2022年省残联部门预算说明.pdf

2022 年度 福建省残疾人联合会 部门预算 1 目 录 第一部分 部门概况…………………………………4 一、部门主要职责……………………………………5 二、部门预算单位构成……………………………5 三、部门主要工作任务……………………………6 第二部分 2022年度部门预算表……………………12 一、收支预算总表…………………………………13 二、收入预算总表…………………………………14 三、支出预算总表…………………………………15 四、财政拨款收支预算总表………………………19 五、一般公共预算拨款支出预算表………………21 六、政府性基金预算拨款支出预算表……………23 七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………24 八、一般公共预算支出经济分类情况表…………25 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……26 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……28 十一、部门专项资金管理清单目录………………29 第三部分 2022 年度部门预算情况说明………32 一、预算收支总体情况……………………………33 二、一般公共预算拨款支出情况…………………33 2 三、政府性基金预算拨款支出情况……………35 四、国有资本经营预算拨款支出情况…………35 五、财政拨款预算基本支出情况………………35 六、一般公共预算“三公”经费支出情况……36 七、预算绩效目标情况…………………………37 八、其他重要事项说明…………………………43 第四部分 名词解释……………………………44 3 第一部分 部门概况 4 一、部门主要职责 福建省残疾人联合会（以下简称“省残联”）的主要职 责是： （一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政 府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，维护残疾 人的合法权益。 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务， 自尊自信、自强自立，为社会主义建设贡献力量。 （三）协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、 扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会 服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与 社会生活。 （四）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的法规、 政策、规划和计划，对有关残疾人业务领域进行指导和管理。 （五）负责残联干部的业务培训工作，指导和协调各类 残疾人社团组织开展残疾人服务活动。 （六）开展残疾人事业的对外交流与合作。 （七）承担省残疾人工作协调委员会的日常工作，承办 省委、省政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，省残联包括 7 个机关行政处室及 5 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位 5 详细情况见下表: 单位名称 经费性质 在职人数 福建省残疾人联合会（本级） 财政拨款 35 福建省残疾人康复教育中心 财政拨款 20 福建省残疾人劳动就业服务中心 财政拨款 9 福建省残疾人辅助器具资源中心 财政拨款 6 福建省残疾人体育运动管理中心 财政拨款 32 福建省福乐幼儿园 财政拨款 7 三、部门主要工作任务 2022 年，省残联主要工作任务是：以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记关于 残疾人工作的重要指示批示和对福建工作的重要讲话重要 指示精神，对标对表党中央决策部署及省委、省政府的工作 要求，统筹疫情防控和残疾人事业发展，深入实施 《福建 省“十四五”残疾人保障和发展规划》，以实现残疾人对美 好生活的向往为目标，以底数清、动作快、作风实、成效好 的工作姿态，努力开创残疾人事业高质量发展的新局面，扎 实推进残疾人全面发展和共同富裕，以实际行动迎接党的二 十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想，加强残联政治建设。 坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 作为首要政治任务，坚持党对残疾人事业的领导，组织各级 6 残联和广大残疾人工作者持续兴起学习宣传贯彻党的十九 届六中全会和省第十一次党代会精神的热潮，巩固拓展党史 学习教育成果，把深刻把握“两个确立”的决定性意义、坚 决做到“两个维护”，落实到全方位推进残疾人事业高质量 发展超越的具体行动和实际成效上。坚持把政治建设摆在首 位，认真履行全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治 规矩，持之以恒纠“四风”树新风，保持良好政治生态。持 续推进“学听跟”宣传教育活动，深入开展“我为群众办实 事”实践活动，引导广大残疾人感党恩、听党话、跟党走。 （二）全力推动“十四五”规划目标任务落地落实。 深入落实习近平总书记关于残疾人工作重要指示批示 精神，将实现残疾人对美好生活向往作为残疾人工作的出发 点和落脚点，融入党和政府民生事业大局。按照《福建省“十 四五”残疾人保障和发展规划》确定的目标任务，制定重点 任务责任分工清单，精准明确相关部门的牵头责任、协同责 任；联合相关部门制定我省“十四五”残疾人康复、就业促 进、托养服务、文化体育等各项配套实施方案，对各领域工 作任务进行实化、细化、量化，把“规划图”变成“施工图”， 把“时间表”变成“计程表”，形成落实合力。督促和指导 各市、县（区）制定出台当地“十四五”残疾人保障和发展 规划（或“十四五”残疾人事业发展纲要），坚持规划引领， 促进残疾人的全面发展和共同富裕。 （三）巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。 依托各级防止返贫监测帮扶联动工作机制，逐月筛查残 7 疾人边缘易致贫户、脱贫不稳定户，及时向乡村振兴部门报 送预警信息并推动纳入监测帮扶对象范围，落实“五个逐户” 帮扶措施，确保不发生规模性返贫和新增致贫。依托乡村振 兴战略，增加困难残疾人自我发展能力和造血功能。继续实 施“扶持困难残疾人就业创业”项目，引导带动残疾人家庭 发展种养加特色产业，实现共同发展。继续做好挂钩帮扶建 瓯市及挂钩帮扶村工作。 （四）持续扎紧兜牢残疾人社会保障网。 充分发挥防止“漏保”“漏救”长效机制作用，确保困 难残疾人应保尽保、应养尽养、应救尽救。推进低收入残疾 人动态监测和救助帮扶工作，将低收入家庭中重度残疾人参 照“单人户”纳入低保，支持有条件的地区将困难残疾人生 活补贴延伸至低收入家庭。协调落实残疾人参加城乡基本养 老保险、基本医疗保险个人缴费补助政策。推进完善残疾人 “两项补贴”制度，进一步规范“一户多残”特殊困难家庭 专项补贴、残疾人意外伤害保险制度，扩大残疾人社会保障 覆盖面。继续推广“爱心助残驿站”试点工作。 坚持把残疾人生命安全和身体健康放在第一位,毫不松 懈抓好疫情防控。按照属地管理原则,认真落实疫情防控各 项要求,切实加强康复医疗、托养照护、就业创业、教育培 训、文化体育、信访接待等各类残疾人服务机构疫情防控, 严格落实各项防控措施。 （五）大力促进残疾人就业创业。 落实“六稳”“六保”要求，抓好《机关、事业单位、 8 国有企业带头安排残疾人就业办法》落实，制定我省《促进 残疾人就业三年行动方案》的实施办法，完善用人单位安置 残疾人就业岗位补贴等政策，实施残疾人按比例就业情况联 网认证“跨省通办”。开展“2022 残疾人就业宣传年”活动， 积极培育残疾人互联网就业新业态，加强对应届高校残疾人 大学生、“零就业”残疾人家庭和困难残疾人就业帮扶，提 升就业服务质效，力争残疾人就业各项指标继续居全国前 列。 强化残疾人职业技能培训，结合本地特点，拓展技能培 训新模式，全年培训残疾人 1.2 万人以上。举办第七届全省 残疾人职业技能竞赛及展能节，组织参加全国残疾人职业技 能岗位精英赛。开展“福建省安排残疾人就业爱心单位”认 定和宣传工作，为促进残疾人就业营造友好社会环境。 （六）持续提升残疾人康复服务和特殊教育水平。 贯彻落实 《国家残疾预防行动计划 (2021-2025 年)》, 开展残疾预防知识普及等宣教活动。实施残疾人精准康复服 务行动，推进残疾人家庭医生签约服务，推动政府购买残疾 人精准康复服务，确保全省残疾人基本康复服务率、辅助器 具适配率稳定在 95%以上、康复服务覆盖面达 30%以上。进 一步贯彻落实残疾儿童康复训练、残疾人基本型辅助器具适 配等康复救助制度，做好听力残疾儿童人工耳蜗救助政策转 型，研究完善残疾人助听器适配补贴工作。推进完善残疾人 康复服务标准规范，探索残疾儿童康复服务、残疾人基本型 辅助器具适配等公益性评估试点工作。加强残疾儿童康复机 9 构规范化建设，会同有关部门出台实施《福建省残疾儿童康 复救助服务机构协议管理实施细则（试行）》。加强康复科 技前沿资讯吸收、应用探索。持续推进康复专业技术人员规 范化培训。积极拓展残疾人社区康复工作。 协助制定实施我省“十四五”特殊教育提升行动计划， 配合做好控辍保学、规范送教上门等工作，落实“一人一案” 教育安置，巩固提升残疾儿童少年义务教育比例。督促落实 对参加高考、中考残疾学生提供合理便利及残疾人教育资助 等政策。落实《第二期国家手语和盲文规范化行动计划 (2021-2025 年)》，开展全省手语大赛，大力推广国家通用 手语和通用盲文。 （七）不断优化残疾人平等参与的环境。 实施残疾人家庭无障碍改造提升方案，出台“十四五” 推进重度残疾人家庭无障碍改造工作的指导意见，做好谋 划、跟进落实，切实提升残疾人家庭无障碍改造质效，把好 事办好办实。落实《福建省无障碍设施品质提升三年行动方 案》要求，开展无障碍环境认证工作，持续推动信息无障碍、 公共无障碍建设与管理等工作。加强无障碍环境督导员队伍 建设，加大培训力度，切实提高督导水平。落实残联系统“八 五”法治宣传教育规划，做好残疾人信访工作，依法维护残 疾人合法权益。 加强残疾人基本公共文化服务，继续开展文化进社区、 进残疾人家庭“五个一”项目。举办全省第九届残疾人运动 会暨第七届特奥会、“残疾人健身周”等活动，积极推荐运 10 动员参加杭州亚残运会等赛事，争取优异成绩，促进残疾人 竞技体育与康复健身体育协调发展。举办海峡论坛·2022 两 岸残障人士交流嘉年华、残疾人文化周等活动，持续深化闽 台残障事业交流合作。坚持办好自办媒体与国家、省主流媒 体相结合，不断提高残疾人事业宣传的覆盖面和影响力。 （八）持之以恒加强残联自身建设。 深入推进残联系统改革，扎实做好市县乡三级残联换 届，着力健全完善残疾人工作组织体系，推动各级残联组织 全面进步、全面过硬。深入贯彻落实《关于加强和改进村（社 区）残疾人协会工作的意见》及《村（社区）残协工作规范》、 《专职委员工作规范》，力争 2022 年 6 月底前实现村（社 区）残协建设全覆盖，进一步推进基层组织建设和服务创新。 加强建设、加强培训、加强管理残疾人联络员队伍，实施残 疾人联络员培训提升专项计划，发挥专职委员在线平台作 用，做好残疾人联络员培训工作，推动提高残疾人联络员薪 酬待遇。持续推进百名优秀残疾人联络员、百个先进残协推 荐活动。全面推广残疾人证办理“一件事”服务。建设“福 建省智慧助残服务平台”，提升助残服务信息化、智能化水 平。指导提升残联专门协会和省残联主管社会组织建设水 平，发挥协会党支部战斗堡垒作用，指导协会做好换届工作， 推动协会更好履行“代表、服务、维权、监督”职能。加强 残联干部队伍建设，发挥选人用人激励导向作用，强化“有 为才有位”的理念，激发干部自觉践行初心使命，提升能力、 提振精神，用心用情用力做好残疾人工作。 