鄂州市总工会2022年度部门决算公开.doc

鄂州市总工会 2022 年度部门决算 目 第一部分 录 鄂州市总工会概况 一、部门主要职责 二、机构设置情况 第二部分 鄂州市总工会 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 鄂州市总工会 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 1 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 第四部分 其他需要说明的情况 第五部分 名词解释 第六部分 附件 第一部分 鄂州市总工会概况 一、部门主要职责 市总工会是全市各地、各单位工会组织的领导机关，在 中共鄂州市委和省总工会的领导下，依照《中华人民共和国 2 工会法》和《中国工会章程》以及工会代表大会决议，围绕 党的中心工作开展工作，其主要职能是： 一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方 针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、市政府和全国 总工会、省总工会确定的方针、任务和决议，领导全市工人 运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正 确政治方向，引导职工听党话、跟党走。 二）组织和指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意 依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工 合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、 示范带动和联系服务工作。 三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究， 向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要 求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益政策、措施制 度的拟订；参与职工重大伤亡事件的调查处理。 四）负责工会理论政策研究，研究制定工会组织制度和 民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各 级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选 举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协 商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工 会系统“互联网+”服务职工体系建设。 3 五）按照干部管理权限，做好工会干部的推荐、协管工 作；研究制定并实施工会干部的管理制度和培训规划；监督、 检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。 六）指导全市工会组织职工学习习近平总书记系列重要 讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育， 组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管 理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协 调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策 协调和组织推进。 七）协助市政府做好全国、全省劳模、“五一”劳动奖 章、奖状获得者的推荐、评选工作，负责全国、全省、全市 劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。 八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计 工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规 定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。 九）负责全市工会系统同省内外工会友好交流、合作的 联系与组织工作。 十）完成上级交办的其他工作。 二、机构设置情况 从单位构成看，鄂州市总工会部门决算由实行独立核算 的鄂州市总工会本级决算和 2 个下属单位决算组成。 纳入鄂州市总工会 2022 年度部门决算编制范围的二级 4 预算单位包括： 1. 鄂州市总工会（本级） 2. 鄂州市职工服务中心 3. 鄂州市工人文化宫 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表 三、支出决算表 6 四、财政拨款收入支出决算总表 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 9 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计均为 度相比，收、支总计各减少 660.82 18.81 万元。与 2021 年 万元，下降 2.77 %，主要原因是本年人员经费较上年增加 9.92 万元，项目支 出较上年减少 29.21 万元。 图 1：收、支决算总计变动情况 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 660.82 万元，与 2021 年度相比， 收入合计减少 18.81 万元，下降 2.77 %。其中：财政拨 款收入 640.43 万元，占本年收入 96.91 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收 入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 本年收入 3.1 %。 10 20.39 万元，占 图 2：收入决算结构 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 660.34 万元，与 2021 年度相 比，支出合计减少 18.81 万元，下降 2.27 %。其中：基本 支出 382.81 万元，占本年支出 277.53 万元，占本年支出 万元，占本年支出 0 42.03 0 %；经营支出 %；对附属单位补助支出 0 57.97 %；上缴上级支出 0 0 万元，占本年支出 万元，占本年支出 0 图 3：支出决算结构 11 %；项目支出 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计均为 660.28 万元。 与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.81 万 元，下降 2.77 %。主要原因是本年人员经费较上年增加 9.92 万元，项目支出较上年减少 29.21 万元。 