设备的正常使用，解决了监管区域大 、人力监管难的困境，做好“蓝天卫士”监控平台24小时值班值守工 作并做好值班记录，确保及时发现、处理火情，保护环境，改善环境 ，提升环境质量。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 “蓝天卫士”监控设备 64个 质量指标 监控平台 正常运行 时效指标 租赁资金支付及时率 90% 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 成本指标 每路每年租赁费用 6908元 经济效益指标 秸秆综合利用率 达到90%以上 社会效益指标 保障全区环境，防治污染 改善 生态效益指标 保护生态环境，环境净化 提升 上级及使用人员对项目实施的满意度 100% 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 永久示范基地建设经费 主管部门 实施单位 洛龙区农业农村局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 刘克 资金来源 其中：本级 财政资金 30.7 项目负责 人 上级补助 2019年 30.7 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 30.7 2021年 30.7 算 项目概况 项目基本概况 租赁土地15亩，建设日光温室和连栋大棚各1栋，种植蔬菜和水果，打 造农业科技试验示范基地，发挥农业引导作用。 政策依据 洛阳市农业局关于转发《河南省农业厅关于印发2017年河南省基层农 技推广体系改革与建设实施方案》的通知(洛市农〔2017〕64号)，明 确要求建设长期稳定的农业科技试验示范基地。 绩效目标 租赁土地15亩，建设日光温室和连栋大棚各1栋，种植蔬菜和水果，打 造农业科技试验示范基地，注重技术集成，发展优势品种，打造成为 成果检验的平台、技术展示的窗口、推广辐射的源头，发挥示范带头 作用。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 租地 15亩 质量指标 花果苗木成活率 得到保障 时效指标 资金执行率 100% 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 成本指标 拨付资金 30.7 经济效益指标 选出适合我区种植的优质品种 良好 社会效益指标 围绕农产品和特色产业发展需求，发展优势品种 良好 生态效益指标 保护基本农田 良好 可持续影响指标 保护耕地 良好 上级及项目区农民对项目实施的满意度 ≧80% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 秸秆禁烧及综合利用工作奖补资金 主管部门 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 庞聚堂 资金来源 其中：本级 财政资金 45 项目负责 人 上级补助 2019年 45 2020年 分年项目预 算 其他资金 45 2021年 45 项目基本概况 我区现种植农作物40456亩，为全面贯彻落实国家有关部委和省委、省 政府、市委、市政府关于农作物秸秆综合利用及禁烧工作的有关规定 ，保护生态环境，最大限度的节约和合理利用资源，实现农业可持续 发展，保障人民群众身体健康和财产安全，确保本辖区内不发生较大 农作物秸秆焚烧现象，秸秆综合利用率达到90%以上。秸秆禁烧及综合 利用工作奖补资金，为区级配套奖补资金。 政策依据 洛龙区财政局、洛龙区农林局关于拨付《2017年秸秆综合利用和禁烧 奖补资金》的通知（洛龙财预〔2018〕14号）。 绩效目标 完成夏季秸秆综合利用34356亩，李楼镇秸秆打捆1000亩，安乐镇加工 利用1000亩，其余32356亩全部秸秆还田，秸秆综合利用率达到90%以 上，按时拨付区级配套资金，提高秸秆综合利用率，保护环境。 项目概况 一级指标 产出指标 绩效指标 洛龙区农业农村局 项目类别 本级财政资金 项目支出 绩效目标 与指标 实施单位 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 夏季秸秆综合利用 34356亩 质量指标 资金支付率 100% 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 时效指标 资金支付及时率 100% 成本指标 区级配套资金 45 经济效益指标 秸秆综合利用率 达到90%以上 社会效益指标 保障全区环境，防治污染 改善 生态效益指标 保护生态环境，环境净化 提升 可持续影响指标 群众增收、环境净化 良好 上级及群众对项目实施的满意度 100% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 非洲猪瘟动物防疫监督消防检查站一线工作人员工作补助经费 主管部门 实施单位 洛龙区农业农村局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 倪健 资金来源 其中：本级 财政资金 50 项目负责 人 上级补助 2019年 50 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 50 2021年 50 算 项目概况 项目基本概况 我区在辖区高速公路口设立了6个临时动物防疫监督消毒检查站，实行 24小时值班制度，确保非洲猪瘟疫情防治工作。 政策依据 《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于转发<人力资源社 会保障部 财政部关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助的通知 >的通知》（豫人社办〔2018〕7号）文件精神及有关领导批示。 绩效目标 我区在辖区高速公路口设立了6个临时动物防疫监督次搜读检查站，实 行24小时值班制度，确保消毒检查站工作正常开展；严防我区发生输 入性重大动物疫情，保障我区畜产品安全，保证人民生活质量。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 人次 36 质量指标 防止疫病传播 确保 时效指标 资金支付及时率 100% 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 成本指标 每月支付 16.2 经济效益指标 我区畜牧业 健康发展 社会效益指标 人民身体健康 保障 生态效益指标 消毒药使用对周围环境 无影响 可持续影响指标 人民生活质量 保障 工作人员对工资发放的满意度 100% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 重大动物疫病防控储备金 主管部门 实施单位 洛龙区农业农村局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 倪健 资金来源 其中：本级 财政资金 30 项目负责 人 上级补助 2019年 30 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 30 2021年 30 算 项目概况 项目基本概况 ①动物防疫法第64条：县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物 疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算 。