2019年部门预算公开表格.xlsx

2019年收支总体情况表单位名称：洛龙区委老干部局收单位：万元入支出上年结转结余项目金额项目一、一般公共预算 308.52 一、基本支出收入合计一般公政府性共预算基金结结转结转结余余本年支出政府性基金预小计其中：财政拨款算一般公共预算 243.62 243.62 243.62 人员支出 123.74 123.74 123.74 公用支出 15.91 15.91 15.91 上级专项转移支付收入二、项目支出 64.90 64.90 64.90 二、政府性基金预算部门支出三、专户管理的行政事业性收费专项支出财政拨款非税收入四、国有资本经营预算收入五、其他资金 308.52 专户管理的行政事业性收费国有资本经营其他资金预算收入 2019年收支总体情况表单位名称：洛龙区委老干部局收单位：万元入支出上年结转结余项目当年收入合计金额项目合计支出总计 308.52 308.52 六、上年结转结余一般公共预算结转结余政府性基金结转结余国有资本经营预算结转结余收入总计 308.52 一般公政府性共预算基金结结转结转结余余本年支出政府性基金预小计其中：财政拨款算一般公共预算专户管理的行政事业性收费国有资本经营其他资金预算收入 2019年部门收入总体情况表单位名称洛龙区委老干部局单位：万元一般公共预算支出科目代码科目名称财政拨款总计合计类款项 ** ** ** ** 1 2 308.52 308.52 本财拨 (小级计) 财力 3 308.52 4 一般转移支 5 付政府性基金支出纳入财政专户非税收入上级上年一管理的国有资当年收国有资专项般公共上年结行政事行政事其他本经营入安排非税( 专项罚没源资产余结转转移预算结业性收业性收非税预算支出小计) 收入收入有偿使支付余结转费费收入用收入 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 其他资金 18 2019年部门支出总体情况表单位名称：洛龙区委老干部局单位：万元科目编码类款项 ** ** ** 2018年科目名称 ** 总计 1 合计基本支出合计项目支出小计人员支出公用支出小计部门支出专项支出 2 3 4 5 6 7 8 308.52 243.62 123.74 103.97 15.91 64.90 64.90 2019年财政拨款收支总体情况表单位名称：洛龙区委老干部局收单位：万元入支出上年结转结余项目金额一、一般公共预算收 308.52 入财政拨款非税收入项一、一般公共服务 166.16 166.16 166.16 5.98 5.98 5.98 一般公共基金预算结转结转结余结余一般公共预算三、国防四、公共安全二、政府性基金预算五、教育五、其他资金 128.40 专户管政府性理的行基金政事业小计其中：财政拨款性收费 128.40 128.40 合计二、外交上级专项转移支付收入三、专户管理的行政事业性收费四、国有资本经营预算收入目本年支出六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业九、社会保险基金支出十、医疗卫生十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输国有资本经营其他预算收资金入 2019年财政拨款收支总体情况表单位名称：洛龙区委老干部局收单位：万元入支出上年结转结余项目金额项目合计十五、资源勘探电力信息等事务一般公共基金预算结转结转结余结余本年支出专户管政府性理的行基金政事业小计其中：财政拨款性收费一般公共预算十六、商业服务业等事务十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、国土海洋气象等支出二十一、住房保障支出 7.98 7.98 7.98 三十三、债务发行费用支出 308.52 支出合计 308.52 308.52 308.52 二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十七、预备费二十九、其他支出当年收入合计 308.52 三十、转移性支出六、上年结转结余三十一、债务还本支出一般公共预算结转结余三十二、债务付息支出基金结转结余收入合计国有资本经营其他预算收资金入 2019年部门一般公共预算支出情况表单位名称：洛龙区委老干部局科目编码基本支出类 201 款项类名称款名称功能项名称 ** ** ** 小计项目支出人员经费支公用经费支出出 243.62 111.50 小计 64.9 227.71 15.91 部门支出 2019年一般公共预算基本支出情况表单位名称：洛龙区委老干部局单位：万元 2019年部门预算经济分类政府预算经济分类非税收入财政拨款合计类款 302 01 科目名称行政运行类款 50 01 2 科目名称行政运行 50 302 01 归口管理的行政单位离退休 01 行政运行 2 50 302 01 机关事业单位基本养老保险缴费支出 01 行政运行 2 50 302 01 其他行政事业单位离退休支出01 行政运行 2 50 301 10 行政单位医疗 02 行政运行 1 50 301 13 住房公积金 03 行政运行 1 128.40 国有资专项行政事业罚没源资产本级财一般转小计收入性收费收入有偿使力移支付用收入 128.40 115.25 115.25 11.91 11.91 39.00 39.00 5.98 5.98 7.98 7.98 其他非税收入上级专项转移支付上年一般公共预算结转 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称：洛龙区委老干部局单位：万元项目 2019年“三公”经费预算数共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2019年部门政府性基金支出情况表单位名称：洛龙区委老干部局单位：万元科目编码基本支出类款项 ** ** ** 科目名称总计小计 ** 1 2 项目支出人员经费支公用经费支出出 3 4 小计部门支出专项支出 5 6 7 2019年国有资本经营预算收支情况表单位名称：洛龙区委老干部局项目单位：万元收入预算数项目利润收入解决历史遗留问题及改革成本支出股利、股息收入国有企业资本金注入产权转让收入国有企业政策性补贴清算收入金融国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算收入其他国有资本经营预算支出本年收入合计本年支出合计上级专项转移支付收入调出资金上年结转收入收入总计支出总计支出预算数 2019年机关运行经费单位名称：洛龙区委老干部局单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出 2013201 行政运行 4.5 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称：洛龙区委老干部局单位：万元项目名称主管部门实施单位项目类别项目属性项目周期项目负责人上级补助其他资金 2020年 2021年其中：本级财政资金资金来源项目概况本级财政资金分年项目预 2019年算项目基本概况政策依据绩效目标一级指标二级指标数量指标产出指标项目支出绩效目标与指标绩效指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指服务对象满意度指标标三级指标指标值 2019年预算项目支出绩单位名称：洛龙区委老干部局项目名称主管部门项目类别项目周期资金来源项目概况本级财政资金项目支出绩效目标与指标绩效指标老干部局其中：本级财政资金 2019年 3万 3万分年项目预算 3万项目基本概况检查督导城建管理、市容市貌、环境卫生、交通秩序、市场秩序、社会政策依据依据洛阳市老干部城管督导团（洛依据市创建办、市老干部督导团分配洛龙绩效目标一级指标二级指标三级每周至少3次对我区道路、交通、集贸市数量指标反馈，节假日不休息质量指标为提升洛阳市创建全产出指标时效指标成本指标每季度7500元（四次），总计3000 经济效益指标市容市貌、环境卫社会效益指标效益指标生态效益指标市容市貌、环境卫可持续影响指标对辖区的道德建设情况进行督服务对象满意度指满意度指标市民满标年预算项目支出绩效目标表督导团实施单位项目属性项目负责人上级补助 2020年督导团延续性项目潘学峰 0 其他资金 0 2021年、交通秩序、市场秩序、社会秩序、环境保护、公用事业、园林绿化、市政建设等，精神文明建设和为成年人思想据洛阳市老干部城管督导团（洛督〔2011〕16号）文件和洛阳市老干部城管督导团（洛督〔2011〕167号文件）精神。创建办、市老干部督导团分配洛龙区老干部督导团创建工作任务，对我区道路、交通、集贸市场景点景区等进行督导检查，及时反馈，为全区创建文明城市工作增光添彩。三级指标指标值少3次对我区道路、交通、集贸市场景点景区、网吧等进行督导检查，及时真实反馈，节假日不休息，提升洛龙区创建工作为提升洛阳市创建全国文明城市尽一份力量真实季度7500元（四次），总计30000，其中返聘人员补贴500元/每人/月市容市貌、环境卫生等有很大提升。真实真实市容市貌、环境卫生等有很大提升。对辖区的道德建设情况进行督查，提出建议和和改进措施。市民满意度100% 真实真实真实单位：万元目 0 精神文明建设和为成年人思想道德建设，各个时期的创建任务。 011〕167号文件）精神。场景点景区等进行督导检查，及指标值真实真实真实真实真实真实真实 2019年预算项目支出绩单位名称：洛龙区委老干部局项目名称主管部门项目类别项目周期老干部局资金来源项目概况本级财政资金分年项目预算其中：本级财政资金 2019年 7万项目基本概况发挥五老优势，创建“三无两有一关爱”和“五好关工委”先进村（社区）活动，关爱帮扶贫困、身残、政策依据绩效目标一级指标项目支出绩效目标与指标产出指标绩效指标效益指标满意度指标二级指标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标中共洛阳市委办公室文件（洛办〔2012〕〕2号文件）、洛龙区关工委洛阳市关工依据“五老”的不同优势，对青少年进行心下一年培三级全区各村（社区）开展工作11个乡镇办事、解改善贫困、身残、智障、失学、留守儿青少年对爱国主义、社会主年预算项目支出绩效目标表关工委实施单位项目属性项目负责人上级补助关工委延续性项目潘学峰 0 2020年其他资金 0 2021年）活动，关爱帮扶贫困、身残、智障、失学、留守儿童、艾滋病致孤等特殊群体。做好传统教育、法制教育、科技教阳市委办公室文件（洛办〔2012〕54号文件）、洛阳市关工委创建“三无两有一关爱”先进村（社区）活动细则（洛关〔2011 件）、洛龙区关工委洛阳市关工委《关于创建“五好”关工委争先创优活动实施办法》（洛关〔2012〕5号文件）、洛阳市关五老”的不同优势，对青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义教育，积极为青少年办实事、办好事、解难事，努力把青少心下一代委员会和洛阳市教育局联合文件（洛关联〔2014〕2号）年培养为中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。三级指标指标值村（社区）开展工作11个乡镇办事处，为全区200多个家庭办实事、办好事真实、解难事困、身残、智障、失学、留守儿童、艾滋病致孤青少年的生活学习实际困难青少年对爱国主义、社会主义、集体主义教育满意度100% 真实真实单位：万元目 0 传统教育、法制教育、科技教育等讲座，增强青少年爱国主义、社会主义、集体主义思想认识。（社区）活动细则（洛关〔2011 关〔2012〕5号文件）、洛阳市关、办好事、解难事，努力把青少指标值真实真实真实