11 第二部分 2022年度部门预算表 12 一、收支预算总表 2022 年度收支预算总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 5,361.51 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 项目 预算数 一、一般公共服务支出 0 0 二、外交支出 0 0 三、国防支出 0 四、公共安全支出 0 10.53 五、事业收入 0 五、教育支出 180.66 六、事业单位经营收入 0 六、科学技术支出 0 七、上级补助收入 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0 八、附属单位上缴收入 0 八、社会保障和就业支出 7,797.49 九、其他收入 832.67 九、卫生健康支出 103.97 十、上年结转结余 2,119.89 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 0 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 13 十四、资源勘探工业信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、自然资源海洋气象等支出 0 十九、住房保障支出 收入合计 242.48 二十、粮油物资储备支出 0 二十一、国有资本经营预算支出 0 二十二、灾害防治及应急管理支出 0 二十三、预备费 0 二十四、其他支出 0 二十五、债务还本支出 0 二十六、债务付息支出 0 二十七、债务发行费用支出 0 8,324.60 支出合计 14 8,324.60 二、收入预算总表 2022 年度收入预算总表 单位：万元 科目编码 205 20502 2050299 208 科目名称 总计 一般公共预 算拨款收入 政府性基 国有资本经 金预算拨 营预算拨款 款收入 收入 财政专户管 事业收 理资金收入 入 事业单 位经营 收入 上级补 附属单位 其他收 上年结 助收入 上缴收入 转结余 入 合计 8,324.60 5,361.51 0.00 0.00 10.53 0.00 0.00 0.00 0.00 832.67 2,119.89 教育支出 180.66 180.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.66 180.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.66 180.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,797.49 4,900.14 0.00 0.00 10.53 0.00 0.00 0.00 0.00 766.93 2,119.89 普通教育 其他普通教育支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 285.63 255.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.42 0.00 2080501 行政单位离退休 69.90 69.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 27.18 27.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163.55 133.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.42 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 2080506 缴费支出 15 20811 残疾人事业 7,511.86 4,644.93 0.00 0.00 10.53 0.00 0.00 0.00 0.00 736.51 2,119.89 2081101 行政运行 792.07 792.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081102 一般行政管理事务 581.01 480.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.64 0.00 2081104 残疾人康复 1,660.66 601.13 0.00 0.00 10.53 0.00 0.00 0.00 0.00 306.00 743.00 2081105 残疾人就业 483.57 434.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 9.30 2081106 残疾人体育 1,196.31 943.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 103.00 2081199 其他残疾人事业支出 2,798.24 1,393.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.87 1,264.59 103.97 87.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.26 0.00 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 103.97 87.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.26 0.00 2101101 行政单位医疗 47.38 47.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 56.59 40.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.26 0.00 242.48 193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.48 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 242.48 193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.48 0.00 2210201 住房公积金 194.58 154.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.33 0.00 2210202 提租补贴 47.90 38.