2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收 入 640.43 万元，比 2021 年度决算数减少 39.2 万 元。减少主要原因是基本支出减少。政府性基金预算财政拨 款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是鄂州市总工会无政府基金预 算拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 2021 年度决算数增加（减少） 0 0 万元，比 万元。增加（减少）主 要原因是鄂州市总工会无国有资本经营预算财政拨款收入。 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 12 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 640.43 万元， 占本年支出合计的 96.99 %。与 2021 年度相比，一般公 共预算财政拨款支出减少 39.2 万元，下降 5.77 %。 主要原因是基本支出较上年减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 640.43 万元， 主要用于以下方面： 1.一般公共服务（类）支出 366.9 万元，占 57.29 %。主要是用于机关提供一般公共服务的支出。 2. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 241.48 万 元 ， 占 比 37.71%，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出， 用于行政事业单位离退休方面的支出。 3.卫生健康支出（类）13.99 万元，占比 2.18%，主要 用于反映机关职工医疗健康支出。 4.住房保障支出（类）18.06 万元，占比 2.82%，主要 用于集中反映机关职工用于住房方面的支出。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 643.01 万元，支出决算为 640.43 99.6 %。其中： 13 万元，完成年初预算的 1.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 万元，完成年初预算的 183.52 万元，支出决算为 202.28 110.22 %，支出决算数大于年初 预算数的主要原因：2021 年底新调入领导未纳入 2022 年财 政预算，故导致人员经费增加，超出预算数。 2.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众 团体事务支出（项）。年初预算为 234 为 164.62 70.09 万元，完成年初预算的 万元，支出决算 %，支出决算 数小于年初预算数的主要原因：该项目为市总工会项目预算 一部分，后续已追加预算至257.62万元，实际2022年度当年 已完成预算金额的110.09%。 3.社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他城 市生活救助（项）。年初预算为 0 93 %，支出决算数大于年初 万元，完成年初预算的 930 万元，支出决算为 预算数的主要原因：该项目为市总工会后续追加预算项目， 财政拨款时对应资金科目与年初预算时未匹配。该资金主要 用于2022年度春节期间送工人返乡以及送温暖的费用。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 （款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 157.48 万元，支出 决算为 132.83 万元，完成年初预算的 84.35 %，支出决 算数小于年初预算数的主要原因：2022年度存在离退休人员 统筹津贴调整，导致决算金额减少。 14 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.65 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 100 %。 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 9.1 万元，支出决算为9.1 万元， 完成年初预算的 100 %。 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 4.89万元，支出决算为 4.89万 元，完成年初预算的 100 %。 8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 18.06 万元，支出决算为18.06万元， 完成年初预算的 100 %。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 382.81 万元，其中： 人员经费 338.98 万元，主要包括：基本工资 126.72 万元、津贴补贴 12.78 万元、奖金 24.95 万元、机关事业单 位基本养老保险缴费 15.65 万元、职工基本医疗保险缴费 9.1 万元、公务员医疗补助缴费 4.89 万元、住房公积金 18.06 万元、其他工资福利支出 4.77 万元、离休费 14.14 万元、 生活补助 8.78 万元、奖励金 99.07 万元。 15 公用经费 43.83 万元，主要包括：办公费 2.47 万元、 水费 0.44 万元、电费 1.7 万元、邮电费 1.16 万元、差旅费 0.87 万元、会议费 0.3 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务 费 9.6 万元、福利费 14.54 万元、其他交通费用 10.57 万元、 其他商品和服务支出 2.04 万元。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 和结余 0 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款 收入支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万 元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.17 万 元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 82.35 %。较上 年减少 0.0227 万元，下降 13.95 %。决算数小于预算 数的主要原因严格遵守中央八项规定， 控制公务接待费支出。 决算数较上年减少的主要原因：严格控制公务接待费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 16 完成预算的 0%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长 （下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：相 比较无增减变化。决算数较上年增加（减少）的主要原因： 相比较无增减变化。 