②区人民政府《洛龙区突发重大动物疫情应急预案》8.2.6：每年都 应设立重大动物疫情应急控制专项储备资金，保留常年规模，滚动使 用。 突发重大动物疫情，立即采取封锁、隔离、扑杀、销毁、消毒、无害 政策依据 化处理、紧急免疫接种等强制性措施，按照“早、快、严、小”原则 ，采取果断措施，防止疫情蔓延，迅速控制、扑灭动物疫情；保障养 殖业生产安全，减少养殖者经济损失，保护公众身体健康与生命安全 ，维护正常的社会秩序。 绩效目标 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 用于突发重大动物疫情应急处置和扑杀补助。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 储备防疫物资 防护用品、实验室用品及消毒剂 质量指标 物资保障 为重大动物疫情提供物资保障 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 时效指标 资金执行期限 至2019年底 成本指标 成本控制 30万元以内 社会效益指标 畜牧业生产 促进畜牧业生产效益提升 生态效益指标 环境污染 可持续影响指标 畜牧业健康发展 减少畜禽养殖对环境的污 染 促进畜牧业健康发展 重大动物疫情参与者满意度 100% 经济效益指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 劳务派遣人员费用 主管部门 实施单位 洛龙区农业农村局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 李社通 资金来源 其中：本级 财政资金 29.5 项目负责 人 上级补助 2019年 29.5 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 29.5 2021年 29.5 算 项目概况 项目基本概况 单位共有劳务派遣人员7人，每人每年工资、社保等费用4.22万元。 政策依据 按照领导批示和洛龙区劳务派遣用工工资和社会保险申请表，劳务派 遣人员每人每年工资、社保等费用4.22万元。 绩效目标 我单位共有劳务派遣人员7人，按照区劳务派遣中心要求，按月支付工 资和社保等费用，每人每年工资、社保等费用4.22万元，7人，合计 29.5万元。确保劳务派遣人员工资和社会保险足额发放，保障劳务派 遣人员发挥工作能力，工作正常开展。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 劳务派遣人员 7人 质量指标 工资和社保发放率 100% 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 时效指标 工资发放及时率 100% 成本指标 工资和社保金额 不超过29.5万元 费用发放 确保劳务派遣人员工资和社会保 险费用足额发放 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 工作开展 劳务派遣人员满意度 保障劳务派遣人员正常工 作 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 廊道绿化提升工程 主管部门 洛龙区农业农村局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2017.12-2019.12 李社通 资金来源 其中：本级 33.44 财政资金 项目负责 人 上级补助 本级财政资金 分年项目预 算 2019年 33.44 2020年 其他资金 33.44 2021年 33.44 项目基本概况 全区需要绿化提升的廊道共有8条，总长度13公里，按照“生态优先、 适地适树”的原则，选择乡土常绿树种，种植胸径5公分以上的大叶女 贞、冠径100公分以上的黄杨球，廊道两侧各种植一行，间隔2米。工 程建设费（树种栽植、管护两年等费用）162.5万元和工程监理费4.68 万元，2019年支付工程尾款。 政策依据 洛阳市人民政府办公室《关于印发洛阳市廊道绿化提升暨农田林网建 设工作实施方案的通知》（洛政办［2016］128号）和区政府常务会议 纪要。 绩效目标 按照市林业局廊道绿化提升实施方案的要求，完成全区8条乡村道路的 廊道绿化提升，除不可抗力（如自然灾害、战争等），严格按照时间 节点进行施工，依照合同条款完成绿化项目。完工后各类苗木成活率 达到95%以上，绿化成效达到合同要求，且后期管护到位，达到设计要 求的造林绿化成效，达到廊道提升绿化标准，保障廊道绿化生态。带 动各方面产业的发展，提高林业总体产值，辐射林业周边产业的发展 的同时，为周边农户提供就业岗位，提高周边农民收入水平。完成廊 道绿化提升工程，长期改善全区生态环境，持续带动林业产业经济的 发展。 项目概况 项目支出 绩效目标 与指标 实施单位 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 廊道绿化工程道路 8条13000株 质量指标 成活率 85%以上 时效指标 按照合同规定完成 严格遵守 成本指标 绿化尾款、监理费 33.44 经济效益指标 林业生产总值 提高 社会效益指标 周边农民收入水平 提高 生态效益指标 廊道提升绿化标准 达标 可持续影响指标 全区生态环境 长期改善 上级对项目实施的满意度 ≧80% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 农林政策性保险 主管部门 实施单位 洛龙区农业农村局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 刘克 资金来源 其中：本级 财政资金 40 项目负责 人 上级补助 2019年 40 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 40 2021年 40 算 项目基本概况 有效开展农林政策性保险工作，为小麦、玉米农作物投保，其中小麦 每亩配套8.1元，玉米每亩配套6元，小麦面积约2.4万亩，玉米面积约 3.5万亩。确保发挥农业保险的风险保障作用，保障农户（农企）合法 权益。 政策依据 根据区政府常务会议纪要精神，开展农林保险工作，充分发挥农业保 险的风险保障作用。 绩效目标 我区小麦面积约2.4万亩，每亩配套保险8.1元，玉米面积3.5万亩，每 亩配套保险6元，确保8月底前完成玉米保险投保工作，12月底前完成 小麦保险投保工作，切实降低农林业因不可抗力造成的损失，提高农 户（农企）抗风险能力，保护农民粮食生产的积极性，保障农民收益 。 项目概况 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 小麦、玉米 2.4万亩、3.5万亩 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 质量指标 风险保障水平 高于去年，接近直接物化成本 时效指标 小麦、玉米投保工作 12月底前、8月底前 成本指标 小麦、玉米 每亩8.1元、6元 经济效益指标 农林业因不可抗力造成的损失 降低 社会效益指标 农户（农企）抗风险能力 提高 生态效益指标 生态环境 改善 可持续影响指标 人民生活质量 提高 辖区群众对项目实施的满意度 ≧90% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 森林防火队伍经费 主管部门 实施单位 洛龙区农业农村局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 庞聚堂 资金来源 其中：本级 财政资金 22.8 项目负责 人 上级补助 2019年 22.8 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 22.8 2021年 22.8 算 项目概况 项目基本概况 我区森林资源总面积为5.5万亩，为保护我区森林资源和人民生命财产 安全，聘用森林防火队员20名，为防火紧要期提供人力保障，确保我 区森林资源安全。 