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.15 0.00 16 三、支出预算总表 2022 年度支出预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 合计 8,324.60 2,480.63 5,843.97 0.00 0.00 0.00 教育支出 180.66 0.00 180.66 0.00 0.00 0.00 180.66 0.00 180.66 0.00 0.00 0.00 180.66 0.00 180.66 0.00 0.00 0.00 7,797.49 2,134.18 5,663.31 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 285.63 285.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 69.90 69.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 27.18 27.18 0.00 0.00 0.00 0.00 163.55 163.55 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,511.86 1,848.55 5,663.31 0.00 0.00 0.00 205 20502 2050299 208 普通教育 其他普通教育支出 社会保障和就业支出 20805 2080505 2080506 20811 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 残疾人事业 17 2081101 行政运行 792.07 792.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2081102 一般行政管理事务 581.01 581.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 1,660.66 0.00 1,660.66 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业 483.57 0.00 483.57 0.00 0.00 0.00 2081106 残疾人体育 1,196.31 0.00 1,196.31 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 2,798.24 475.47 2,322.77 0.00 0.00 0.00 103.97 103.97 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 103.97 103.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 47.38 47.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 56.59 56.59 0.00 0.00 0.00 0.00 242.48 242.48 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 242.48 242.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 194.58 194.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 47.90 47.90 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 18 四、财政拨款收支预算总表 2022 年度财政拨款收支预算总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 5,361.51 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 项目 预算数 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 180.66 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 4,900.14 九、卫生健康支出 87.71 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 19 收入合计 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 193.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、预备费 0.00 二十四、其他支出 0.00 二十五、债务还本支出 0.00 二十六、债务付息支出 0.00 二十七、债务发行费用支出 0.00 5,361.51 支出合计 20 5,361.51 五、一般公共预算拨款支出预算表 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表 单位：万元 其中： 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 5,361.51 2,143.96 3,217.55 教育支出 180.66 0.00 180.66 180.66 0.00 180.66 180.66 0.00 180.66 4,900.14 1,863.25 3,036.89 行政事业单位养老支出 255.21 255.21 0.00 2080501 行政单位离退休 69.90 69.90 0.00 2080502 事业单位离退休 27.18 27.18 0.00 133.13 133.13 0.00 25.00 25.00 0.00 4,644.93 1,608.04 3,036.89 205 20502 2050299 208 普通教育 其他普通教育支出 社会保障和就业支出 20805 2080505 2080506 20811 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 