全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要 用于开展以下工作：本年无因公出国(境)费。 2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因： 相比较无增减变化。决算数较上年增加（减少）的主要原因： 相比较无增减变化。其中： (1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公 务用车 0 辆。 (2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0.17 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 82.35 %，决算数较上年减少 0.0227 万元，下降 13.95 %。决算数小于预算数的主要原因：严 格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。其中： 外宾接待支出 0 万元，主要是开展接待外宾来访工作。 2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。 来访对象主要是外宾。 17 国内公务接待支出 0.14 万元，接待对象主要是省内 业务单位，主要是开展接待省级部门前来调研工作。2022 年 共接待国内来访团组 3 个， 14 人次（不包括陪同人 员）。 十、机关运行经费支出说明 本单位 2022 年度机关运行经费支出 43.83 万元，比年 初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度严格按 预算数执行机关运行经费。 十一、政府采购支出说明 本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业 合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同 金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 占服务支出金额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 18 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资 金 234 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.83％。从 评价情况来看，各项支出年度设置目标较为合理，符合工作 任务和年度计划要求，定性与定量结合较好，较好地完成了 各项绩效目标。 组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整 体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批 复内，年度绩效目标完成情况良好。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果 （涉密项目除外）。 鄂州市困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金项目绩 效自评综述：项目全年预算数为 103 万元，执行数为 103 万 元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是受助职工政策 知晓度达到 100%；二是市级建档困难职工完成人数达 100 人， 三是省级建档困难职工完成人数达 130 人。发现的问题及原 因：经费存在不足。下一步改进措施：一是做到了严格调查 摸底，做到了掌握最新、最真实的情况；二是要求享受帮扶 19 和慰问的困难职工提供相关困难自评结论证明；三是根据证 明材料反映的困难程度，按照帮扶制度规定的标准进行帮扶 和慰问。 鄂州市劳模帮扶专项资金项目绩效自评综述：项目全年 预算数为 85 万元，执行数为 84.87 万元，完成预算 99.85 ％。主要产出和效益：一是受助劳模政策知晓度达到 100%； 二是共帮扶市级生活困难劳模帮扶人数达 20 人以上，特殊 困难劳模帮扶人数达 70 人以上，发放离退休劳模荣誉达 234 人以上，省级生活困难劳模帮扶人数达 15 人。发现的问题 及原因：经费存在不足。下一步改进措施：通过劳模帮扶和 慰问金以及荣誉津贴的发放，及时将党和政府的温暖送到各 级劳模手中，不断弘扬劳模精神，在全社会形成尊重劳模、 学习劳模，争当劳模的浓厚风气，不断推动我市经济的发展。 鄂州市工人文化宫运行管理经费项目绩效自评综述：项 目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算 100 ％。主要产出和效益：一是文化宫规范管理带来环境优化； 二是文化宫规范管理带来空气质量提升；三是文化宫公益性 进一步体现。发现的问题及原因经费存在不足。下一步改进 措施：安排专人对文件宫内活动阵地内各项活动设施和绿化 进行维护，不断改善宫容宫貌，完善服务设施，为全市职工 提供一个高标准的活动场所；进一步完善文化宫服务项目， 充分发挥工人文化宫职工“学校和乐园”的职能作用，充当 党的喉舌，把党和政府的大政方针及时传达到职工群众当中。 20 协理员专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益： 一是协理员工资补助发放标准达标率达 100%；二是解决 22 名协理员工资补助到位率；三是通过及时发放协理员工资， 调动他们积极性，更好地做好工会工作。发现的问题及原因 经费存在不足。下一步改进措施：继续落实协理员工资考核 机制，为市工会事业的发展奠定人才基础。 （三）绩效评价结果应用情况。 部门绩效评价结果应用情况。2022 年我单位积极做好各 项工作，一是加强规范项目资金支付程序及项目资金核 算。积极推进项目进度，严格按照政府财务管理制度执行； 二是将预算执行结果与预算安排相结合。我单位将 2022 年 绩效评价结果与 2022 年预算编制相结合，科学合理编制下 一年度部门预算。 部门绩效评价结果拟应用情况。针对本单位部门绩效评 价结果，结合本单位实际，加强项目规划、合理编制绩效目 标，提高管理水平。 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 本单位无专项支出、转移支付支出。 第四部分 其他需要说明的情况 无 第五部分 名词解释 (一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共 21 预算当年拨付的资金。 (二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性 基金预算当年拨付的资金。 (三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有 资本经营预算当年拨付的资金。 (四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 (五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 (六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财 政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有 资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业 收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。 (八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 (九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 (十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级) 1.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行 22 （项）：指本单位履行群团组织职能的经费支出。 2.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众 团体事务支出（项）：指本单位履行群团组织职能的经费支 出。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 （款） 行政单位离退休（项）：是指行政事业单位开支的离退休经 费。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：是指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：是指财政部门安排的行政单位基本医疗保险 缴费经费，针对公务人员的医疗补助款项。 7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金 （项）是指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 8.社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他城 23 市生活救助（项）是指：行政事业单位以及群团组织等通过 发挥自身职能，为社会提供社会保障以及生活救助等服务。 (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金 额等。 (十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 (十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 (十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 24 外宾接待)费用。 (十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 (十八)其他专用名词。 无 第六部分 附件 一、2022 年度鄂州市总工会整体绩效评价报告 一是自评结论： （一）部门整体绩效自评得分：经自评，2022 年鄂州市 总工会整体绩效自评综合得分 99.95 分，自评结果为优。 （二）部门整体绩效目标完成情况 1.执行率情况。2022 年鄂州市总工会项目执行率为 99.73%。 2.完成的绩效目标。2022 年鄂州市总工会项目完成绩效 目标为 100%。 3.未完成的绩效目标。2022 年鄂州市总工会项目未完成 绩效目标为 0%。 （三）存在的问题和原因 25 通过部门整体绩效自评发现，虽然市总工会各项目实施 取得较大成效，但也存在个别问题，主要表现在：个别劳模 账户原因，未能及时完成资金拨付。 （四）下一步拟改进措施 加强预算执行基础工作，杜绝出现拨付不成功情况。 二是佐证材料： （一）基本情况 1.项目支出情况。 2022 年鄂州市总工会纳入部门预算项目支出 234 万元， 调整后部门预算项目支出为 259 万元。其中：一、牵头承担 市委、市政府工作部署，筹资 271 万元（其中财政专项资金 50 万元）开展 2022“留鄂过年·暖心五送”活动，直接为留鄂 过年外地务工人员 2308 人送去温暖，该活动在中央电视台 CCTV-1 晚间新闻播出，时长近 1 分钟，并被《湖北日报》、 新浪等 25 家媒体争相刊发或报道，受到留鄂州过年职工好 评；二、鄂州市困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金 77 万元，全额用于：市级财政安排帮扶资金 15 万，帮扶市级 建档困难职工 30 人，按人均 4200-5000 元标准进行帮扶； 落实省级财政安排帮扶资金 62 万，帮扶省级建档困难职 50 人，按人均 5000 元-6000 元标准进行帮扶，春节慰问困难职 工 260 人，按人均 1000-1200 元标准进行慰问；三劳模帮扶 专项资金 86 万元，全额用于：对 70 名市级生活困难劳模补 26 助 30 万元，发放离退休劳模荣誉津贴 234 人，补助 25 万元， 对 44 名省级困难劳模进行帮扶 31 万元；四、全省工会协理 员工资补贴 8 万元，全额用于协理员工资补贴；五、市工人 文化宫运行管理经费 38 万元，全额用于市工人文化宫运行 管理经费。 2.部门整体绩效目标。2022 年鄂州市总工会部门整体绩 效目标是 689.38 万元，已经完成整体支出 687.52 万元。 （二）部门自评工作开展情况 根据鄂州市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效 自评工作的通知》要求，我单位成立了绩效自评工作小组， 由分管财资工作领导任组长，组织相关科室人员对 2022 年 整体支出进行自评工作，从各个环节进行评估，并对每一个 项目进行环比比较，得出结果，进行分析，总结经验和不足， 并提出了改进措施。 （三）绩效目标完成情况分析 1.预算执行情况分析。2022 年鄂州市总工会部门整体预 算支出 689.38 万元，已执行 687.52 万元。 2.绩效目标完成情况分析。2022 年鄂州市总工会绩效完 成情况满分 100 分，实际得分 99.95 分。 （1）预算执行率指标（满分 20，实得 19.95 分） （2）产出指标完成情况分析（满分 40 分，实得 40 分） 数量指标：（满分 10 分，实得 10 分） 27 质量指标：（满分 10 分，实得 10 分） 时效指标：（满分 10 分，实得 10 分） 成本指标：（满分 10 分，实得 10 分） （3）效益指标完成情况分析。（满分 30 分，实得分 30 分） 社会效益指标：（满分 30 分，实得 30 分） （4）满意度指标完成情况分析。（满分 10 分，实得 10 分） （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况 通过上年度部门整体部门自评结果，可以客观的评估部 门在过去一年的整体支出情况，准确发现问题和不足并在下 一年的项目支出中做出改进。 （五）其他佐证材料 无 28 29 二、2022 年鄂州市劳模帮扶专项项目绩效评价报告 30 三、2022 年鄂州市困难职工帮扶项目绩效评价报告 31 四、2022 年鄂州市工人文化宫运行经费项目绩效评价报告 32 五、2022 年鄂州市协理员专项项目绩效评价报告 33