政策依据 区政府常务会议纪要《关于建立专业森林消防队问题》（洛龙政纪〔 2016〕19号） 绩效目标 防火队伍共有防火队员20名，每人每月按照洛阳市最低工资标准支付 劳务费，确保我区森林资源和人民生命财产安全，圆满完成森林防火 任务 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 森林防火队员 20名 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 质量指标 工资发放率 100% 时效指标 工资发放及时率 100% 成本指标 森林防火队员工资 ≤22.8万元 社会效益指标 保护森林资源 改善 生态效益指标 改善居住环境 提高 可持续影响指标 促进林业可持续发展 提升 防火队员对项目实施的满意度 ≧90% 经济效益指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 洛财预〔2018〕613号—2019年部分动物防疫等补助经费 主管部门 实施单位 洛龙区农业农村局 项目类别 专项资金 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 倪健 资金来源 其中：本级 11.81 财政资金 项目负责 人 上级补助 本级财政资金 分年项目预 2019年 11.81 2020年 其他资金 11.81 2021年 11.81 算 项目概况 项目基本概况 政策依据 2019年部分动物防疫等补助经费（洛财预〔2018〕613号） 绩效目标 开展春秋两季重大动物疫病集中强制免疫和月月补防，设立疫情监测 点开展疫情监测和免疫效果监测，保证强制免疫病种应免畜禽的免疫 密度90%以上，完成发放因非洲猪瘟疫情扑杀的生猪补助经费和养殖环 节病死猪无害化处理补助经费，保障养殖业生产安全，保护公众身体 健康与生命安全。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 通过预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康， 维护公共卫生安全。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 90%以上 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 质量指标 依法对重大动物疫情处置率 100% 时效指标 重大动物疫病集中强制免疫和月月补防 春、秋两季 成本指标 拨付资金 11.81 经济效益指标 养殖业生产安全 得到保障 社会效益指标 疫情平稳 保持 生态效益指标 大规模随意抛弃病死猪事件 不发生 可持续影响指标 公众身体健康与生命安全 得到保护 养殖户满意度 100% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 乡镇防疫员工资 主管部门 实施单位 洛龙区农业农村局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 倪健 资金来源 其中：本级 18.17 财政资金 项目负责 人 上级补助 本级财政资金 分年项目预 2019年 18.17 2020年 其他资金 18.17 2021年 18.17 算 项目概况 项目基本概况 政策依据 2019年部分动物防疫等补助经费（洛财预〔2018〕613号） 绩效目标 开展春秋两季重大动物疫病集中强制免疫和月月补防，设立疫情监测 点开展疫情监测和免疫效果监测，保证强制免疫病种应免畜禽的免疫 密度90%以上，完成发放因非洲猪瘟疫情扑杀的生猪补助经费和养殖环 节病死猪无害化处理补助经费，保障养殖业生产安全，保护公众身体 健康与生命安全。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 通过预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康， 维护公共卫生安全。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 动物防疫员 237名 项目支出 绩效目标 与指标 质量指标 畜禽疫病防控效果 良好 时效指标 工资发放及时率 100% 成本指标 防疫员工资 不超过18.17万元 畜牧业健康发展 改善 可持续影响指标 促进畜牧业可持续发展 提升 满意度指 服务对象满意度指 标 标 防疫员对工资发放满意度 100% 产出指标 绩效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 农产品展览工作经费 主管部门 实施单位 洛龙区农业农村局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 刘克 资金来源 其中：本级 财政资金 10 项目负责 人 上级补助 2019年 10 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 10 2021年 10 算 项目概况 项目基本概况 “中国农民丰收节”庆祝活动暨名优产品博览会是对外展示我区农产 品、特色产品的平台，我区按照要求，搭建特装展位，集中展示我区 名优产品；参加各地举办的农展会，大力推广我区农产品品牌。 政策依据 根据市局有关“中国农民丰收节”暨名优产品博览会实施方案的通知 和相关农展会参加文件。 绩效目标 搭建丰收节展台1个，参加各地农展会1次，9月份完成丰收节展台搭建 及展示工作，按时参加各地农展会，集中展示我区农业名优产品，扩 大我区名优产品知名度，提升龙头产业产品竞争力，促进现代农业发 展。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 搭建丰收节展台，参加各地农展会 1个，1次 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 质量指标 展览产品知名度 突出我区三农特色 时效指标 参展及时率 100% 成本指标 展览费用 ≤10万元 经济效益指标 扩大我区名优产品知名度 良好 社会效益指标 提升龙头企业产品竞争力 有所提升 生态效益指标 产业融合度 良好 可持续影响指标 扩大知名度 良好 农民对项目实施的满意度 ≥80% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 禁烧各督察组、巡察组工作经费 主管部门 洛龙区农业农村局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 庞聚堂 资金来源 其中：本级 财政资金 11.2 项目负责 人 上级补助 2019年 11.2 2020年 本级财政资金 分年项目预 算 项目概况 项目基本概况 政策依据 绩效目标 项目支出 绩效目标 与指标 实施单位 其他资金 11.2 2021年 11.2 我区现种植农作物40456亩，为全面贯彻落实国家有关部委和省委、省 政府、市委、市政府关于农作物秸秆综合利用及禁烧工作的有关规定 ，保护生态环境，最大限度的节约和合理利用资源，实现农业可持续 发展，保障人民群众身体健康和财产安全，确保本辖区内不发生较大 农作物秸秆焚烧现象，秸秆综合利用率达到90%以上。