残疾人事业 21 2081101 行政运行 792.07 792.07 0.00 2081102 一般行政管理事务 480.37 480.37 0.00 2081104 残疾人康复 601.13 0.00 601.13 2081105 残疾人就业 434.27 0.00 434.27 2081106 残疾人体育 943.31 0.00 943.31 2081199 其他残疾人事业支出 1,393.78 335.60 1,058.18 87.71 87.71 0.00 行政事业单位医疗 87.71 87.71 0.00 2101101 行政单位医疗 47.38 47.38 0.00 2101102 事业单位医疗 40.33 40.33 0.00 193.00 193.00 0.00 住房改革支出 193.00 193.00 0.00 2210201 住房公积金 154.25 154.25 0.00 2210202 提租补贴 38.75 38.75 0.00 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 22 六、政府性基金预算拨款支出预算表 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表 单位：万元 其中： 科目编码 ** 科目名称 合计 ** 1 备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 23 基本支出 项目支出 2 3 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表 单位：万元 其中： 科目编码 ** 科目名称 ** 合计 1 基本支出 项目支出 2 3 备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 24 八、一般公共预算支出经济分类情况表 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 5,361.51 301 工资福利支出 1,820.24 302 商品和服务支出 3,382.17 303 对个人和家庭的补助 92.51 310 资本性支出 66.59 25 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 合计 人员经费 公用经费 合计 2,143.96 1,877.75 266.21 工资福利支出 1,785.24 1,785.24 0.00 30101 基本工资 462.96 462.96 0.00 30102 津贴补贴 211.07 211.07 0.00 30103 奖金 45.44 45.44 0.00 30107 绩效工资 108.35 108.35 0.00 30109 职业年金缴费 25.00 25.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 245.14 245.14 0.00 30113 住房公积金 154.25 154.25 0.00 30199 其他工资福利支出 533.03 533.03 0.00 266.21 0.00 266.21 301 302 科目名称 商品和服务支出 30201 办公费 11.79 0.00 11.79 30202 印刷费 1.00 0.00 1.00 30204 手续费 1.00 0.00 1.00 26 30205 水费 15.88 0.00 15.88 30206 电费 16.00 0.00 16.00 30207 邮电费 13.00 0.00 13.00 30209 物业管理费 38.07 0.00 38.07 30211 差旅费 13.00 0.00 13.00 30217 公务接待费 8.70 0.00 8.70 30226 劳务费 3.00 0.00 3.00 30228 工会经费 24.71 0.00 24.71 30231 公务用车运行维护费 42.80 0.00 42.80 30239 其他交通费用 23.05 0.00 23.05 30299 其他商品和服务支出 54.21 0.00 54.21 92.51 92.51 0.00 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 1.03 1.03 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 91.48 91.48 0.00 27 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项目 预算数 合计 88.25 1、因公出国（境）费用 0.00 2、公务接待费 29.45 3、公务用车购置及运行费 58.80 其中：（1）公务用车购置费 19.80 （2）公务用车运行费 39.00 28 十一、部门专项资金管理清单目录 2022 年度部门专项资金管理清单目录 单位：万元 主管 部门 名称 专项 资金 立项 项目 名称 残 疾 省 残 联 人 事 业 发 展 专 项 资 金 立项依据 执 行 年 限 实施规划 总体绩效目标 支 出 级 次 资金拼盘 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 资金分配 办法及支 出标准 1.《残疾预防和残疾人康复条 残疾人事业发 实施残疾人康复 采用因素法 例》（国务院令第 675 号）第二 展专项资金每 项目，残疾儿童和 分配。分配 十六条规定“国家建立残疾儿童 年根据财政预 残疾人得到不同 康复救助制度，逐步实现 0-6 岁 算审核及绩效 程度的康复，减轻 视力、听力、言语、肢体、智力 评价情况统筹 功能障碍，增强生 等残疾儿童和孤独症儿童免费 安排，用于：一 活自理能力和社 得到手术、辅助器具配置和康复 是实施残疾人 会参与能力；实施 康复救助项目， 残疾人家庭无障 康复项目为城乡贫困残疾人、重 省级财政补助 碍改造项目，减轻 度残疾人提供基本康复服务，按 资金用于残疾 家庭成员的护理 照国家有关规定对基本型辅助 儿童康复训练、 压力，切实解放家 器具配置给予补贴。” 听力残疾儿童 庭劳动力；实施残 2.