禁烧奖励资金， 为奖励各督察组用于禁烧宣传车、巡逻车、消防车、督查车的正常运 行，每个督察组上半年0.87万元，下半年0.8万元，全年1.6万，7个督 察组共计11.2万元。 洛龙区秸秆综合利用和禁烧工作领导小组关于《表彰洛龙区2018年度 夏季秸秆综合利用和禁烧工作先进单位的决定》（洛龙禁烧组〔2018 〕13号）、《表彰洛龙区2017年度秋季秸秆综合利用和禁烧工作先进 单位的决定》（洛龙禁烧组〔2018〕6号）。 完成我区夏季秸秆综合利用34356亩，李楼镇秸秆打捆1000亩，安乐镇 加工利用1000亩，其余32356亩全部秸秆还田；重点做好2019年夏、秋 两季及常态化秸秆综合利用和禁烧工作；持续做好“蓝天卫士”监控 平台24小时值班值守工作并做好值班记录。同时按照夏秋两季要求， 每个督察组拨付0.8万元奖励资金，专项用于禁烧工作。提高秸秆综合 利用率，保护环境，改善环境，提升环境质量。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 夏季秸秆综合利用 34356亩 质量指标 完成 时效指标 夏、秋两季及常态化秸秆综合利用和禁烧 工作 资金拨付率 成本指标 拨付奖励资金 11.2 经济效益指标 秸秆综合利用率 达到90%以上 社会效益指标 保障全区环境，防治污染 改善 生态效益指标 保护生态环境，环境净化 提升 可持续影响指标 群众增收、环境净化 良好 上级及群众对项目实施的满意度 100% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 禁烧工作经费 主管部门 洛龙区农业农村局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 庞聚堂 资金来源 其中：本级 财政资金 12 项目负责 人 上级补助 2019年 12 2020年 本级财政资金 分年项目预 算 其他资金 12 2021年 12 项目基本概况 我区现种植农作物40456亩，为全面贯彻落实国家有关部委和省委、省 政府、市委、市政府关于农作物秸秆综合利用及禁烧工作的有关规定 ，保护生态环境，最大限度的节约和合理利用资源，实现农业可持续 发展，保障人民群众身体健康和财产安全，确保本辖区内不发生较大 农作物秸秆焚烧现象，秸秆综合利用率达到90%以上。禁烧工作经费， 主要用于三夏三秋印刷费、蓝天卫士专线使用费、误餐补助费及办公 经费等。 政策依据 洛龙区人民政府办公室关于印发《洛龙区2018年秸秆综合利用和禁烧 工作实施方案》的通知（洛龙政办明电〔2018〕8号）文件精神。 绩效目标 完成我区夏季秸秆综合利用34356亩，李楼镇秸秆打捆1000亩，安乐镇 加工利用1000亩，其余32356亩全部秸秆还田；重点做好2019年夏、秋 两季及常态化秸秆综合利用和禁烧工作；持续做好“蓝天卫士”监控 平台24小时值班值守工作并做好值班记录。确保提高秸秆综合利用率 ，保护环境，改善环境，提升环境质量。 项目概况 项目支出 绩效目标 与指标 实施单位 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 “蓝天卫士”，告知书、承诺书 64个，21万份 质量指标 完成 时效指标 夏、秋两季及常态化秸秆综合利用和禁烧 工作 资金拨付率 成本指标 拨付奖励资金 11.2 经济效益指标 秸秆综合利用率 达到90%以上 社会效益指标 保障全区环境，防治污染 改善 生态效益指标 保护生态环境，环境净化 提升 可持续影响指标 群众增收、环境净化 良好 上级及群众对项目实施的满意度 100% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 土地确权工作合同款 主管部门 实施单位 洛龙区农业农村局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 刘克 资金来源 其中：本级 财政资金 7.85 项目负责 人 上级补助 2019年 7.85 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 7.85 2021年 7.85 算 项目概况 项目基本概况 土地确权颁证工作涉及农户35791户，涉及实地服务面积93058.95亩， 按期支付合同款项，确保土地确权工作正常运行。 政策依据 洛龙区人民政府办公室关于《开展农村土地承包经营权确权登记颁证 工作的实施意见》（洛龙政办〔2015〕80号）及实地服务工作相关合 同。 绩效目标 按照实地服务工作合同，一年质保期结束后，支付合同余款7.85万元 ，确保完成农村土地承包经营权确权登记工作，加快土地流转，充分 发挥土地效益，实现农业增产增收，提高农户（农企）收入。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 实地服务面积 93058.95亩 质量指标 土地确权工作 完成 时效指标 一年质保期结束 支付5%剩余款项 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 成本指标 支付实地服务费工程余款 7.85 经济效益指标 加快土地流转，充分发挥土地效益 提高 社会效益指标 农户（农企）收入 提高 生态效益指标 生态环境 改善 可持续影响指标 集约化农业生产水平和人们生活水平 提高 辖区群众对项目实施的满意度 ≧90 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 执法执勤车燃修费 主管部门 实施单位 洛龙区农业农村局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 李社通 资金来源 其中：本级 财政资金 7.5 项目负责 人 上级补助 2019年 7.5 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 7.5 2021年 7.5 算 项目概况 项目基本概况 单位共有3辆执法执勤车，2辆特种专业用车，每辆车燃修费、保险费 每年1.5万元，预计2019年燃油及维修费用7.5万元。 政策依据 按照财政局关于核定区农林局（畜牧局）执法执勤用车编制的通知（ 洛龙财〔2013〕24）号文件规定，核定我单位执法执勤用车编制7辆， 实有车辆7辆，每辆车燃修费每年1.5万元。 绩效目标 保障3辆执法执勤车，2辆特种专业用车的正常使用，按期办理保险和 燃修费用，确保不影响农业执法工作需要和森林防火、禁烧工作，保 障人民权益和财产安全。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 执法执勤车，特种专业用车 3辆，2辆 质量指标 车辆保障 保障车辆正常使用 时效指标 资金执行期限 至2019年底 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 成本指标 绩效指标 成本控制 7.5万元以内 执法执勤人员对用车工作满意度 100% 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 洛财预〔2018〕157号-2018年省级农机购置补贴资金 主管部门 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 张明军 资金来源 其中：本级 财政资金 8 项目负责 人 上级补助 2019年 8 2020年 分年项目预 算 项目基本概况 8 2021年 8 依据河南省农业机械管理局、河南省财政厅印发《河南省农业机械购 置累加补贴方案和《河南省农用航空器试验示范项目实施方案》设立 ，进一步推动农业关键、薄弱环节机械化发展。 2018年省级农机购置补贴资金（洛财预〔2018〕157号）。 绩效目标 上级实施方案下达后，结合农机购置补贴办理情况，对纳入省累加补 贴的机具根据方案要求的补贴额度追加省级累加补贴，省级累加补贴 资金预计12月底结算完成，促进我区现代农业发展，构建现代农业体 系。 产出指标 绩效指标 其他资金 政策依据 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 洛龙区农业农村局 项目类别 本级财政资金 项目概况 实施单位 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 根据实际办理情况 补贴 质量指标 按照规定完成 保质保量 时效指标 资金拨付率 100% 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 成本指标 拨付资金 8 经济效益指标 促进我区现代农业发展 良好 社会效益指标 农民增收能力 提高 生态效益指标 生态环境 改善 可持续影响指标 构建现在农业体系 良好 购置农业机械人员对项目实施的满意度 ≧90% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 牡丹种植奖补政策资金 主管部门 实施单位 洛龙区农业农村局 项目类别 一次性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 李社通 资金来源 其中：本级 财政资金 6.24 项目负责 人 上级补助 2019年 6.24 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 6.24 2021年 6.24 算 项目基本概况 我区2017年在李楼镇潘寨村完成林下间作牡丹种植208亩，按照洛农文 〔2014〕38号文件和洛林〔2017〕62号文件精神，我区林下间作牡丹 208亩，市级补助标准为：每个小班面积不低于50亩，相对集中连片面 积不低于200亩，每亩成活株数达到1500株，按300元/亩进行奖补，连 补三年。依据洛龙区农林局关于完成市定2017年度牡丹种植任务需配 套奖补的报告，区级财政按照市级补助标准1:1配套补助。 政策依据 洛阳市林业局《关于做好2017年度牡丹种植工作的通知》（洛林办〔 2017〕33号）。 绩效目标 按照市定任务及标准，保质保量完成市定200亩牡丹种植任务，通过奖 补资金扶持辖区内林业企业的发展，达到牡丹种植标准，保障我区牡 丹产业发展。带动各方面产业的发展，提高牡丹总体产值，辐射牡丹 周边产业的发展，同时能够为周边农户提供就业岗位，提高周边农民 收入水平。支持全市牡丹产业规划，长期改善全区生态环境，持续带 动牡丹产业经济的发展。 项目概况 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 数量指标 种植牡丹 208亩 质量指标 种植株数，种植面积，管护工作。 达标 时效指标 资金拨付率 100% 成本指标 拨付资金 6.24 经济效益指标 牡丹总体产值 提高 社会效益指标 农民收入水平 提高 生态效益指标 牡丹产业发展 得到保障 可持续影响指标 全区生态环境 长期改善 上级对项目实施的满意度 ≧80% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 防火办运行及培训费 主管部门 实施单位 洛龙区农业农村局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 李社通 资金来源 其中：本级 财政资金 5 项目负责 人 上级补助 2019年 5 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 5 2021年 5 算 项目基本概况 我区森林资源总面积为5.5万亩，为保护我区森林资源和人民生命财产 安全，保护区域内资源，维护生态平衡；同时提高森林防火指挥员业 务素质和综合能力水平，造就高素质护林防火指挥员队伍，列支森林 防火办公室运行经费及培训费5万元。 政策依据 区委办公室、区政府办公室关于转发《洛阳市森林防火责任追究暂行 办法》的通知（洛龙办〔2011〕1号） 绩效目标 我区森林资源总面积为5.5万亩，做好两期防火队员培训，共计120余 人次；保障森林防火办公室的正常运转，确保防火队员素质过硬，防 火物资储备充足，保护我区森林资源和人民生命财产安全。 项目概况 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 数量指标 培训人数 每期60人次 质量指标 培训时间 上半年、下半年各一次 时效指标 资金拨付率 100% 成本指标 拨付资金 5 经济效益指标 完成 社会效益指标 确保我区森林资源和人民群众生命财产安 全 保护森林资源 生态效益指标 改善居住环境 完成 可持续影响指标 促进林业可持续发展 完成 人民对项目实施的满意度 ≧90% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 完成 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 养殖环节病死畜禽无害化处理资金 主管部门 实施单位 洛龙区农业农村局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 倪健 资金来源 其中：本级 财政资金 5 项目负责 人 上级补助 2019年 5 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 5 2021年 5 算 项目基本概况 由病死畜禽无害化处理中心通过采取化制、焚烧等无害化处理方式， 能有效防止动物疫病传播，保障动物及动物产品质量安全，维护公共 卫生安全。养殖环节病死猪无害化处理区级配套资金，每头15元（每 头80元，其中中央50元、省9元、市6元、区15元）；病死牛、羊、禽 无害处理资金，每头分别600元、100元，1元。 政策依据 根据国务院常务会议精神，2011年7月农业部办公厅财政部办公厅下达 了《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（ 农办财〔2011〕163号）等上级文件规定。 绩效目标 通过养殖场户申报，官方兽医现场勘验，病死畜禽无害化处理中心运 输和处理，对全区所有死亡畜禽进行无害化处理，无害化处理病死猪 每头区级配套15元，牛每头600元，羊每只100元，成年禽每只1元，预 计全年无害化处理病死猪500头，牛20头，羊100只，禽20000只；切实 保障养殖业的健康发展，维护养殖户的利益。 