《中国残联办公厅关于 人工耳蜗手术、 疾人就业和托养 印发<“十四五”残疾儿童早期 残疾人基本型 项目，残疾人按比 因素主要参 干预试点实施方案>的通知》 （残 辅助器具适配、 例就业、集中就 考各地补助 训练等服务；……通过实施重点 3 29 对 市 县 的 转 移 支 付 支 出 因素包括各 地需求因 素、财力因 素和绩效因 素三大类， 17000 13900 3100 0 重点向工作 任务重、财 政困难、工 作绩效好的 地区倾斜。 其中：需求 联厅函〔2021〕208 号）规定， 残疾儿童早期 业、自主创业就 对象数量等 为进一步贯彻落实《国务院关于 干预试点、脊髓 业、灵活就业等多 指标，财力 建立残疾儿童康复救助制度的 损伤患者生活 种形式就业规模 因素主要参 意见》，加强残疾儿童早期干预， 重建训练和残 稳中有升，农村困 考地方财政 提升残疾儿童康复服务质量，要 疾人精准康复 难残疾人就业帮 困难程度系 求各地试点开展以家庭为中心 服务等项目。二 扶持续落实，智 数指标，绩 的残疾儿童干预服务。 是实施残疾人 力、精神和重度肢 效因素主要 3.《中华人民共和国国民 家庭无障碍改 体残疾辅助性就 参考绩效评 经济和社会发展第十四个五年 造项目，省级财 业和托养服务得 价结果或其 规划和 2035 年远景目标纲要》 政补助资金用 到加强，促进残疾 他体现相关 第十五章第四节“提升残疾人保 于残疾人居住 人实现较为充分、 工作成效的 障和发展能力”提出“支持困难 环境无障碍改 较高质量就业。 指标。 残疾人家庭无障碍设施改造”， 造。三是实施残 “专栏 19 社会关爱服务行动” 疾人就业扶持 明确“补贴 110 万户困难重度残 和托养服务项 疾人家庭无障碍设施改造，提升 目，省级财政补 社区无障碍建设水平。” 助资金用于奖 4.中国残联、国家发展改 励超比例安排 革委等 6 部门《关于“十四五” 残疾人就业、支 推进困难重度残疾人家庭无障 持集中安置残 碍改造工作的指导意见》（残联 疾人就业、扶持 发〔2021〕48 号）提出“十四五” 残疾人自主就 期间补贴 110 万户困难重度残疾 业创业、鼓励用 人家庭无障碍改造设施，优先安 人单位接纳高 排一户多残、老残一体等特殊困 校残疾人毕业 难残疾人家庭，兼顾各类别残疾 生就业、鼓励社 30 人需求，扩大残疾人家庭无障碍 会职业中介机 改造覆盖面”的目标任务。 构为残疾人提 5.国务院印发的《“十四 供就业服务、扶 五”残疾人保障和发展规划》对 持盲人按摩机 帮扶城乡残疾人就业创业、巩固 构建设、奖励残 残疾人脱贫攻坚成果、加快发展 疾人创业带动 残疾人托养和照护服务等明确 就业、补贴“爱 了政策措施，提出了重点项目， 心助残驿站”残 《福建省“十四五”残疾人保障 疾人就业，实施 和发展规划》进一步明确了具体 农村困难残疾 政策措施和重点项目。省委十届 人就业创业扶 十次全会通过的《促进居民增收 持，发展残疾人 行动计划》，将残疾人纳入困难 辅助性就业和 群体收入保障计划，提出了具体 托养服务，补助 要求。 扶残助学等项 目。 31 第三部分 2022年度部门预算情况说明 32 一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2022 年，省残联收入预算为 8324.6 万元，比上 年增加 707.62 万元，主要原因是 2022 年初新增安排一般公 共预算资金 401.24 万元（用于人工耳蜗项目、省福利基金 会助力一户多残 共享美好生活项目、残疾人联络员培训项 目等经费支出）、其他收入增加 232.05 万元、上年结转结 余资金增加 77.84 万元、财政专户管理资金收入减少 3.51 万元。其中：一般公共预算拨款收入 5361.51 万元、其他收 入 832.67 万元、上年结转结余 2119.89 万元。 相应安排支出预算 8324.6 万元，比上年增加 707.62 万 元，主要原因是使用结转结余资金继续支付上年根据合同进 度待支付的部分政府采购合同项目款以及增加安排人工耳 蜗项目、省福利基金会项目以及残疾人联络员培训经费支 出。其中：基本支出 2480.63 万元、项目支出 5843.97 万元。 二、一般公共预算拨款支出情况 2022 年度一般公共预算拨款支出 5361.51 万元，比上年 增加 401.24 万元，增长 8.09%，主要原因是 2022 年初预算 增加安排用于人工耳蜗项目、省福利基金会助力一户多残 共享美好生活项目、残疾人联络员培训项目等经费支出。主 要支出项目(按项级科目分类统计)包括： （一）2050299 其他普通教育支出 180.66 万元。主要用 于省福乐幼儿园“两免一补”补助经费支出。 33 （二）2080501 行政单位离退休 69.9 万元。主要于省残 联机关退休人员公用支出及年终过渡性补贴支出。 （三）2080502 事业单位离退休 27.18 万元。主要用于 省残联直属事业单位退休人员公用支出及年终过渡性补贴 支出。 （四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.13 万元，主要用于省残联机关及直属事业单位在职人员 基本养老保险缴费支出。 （五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25 万元， 主要用于省残联机关到龄“中人”职业年金虚账做实支出。 （六）2081101 行政运行 792.07 万元，主要用于省残联 机关在职人员支出和公用经费支出。 （七）2081102 一般行政管理事务 480.37 万元，主要用 于直属事业单位在职人员支出和公用经费支出。 （八）2081104 残疾人康复 601.13 万元，主要用于省残 联机关人工耳蜗项目补助、省残疾人康复教育中心和省福乐 幼儿园机构运转、康复项目、省残疾人辅助器具资源中心辅 助器具适配服务等经费支出。 （九）2081105 残疾人就业 434.27 万元，主要用于扶困 助残大学圆梦行动项目补助、残疾人联络员培训项目支出， 以及省残疾人劳动就业服务中心就业培训经费支出。 （十）2081106 残疾人体育 943.31 万元，主要用于省残 联机关残疾人体育活动工作经费、残疾人体育集训以及省残 34 疾人体育运动管理中心机构运转经费支出。 （十一）2081199 其他残疾人事业支出 1393.78 万元， 主要用于省残联机关残疾人事业工作经费支出、省残疾人福 利基金会助力一户多残共享美好生活项目、残疾人体育运动 管理中心人员支出和公用经费支出等。 （十二）2101101 行政单位医疗 47.38 万元，主要用于 省残联机关在职人员医疗保险缴费支出。 （十三）2101102 事业单位医疗 40.33 万元，主要用于 直属事业单位在职人员医疗保险缴费支出。 （十四）2210201 住房公积金 154.25 万元，主要用于省 残联机关及直属事业单位缴纳在职人员住房公积金。 （十五）2210202 提租补贴 38.75 万元，主要用于省残 联机关及直属事业单位发放改革性补贴——提租补贴支出。 三、政府性基金预算拨款支出情况 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 四、国有资本经营预算拨款支出情况 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 五、一般公共预算拨款基本支出情况 2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2143.96 万元， 其中： （一）人员经费 1877.75 万元，主要包括：基本工资、 35 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 266.21 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息 网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费 2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。 （二）公务接待费 2022 年预算安排 29.45 万元，与上年持平。 （三）公务用车购置及运行费 2022 年预算安排 58.8 万元，其中：公务用车运行费 39 万元，比上年减少 9.4 万元，降低 19.03%；公务用车购置费 19.8 万元，比上年增加 19.8 万元，增长 100%。主要原因: 一是 2022 年按照要求进一步压减公务用车运行费；二是根 据机关车辆使用实际，省残联机关计划更新一辆公务用车。 七、预算绩效目标情况 36 （一）绩效目标设置情况 2022 年，省残联共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财 政拨款资金 23663.97 万元。 （二）绩效目标表及说明 1.项目支出绩效目标表 37 部门业务费绩效目标表 资金总额： 6543.97 业务费 一般公共预算拨款： 3917.55 资金情 基金预算拨款： 0.00 况（万 财政专户拨款： 10.53 元） 结余结转资金： 2119.89 其他： 496.00 保障机关本级及所属事业单位正常工作运转，组织开展残疾人体育训练及赛事等活动、 年度目 标 开展残疾人事业宣传、残疾人文化周活动、海峡论坛暨两岸残障人士交流嘉年华活动、 残疾人慰问、残疾人服务状况和需求专项调查数据动态更新工作、残疾人家庭收入调查、 支持省福利基金会开展助力一户多残项目；保障残疾人就业培训、残疾人辅具适配服务 等业务工作开展。 一级 二级指 指标 标 三级指标 全年目标值 体馆中心福乐家园年度接待人次 ≥6 万人次 福乐幼儿园举办在园儿童家长培训人次数 ≥400 人次 辅具中心开展视力辅助技术和辅具适配评 估人员培训人数 ＝60 人次 残疾人事业电视宣传播出期数 ≥24 期 举办全省残疾人体育赛事 ＝1 场 康复中心康复师资培训人数 ≥160 人 就业中心举办常态化及专场招聘会场次 ≥15 场 绩效目 残疾人运动员集训人数 ≥85 人 标指标 产出 数量指 残疾人体育集训项目数量 ≥6 个 听力技术检测人数 ≥150 人 指标 标 指导（跟班进修、大学生实习指导）市县 机构康复教师或康复治疗人员人次 组织残疾人运动员参加全国残疾人体育赛 事参赛数量 ≥30 人次 ≥6 场 社区康复服务(含心理咨询服务）人次 ≥150 人次 就业中心培训就业残疾人人数 ≥180 人 福乐幼儿园康复儿童人数 ≥180 人 辅具中心完成辅具维修、借用、回收、定 改制等公益服务人次 38 ＝3330 人次 乡镇（街道）残疾人联络员培训提升人数 ≥1200 人次 村（社区）残疾人联络员培训提升人数 ≥5450 人次 质量指 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态 标 时效指 更新调查 app 采集率 ≥97.00% 部门业务费转批复时效 ≤15 日 成本指 残疾人体育其他人力资源投入 ≤12 人 标 成本控制率（%） ≤100.00% 残疾人文化活动交流场次 ≥1 场 开展入户家访及帮扶指导在园儿童人次数 ≥120 人次 脊髓损伤患者生活重建训练人数 ≥13 人次 效益 残疾预防及科普知识宣传服务人数 ≥300 人次 指标 补助一户多残基础改造户数 ≥100 户 标 社会效 益指标 可持续 残疾人就业平台的发布招聘企业信息数量 影响指 残疾人就业平台为残疾人提供招聘岗位信 标 满意 服务对 息数 ≥200 家 ≥2000 个 参加省残疾人体育集训运动员满意率 ≥90% 残疾儿童康复满意率 ≥95% 度指 象满意 标 度指标 备注 39 残疾人事业发展专项资金绩效目标表 《残疾预防和残疾人康复条例》(国务院令第 675 号）、国务院印发 的《“十四五”残疾人保障和发展规划》（国发〔2021〕10 号）、 《中国残联关于印发<全国残联系统康复专业技术人员规范化培训 实施方案>的通知》（残联函〔2021〕45 号）、《中国残联办公厅 项目立项的依据 项目立 关于印发<“十四五”残疾儿童早期干预试点实施方案>的通知》（残 联厅函〔2021〕208 号）、省政府印发的《福建省残疾儿童康复救 助办法》（闽政〔2018〕18 号）、《中华人民共和国国民经济和社 项情况 会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、国家发改委等 6 部门《关于印发〈完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就 业总体方案〉的通知》（发改价格规〔2019〕2015 号） 专项资金涉及项目工作内容符合当前工作实际情况，有相关政策制 项目申报的可行性 度支持和相应具体实施方案，可保证专项资金顺利实施，取得良好 效果并具有可持续性，具备实施的可行性。 