项目概况 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 数量指标 无害化处理病死猪，牛，羊，禽 500头，20头，100只，20000只 质量指标 无害化处理 完成 时效指标 资金拨付率 100% 成本指标 拨付资金 5 经济效益指标 养猪场户损失 减少 社会效益指标 维护公共卫生安全 完成 生态效益指标 防止病死猪污染环境 完成 可持续影响指标 有效防止动物疫病传播 完成 养殖户对无害化处理工作的满意度 ≧90% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 土地确权平台运行及仲裁办公费 主管部门 实施单位 洛龙区农业农村局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 刘克 资金来源 其中：本级 财政资金 5 项目负责 人 上级补助 2019年 5 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 5 2021年 5 算 项目概况 项目基本概况 土地确权颁证农户35791户，面积93058.95亩，确保土地确权平台正常 运行，保证农户随时上网查询、浏览以及土地出租、流转登记，完成 土地仲裁案件仲裁等工作。 政策依据 洛龙区人民政府办公室关于《开展农村土地承包经营权确权登记颁证 工作的实施意见》（洛龙政办〔2015〕80号）及关于《成立区农村土 地承包经营纠纷调解仲裁委员会的通知》文件精神。 绩效目标 维护区级土地确权平台1个，满足辖区群众信息查询、浏览等需要；设 立土地仲裁办公室，做好案件仲裁调解。确保完成农村土地承包经营 权确权登记工作，加快土地流转，充分发挥土地效益，实现农业增产 增收，提高农户（农企）收入。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 维护区级土地确权平台 1个 质量指标 工作正常开展 得到保障 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 时效指标 资金拨付率 100% 成本指标 拨付资金 5 经济效益指标 加快土地流转，充分发挥土地效益 提高 社会效益指标 农户（农企）收入 提高 生态效益指标 生态环境 改善 可持续影响指标 集约化农业生产水平和人们生活水平 提高 辖区群众对项目实施的满意度 ≧90 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 区域站运行经费 主管部门 实施单位 洛龙区农业农村局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 刘克 资金来源 其中：本级 财政资金 4 项目负责 人 上级补助 2019年 4 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 4 2021年 4 算 项目概况 项目基本概况 区域农技站属于公共服务机构，是县级农技推广机构向基层延伸农技 推广服务的平台，助力提升农技推广服务能力。 政策依据 根据豫农科教〔2014〕30号河南省农业厅关于印发《河南省乡镇（区 域）农技站管理办法》的通知。 绩效目标 设立李楼基层农技推广区域站1个，6-9月做好玉米种植指导，10月-次 年5月做好小麦种植指导，保障区域站的正常运行，指导全区农业生产 ，切实提升农技推广服务能力，加快我区农业科技化、现代化发展。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 李楼基层农技推广区域站 1个 质量指标 区域站正常运行 完成 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 时效指标 资金拨付率 100% 成本指标 拨付资金 4 经济效益指标 农技推广服务能力 提升 社会效益指标 农民收入 提高 生态效益指标 生态环境 改善 可持续影响指标 促进农业科技化、现代化发展 良好 满意度指 服务对象满意度指 标 标 辖区群众对项目实施的满意度 ≧90 绩效指标 效益指标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 林业专线网经费 主管部门 实施单位 洛龙区农业农村局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 李社通 资金来源 其中：本级 财政资金 0.65 项目负责 人 上级补助 2019年 0.65 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 0.65 2021年 0.65 算 项目概况 项目基本概况 政策依据 河南省林业信息化工作领导小组办公室关于《支付2018年度全省林业 政务专网线路租金的通知》（豫林信办〔2018〕14号）。 绩效目标 林业专线网费用每年一次性支付6500元，确保电视电话会议正常召开 ，及时接收上级指示，按期完成工作任务，保障林业产业发展。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 按照上级规定使用林业专线网，支付网络通讯费用。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 参加林业电视电话会人员 10余人次 质量指标 保证林业专线网正常使用 完成 时效指标 资金拨付率 100% 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 成本指标 拨付资金 0.65 经济效益指标 林业工作正常开展 完成 社会效益指标 保障林业产业发展 完成 生态效益指标 林业生态环境 得到保障 可持续影响指标 促进林业可持续发展 良好 用专线人员对专线使用满意度 100% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 动物疫病防控经费 主管部门 洛龙区农业农村局 实施单位 洛龙区动物疫病预防控制中心 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 刘爱玲 资金来源 其中：本级 财政资金 8 项目负责 人 上级补助 2019年 8 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 8 2021年 8 算 项目概况 项目基本概况 通过预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康， 维护公共卫生安全。 政策依据 1、《中华人民共和国动物防疫法》第六十二条、第六十三条、第六十 四条：县级以上人民政府应当将动物防疫纳入本级国民经济和社会发 展规划及年度计划，应当储备动物疫情应急处理工作所需的防疫物资 ，将动物疫病预防、控制、扑灭所需经费纳入本级财政预算。 2、洛龙政办[2009]15号文件关于印发洛龙区突发重大动物疫情应急预 案的通知 绩效目标 完成上级下达的重大动物疫病防控任务，确保不发生区域性重大动物 疫情；储备动物疫情应急处理工作所需的防疫物资，预防、控制和扑 灭动物疫病，保护人体健康，维护公共卫生安全。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 强制免疫畜禽 85万头（只） 项目支出 绩效目标 与指标 质量指标 重大动物疫情情况 时效指标 资金拨付率 不发生区域性重大动物疫 情 100% 成本指标 拨付资金 0.65 经济效益指标 养殖户损失 减少 社会效益指标 畜牧业生产 促进畜牧业生产效益提升 生态效益指标 环境污染 可持续影响指标 畜牧业健康发展 减少畜禽养殖对环境的污 染 促进畜牧业健康发展 满意度指 服务对象满意度指 标 标 养殖户满意度 100% 产出指标 绩效指标 效益指标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 公务用车运行维护经费 主管部门 项目概况 本级财政资金 洛龙区农业农村局 实施单位 洛龙区动物疫病预防控制中心 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 刘爱玲 资金来源 其中：本级 财政资金 3 项目负责 人 上级补助 2019年 3 2020年 分年项目预 3 2021年 3 算 项目基本概况 保障动物疫病防控2辆特种用车正常运行。 政策依据 根据区财政局批准豫CM3807和豫CM7107为特种专业用车 绩效目标 保障2辆特种用车正常运行，不发生安全事故。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 其他资金 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 动物疫病防控特种用车 2辆 质量指标 车辆保障 保障公车正常使用 时效指标 资金拨付率 100% 成本指标 拨付资金 3 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 生态效益指标 工作开展 为动物疫病防控工作提供车辆保 障 职工满意度 100% 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 劳务派遣人员费用 主管部门 洛龙区农业农村局 实施单位 洛龙区动物疫病预防控制中心 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 刘爱玲 资金来源 其中：本级 财政资金 4.3 项目负责 人 上级补助 2019年 4.3 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 4.3 2021年 4.3 算 项目概况 项目基本概况 政策依据 按照领导批示和洛龙区劳务派遣用工工资和社会保险申请表，劳务派 遣人员每人每年工资、社保等费用4.3万元。 绩效目标 我单位共有劳务派遣人员1人，按照区劳务派遣中心要求，按月支付工 资和社保等费用，每年工资、社保等费用4.3万元。确保劳务派遣人员 工资和社会保险足额发放，保障劳务派遣人员发挥工作能力，工作正 常开展。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 单位共有劳务派遣人员1人，每年工资、社保等费用4.3万元。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 劳务派遣人员 1人 质量指标 工资和社保发放率 100% 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 时效指标 工资发放及时率 100% 成本指标 工资和社保金额 不超过4.3万元 费用发放 确保劳务派遣人员工资和社会保 险费用足额发放 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 工作开展 劳务派遣人员对工资发放满意度 保障劳务派遣人员正常工 作 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 实验室运行及资产维护工作经费 主管部门 洛龙区农业农村局 实施单位 洛龙区动物疫病预防控制中心 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 刘爱玲 资金来源 其中：本级 财政资金 4 项目负责 人 上级补助 2019年 4 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 4 2021年 4 算 项目概况 项目基本概况 通过实验室监测、检测，开展疫情预报、预警，科学指导动物防疫。 政策依据 1、《中华人民共和国动物防疫法》第9条;县级以上人民政府按国务院 规定建立动物疫病预防控制机构，承担动物疫病的监测、检测、诊断 、流调等技术工作。 第15条;县级以上人民政府应当建立健全动物疫 情监测网络，加强动物疫情监测。2、洛龙政办[2009]15号文件关于印 发洛龙区突发重大动物疫情应急预案的通知 绩效目标 保障实验室及冷链设施正常运行，及时完成上级布置监测、检测任务 ，保障重大动物疫病防控疫苗随时处于有效状态。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 实验室设备，冷链设施冰柜 50余套，6台 质量指标 不发生实验室安全事故 完成 时效指标 资金拨付率 100% 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 成本指标 拨付资金 4 经济效益指标 养殖户重大动物疫病防控能力 提高 社会效益指标 重大动物疫病的发生 减少 生态效益指标 养殖环节的污染 减少 可持续影响指标 维护公共卫生安全 完成 实验室工作人员满意度 100% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 动物及动物产品检疫工作经费 主管部门 洛龙区农业农村局 实施单位 洛龙区动物卫生监督所 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 张卫东 资金来源 其中：本级 财政资金 5 项目负责 人 上级补助 2019年 5 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 5 2021年 5 算 项目概况 项目基本概况 防控动物疫病，促进畜牧业发展，搞好动物检疫，保障群众食肉安全 及畜产品质量安全等职能。 政策依据 根据财政部、国家发展改革委《关于取消和暂停征收一批行政事业性 收费有关问题的通知》（财税【2015】102号）及河南省畜牧局文件（ 豫畜牧【2015】60号）要求，自2015年11月1日起全国范围内暂停征收 动物、动物产品检疫费。 绩效目标 完成区政府下达的畜产品进质量安全监管任务，确保不发生畜产品质 量安全事件。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 猪，禽 2000余头，20万羽 质量指标 畜产品质量安全事件 不发生 时效指标 资金拨付率 100% 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 成本指标 绩效指标 拨付资金 5 社会效益指标 畜产品质量安全 保障畜产品质量安全 生态效益指标 环境污染 减少畜禽养殖对环境的污染 可持续影响指标 畜牧业健康发展 促进畜牧业健康发展 养殖户及经营者满意度 95% 经济效益指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 农业机械管理经费 主管部门 洛龙区农业农村局 实施单位 洛龙区农业机械服务中心 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.01-2019.12 张明军 资金来源 其中：本级 财政资金 20 项目负责 人 上级补助 2019年 20 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 20 2021年 20 算 项目概况 项目基本概况 为农机安全使用提供保障，推广先进农业技术，提高农业机械化水平 。 