分类 资金来源 专项资 金情况 （万元） 省本级支出 对市县转移支付支出 资金总额： 17000.00 0.00 17000.00 一般公共预算拨款： 13900.00 0.00 13900.00 基金预算拨款： 3100.00 0.00 3100.00 财政专户拨款： 0.00 0.00 0.00 结余结转资金： 0.00 0.00 0.00 单位其他收入： 0.00 0.00 0.00 其他：其他单位收入： 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他： “十四五”时期，继续实施残疾人康复项目，残疾儿童和残疾人得到不同程度的康复，减 项目实 施期目 标 轻功能障碍，增强生活自理能力和社会参与能力；实施残疾人家庭无障碍改造项目，减轻 家庭成员的护理压力，切实解放家庭劳动力；实施残疾人就业和托养项目，残疾人按比例 就业、集中就业、自主创业就业、灵活就业等多种形式就业规模稳中有升，农村困难残疾 人就业帮扶持续落实，智力、精神和重度肢体残疾辅助性就业和托养服务得到加强，促进 残疾人实现较为充分、较高质量就业。 绩效目 一级指标 二级指标 标指标 产出指标 数量指标 三级指标 全年目标值 有辅具适配需求的残疾人得到适配补助 ≥12000 人 年康复训练儿童 ≥8000 人 残疾人家庭无障碍改造户数 ≥3000 户 40 残疾人就业奖励和补贴受益残疾人数 ≥10000 人次 扶持农村困难残疾人就业创业人数 ≥4000 人 托养补助人数 ≥13000 人 扶困助残大学圆梦行动 ≥4000 人 残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴 人数 质量指标 时效指标 辅助性就业残疾人月收入达到规定要求人 数 资金下达时限 ≥7000 人次 ≥400 人 ≤60.00 日 扶持农村困难残疾人就业创业补助标准 ≥5000.00 元/人、年 成本指标 社会效益指标 居家托养补助标准 ＝2000.00 元/人、年 机构托养补助标准 ＝5000.00 元/人、年 有需求的残疾人基本康复服务率 ≥90.00% 有辅具需求适配服务率 ≥90.00% 扶持农村残疾人脱贫户和低保户创业就业 效益指标 人数 可持续影响指 标 满意度指 服务对象满意 标 度指标 ≥2000 人次 残疾人就业奖励和补贴地方投入资金比 ≥30.00% 残疾人对康复服务满意度 ≥80.00% 资助残疾人托养对象满意度 ≥85.00% 备注 41 残疾人“福乐家园”建设补助经费绩效目标表 《福建省“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》（闽政[2016]56 号）第四条第（三）款要求“到 2020 年，每个地市都建有一所专业 项目立项的依据 化的残疾人康复设施或残疾人托养设施，并推动县级残疾人康复、托 养和综合服务设施三者有其一，实现县级残疾人服务设施基本覆盖 率。”延续补助扫尾项目。 项目立项 情况 “福乐家园”建设项目自 2010 年列入省委、省政府为民办实事项目 以来，各级政府高度重视，在财政、发改、建设和残联等部门共同努 项目申报的可行性 力下，初步建成一批专门为残疾人提供康复和托养服务的设施，在项 目管理、人才培训等方面积累较丰富经验，在技术、经济和管理上具 有可行性。 专项资金 分类 情况（万 资金来源 元） 省本级支出 对市县转移支付支出 资金总额： 120.00 0.00 120.00 一般公共预算拨款： 120.00 0.00 120.00 基金预算拨款： 0.00 0.00 0.00 项目实施 实现每个地市都建有一所专业化的残疾人康复设施或残疾人托养设施，并推动县级残疾人 期目标 康复、托养和综合服务设施三者有其一，实现县级残疾人服务设施基本覆盖。 一级 三级指标 全年目标值 新增床位数 ≥100.00 张 建筑面积 ≥11023.00 平方米 质量指标 项目验收合格率 ＝100.00% 时效指标 项目完成时限 ≤12.00 月 成本指标 省级补助竣工项目尾款 ≤60.00 万元/所 效益 经济效益指标 资金使用安全性 ＝100.00% 指标 社会效益指标 福乐家园项目建成后残疾人服务覆盖率 ≥80.00% 残疾人家庭满意度 ≥85.00% 指标 二级指标 数量指标 产出 指标 绩效目标 指标 满意 度指 标 服务对象满意 度指标 备注 42 2.有关情况说明 本部门无其他需要说明的绩效目标情况。 八、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2022 年，省残联一般公共预算拨款安排的机关运行经费 支出 136.56 万元，比上年增加 5.14 万元，增长 3.91%。主 要原因是其他商品服务支出略有增加。 （二）政府采购情况 2022 年，省残联政府采购预算总额 3030.68 万元，其中： 政府采购货物预算 817.13 万元、政府采购工程预算 64.79 万元、政府采购服务预算 2148.76 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，省残联共有车辆 13 辆，其中： 机要通信用车 1 辆、其他用车 12 辆。单位价值 50 万元以上 通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 43 第四部分 名词解释 44 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般 公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经 营预算拨款收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单 位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支 出。 十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 45 经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 46