政策依据 洛农机【2018】63号，豫农机监文【2018】28号，洛农机【2018】25 号，洛龙机【2018】37号及区领导批示 绩效目标 拖拉机、联合收割机注册登记、年度检验，发放号牌、行驶证、登记 证书以及对拖拉机联合收割机驾驶人考试合格的人员发放农机驾驶证 ；农机安全生产隐患排查治理工作；农机补贴、农技推广，龙鳞路90 号院变压器检测、校院地坪硬化、房顶维修，围墙维修、水电费等。 购置电脑、打印一体机。通过以上工作的开展，使得农机手依法及时 取得牌证、安全行驶，农机手生命财产提到保障，承租户安全使用房 屋。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 数量指标 发放跨区作业证14份，农机注册登记30台，考试驾驶人10人 ，发放农机安全生产材料1000份，张贴安全宣传横幅60条， 向机手发放反光贴200米，警示牌50块。变压器检测，院校 地坪硬化200平方，房顶维修800平方，购置电脑3台，打印 机1台。 100% 质量指标 农机事故为零、农机校房屋状态良好 完成 时效指标 资金拨付率 100% 成本指标 拨付资金 20 经济效益指标 农民收入 增加 社会效益指标 农机总装备水平 提升 促进农业可持续发展 良好 农机手、承租户及经营者满意度 100% 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 种子公司道路硬化 主管部门 洛龙区农业农村局 实施单位 洛龙区农产品质量安全监测站 项目类别 一般性项目 项目属性 新增项目 项目周期 2019.01-2019.12 张相和 资金来源 其中：本级 财政资金 25 项目负责 人 上级补助 2019年 25 2020年 本级财政资金 分年项目预 算 2021年 25 项目基本概况 政策依据 根据有关文件要求，资产已全部移交龙丰公司，现由区农林局管理。 洛龙种子公司大院年久失修，路面塌陷，损坏严重，为保证国有资产 保值增值和收入稳定，保证房屋正常使用和安全，方便群众住行，按 照领导批示。 绩效目标 保证国有资产保值增值和收入稳定，保证正常使用和安全，方便群众 住行，完成政府安排的创建卫生城市工作任务。 一级指标 产出指标 绩效指标 25 原洛龙种子公司，位于西工区道南路30号，根据有关文件要求，资产 已全部移交龙丰公司，现由区农林局管理。洛龙种子公司大院年久失 修，路面塌陷，损坏严重，为保证国有资产保值增值和收入稳定，保 证房屋正常使用和安全，方便群众住行，完成政府安排的创建卫生城 市工作任务，需要对大院路面进行维修。 项目概况 项目支出 绩效目标 与指标 其他资金 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 路面 1100平方米 质量指标 道路质量 合格 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 时效指标 工程完工 14天 成本指标 拨付资金 25 经济效益指标 国有资产 增值 社会效益指标 人民群众出行 方便 生态效益指标 环境卫生 改善 可持续影响指标 创建全国卫生城市，提高商住环境 良好 满意度指 服务对象满意度指 标 标 商住人员、社区管理人员满意度 100% 绩效指标 效益指标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 创建农产品质量安全区 主管部门 洛龙区农业农村局 实施单位 洛龙区农产品质量安全监测站 项目类别 一般性项目 项目属性 新增项目 项目周期 2019.01-2019.12 张相和 资金来源 其中：本级 财政资金 82 项目负责 人 上级补助 2019年 82 2020年 本级财政资金 分年项目预 其他资金 82 2021年 82 算 项目概况 项目基本概况 到2020年左右达到省级农产品质量安全区标准，构建责任明确、制度 健全、运转高效、风险可控的农产品安全体系。 政策依据 依据河南省农产品质量安全县创建工作领导小组关于印发《市辖区开 展农产品质量安全创建工作方案的通知》（豫农安创[2018]1号）文件 精神和《河南省农产品质量安全区考核办法》。 绩效目标 2020年我区要达到省级农产品安全区。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 监管人员、对象培训达到100%，每人不少于40个小时；到 2020年定量抽检样品不少于600个，定性检测、各镇（办） 不少于每千人50个，区站、每年不少于3500个。建立11个检 测室配备农药残留速测仪11台。 100% 质量指标 省级农产品安全区标准 达到 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 效益指标 时效指标 资金拨付率 100% 成本指标 拨付资金 82 经济效益指标 全覆盖检测率 100% 社会效益指标 群众农产品食用安全 保证 生态效益指标 农产品生产环境质量 改善 可持续影响指标 人民生活质量 提高 人民生存环境更加美好满意度 100% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛龙区农业农村局 单位：万元 项目名称 农产品检测经费 主管部门 洛龙区农业农村局 实施单位 洛龙区农产品质量安全监测站 项目类别 一般性项目 项目属性 新增项目 项目周期 2019.01-2019.12 张相和 资金来源 其中：本级 财政资金 3 项目负责 人 上级补助 2019年 3 2020年 本级财政资金 分年项目预 算 项目概况 2021年 3 洛龙区农产品质量安全监测站依照市政府的工作指示，.负责全区农业 、水产、园艺等生产投入品的质量检测、检验、监管。协助各生产企 业、生产基地做好无公害农产品基地的申报工作。 政策依据 农产质量安全是关系到市民的食品安全问题，市委市政府要求保证群 众消费农产品安全，创造食品安全健康的社会氛围。 绩效目标 保障洛龙区农产品食用安全，创造食品安全健康的社会氛围，完成检 测任务。 产出指标 绩效指标 3 项目基本概况 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 其他资金 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 大型超市、生产基地 7个、13个 质量指标 检测准确率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 成本指标 拨付资金 3 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 经济效益指标 全覆盖检测率 100% 社会效益指标 群众农产品食用安全 保证 生态效益指标 农产品生产环境质量 改善 可持续影响指标 人民生活质量 提高 提高农产品质量群众满意度 100% 满意度指 服务对象满意度指 标 标