【92】洛龙区公开表.xls

部门2020年收支预算总表 收 入 支 出 2020年预算 项 目 金 额 项 目 合计 一、财政一般拨款 1,274.16 一、基本支出 财政一般拨款 579.93 579.93 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 539.95 539.95 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 34.62 34.62 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 5.36 5.36 五、政府性基金收入 二、项目支出 694.23 694.23 六、财政专户收入 1、一般性项目 694.23 694.23 七、上级提前告知转移支付 2、专项资金 1,274.16 1,274.16 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、其他收入 本 年 收 入 合 计 1,274.16 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 24 页 缴入国库的行 政事业性收费 国有资源（资 产）有偿使用 国有资本经营收入政府性基金收入 收入 教育收费 代管资金 一般性转移支付专项转移支付 预算01表 20年收支预算总表 支 单位：万元 出 2020年预算 政府性基金 单位间转移收入 部门结余结 转资金 罚没收入 第 2 页,共 24 页 其他收入 部门2020年收入预算 资 来 源 缴入国库的 政府性基金 财政一般拨款 行政事业性 单位间转移收入其他收入 收入 收费 单位代码 单位名称 合计 ** ** 1 2 合计 1,274.16 1,274.16 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 1,274.16 1,274.16 613001 金 3 4 5 6 预算02表 20年收入预算总表 单位：万元 国有资源（ 上级提前告知转移支付 财政专户收入 部门结余结 国有资本经 资本）有偿 转资金 营收入 教育收费 代管资金 使用收入 一般性转移支付 专项转移支付政府性基金 7 8 9 10 11 12 13 14 罚没收入 15 预算03表 部门2020年支出预算总表 单位：万元 科目编码 2020年 基本支出 单位代码 类 ** 款 ** 单位名称 单位（科目名称） ** ** ** ** 1 29 06 613001 208 05 02 613001 208 05 05 613001 208 08 01 613001 210 11 01 613001 212 01 01 613001 212 03 99 613001 221 02 01 613001 郑西高速铁路客运 洛阳龙门站管理委 郑西高速铁路客运 员会 洛阳龙门站管理委 郑西高速铁路客运 员会 洛阳龙门站管理委 郑西高速铁路客运 员会 洛阳龙门站管理委 郑西高速铁路客运 员会 洛阳龙门站管理委 郑西高速铁路客运 员会 洛阳龙门站管理委 郑西高速铁路客运 员会 洛阳龙门站管理委 郑西高速铁路客运 员会 洛阳龙门站管理委 员会 小计 工资福利支 出 2 3 1,274.16 579.93 539.95 工会事务 4.87 4.87 事业单位离退休 4.78 4.78 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.42 43.42 合计 201 项目支出 合计 项 4 5 5.36 34.62 小计 6 一般性项 目 专项资金 7 8 694.23 694.23 694.23 694.23 4.87 4.56 0.22 43.42 死亡抚恤 0.80 0.80 行政单位医疗 28.79 28.79 28.79 行政运行（城乡社区管理事务） 460.90 460.90 431.37 其他城乡社区公共设施支出 694.23 住房公积金 36.37 36.37 36.37 第 5 页,共 24 页 对个人和 商品和服 家庭的补 务支出 助 0.80 29.53 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 1,274.16 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用收入 三、国防支出 四、专项收入 四、公共安全支出 小计 政府性基金收入 1,274.16 4.87 4.87 49.00 49.00 28.79 28.79 1,155.13 1,155.13 36.37 36.37 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 第 6 页,共 24 页 缴入国库的行政事 国有资源（资产） 业性收费 有偿使用收入 政府性基金预 算 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 1,274.16 本 年 支 出 合 计 1,274.16 第 7 页,共 24 页 1,274.16 缴入国库的行政事 国有资源（资产） 业性收费 有偿使用收入 政府性基金预 算 一般公共预算支出表 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 201 29 ** 款名称 功能项名称 ** ** 29 06 208 ** 05 02 合计 1,274.16 579.93 539.95 一般公共服务支出 4.87 4.87 群众团体事务 4.87 4.87 工会事务 4.87 4.87 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 613001 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 4.87 05 08 49.00 43.42 行政事业单位养老支出 48.20 48.20 43.42 事业单位离退休 4.78 4.78 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 613001 抚恤 死亡抚恤 08 01 210 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤 613001 卫生健康支出 11 01 210 11 01 212 01 01 03 212 99 221 01 02 01 0.80 0.80 0.80 0.80 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 0.80 0.80 28.79 28.79 行政单位医疗 28.79 28.79 28.79 28.79 28.79 1,155.13 460.90 431.37 460.90 460.90 431.37 460.90 460.90 431.37 460.90 431.37 36.37 36.37 36.37 住房改革支出 36.37 36.37 36.37 住房公积金 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 613001 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 28.79 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行（城乡社区管理事务） 613001 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 460.90 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 613001 住房保障支出 02 43.42 28.79 其他城乡社区公共设施支出 03 43.42 行政事业单位医疗 城乡社区公共设施 99 43.42 28.79 行政运行（城乡社区管理事务） 01 43.42 28.79 城乡社区管理事务 01 43.42 4.78 28.79 城乡社区支出 212 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 4.78 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 613001 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 43.42 01 208 4.87 49.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 工资福利支 出 3 05 208 合计 2 02 208 总 计 1 社会保障和就业支出 05 221 单位名称（科目） ** 06 201 单位代码 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金613001 694.23 694.23 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 694.23 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 36.37 预算05表 单位：万元 基本支出 项目支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5.36 合计 一般性项目 专项资金 5 6 7 8 34.62 694.23 694.23 694.23 694.23 694.23 694.23 694.23 694.23 694.23 694.23 4.87 4.87 4.87 4.87 5.36 0.22 4.56 0.22 4.56 0.22 4.56 0.22 0.80 0.80 0.80 29.53 29.53 29.53 29.53 一般公共预算基本支出表 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称 功能科目名称 总 计 合 计 ** 201 29 06 613001 208 05 02 613001 208 05 05 613001 208 08 01 613001 210 11 01 613001 212 01 01 613001 212 03 99 613001 221 02 01 613001 ** 郑西高速铁路客运 洛阳龙门站管理委 郑西高速铁路客运 员会 洛阳龙门站管理委 郑西高速铁路客运 员会 洛阳龙门站管理委 郑西高速铁路客运 员会 洛阳龙门站管理委 郑西高速铁路客运 员会 洛阳龙门站管理委 郑西高速铁路客运 员会 洛阳龙门站管理委 郑西高速铁路客运 员会 洛阳龙门站管理委 郑西高速铁路客运 员会 洛阳龙门站管理委 员会 基本工资 津贴补 贴 奖金 ** 1 2 3 4 5 合计 1,274.16 539.95 144.78 27.69 6.51 工会事务 4.87 事业单位离退休 4.78 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.42 养老保险 医疗保险 工伤保 生育 险 保险 7 8 9 43.42 28.79 0.61 10 失业保 险 住房公 积金 在职 人员 文明 奖 对个人和家庭的补助 在职 人员 取暖 补贴 奖励性 绩效工 资1 基础性 绩效工 资 年度 奖励性 目标 绩效工 考核 资2 奖 其他 全国文 物业 通讯 女工 工资 平时考 明城市 补贴 补贴 费 福利 核奖 奖 支出 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.62 36.37 29.52 6.86 18.92 44.18 21.62 28.12 8.42 1.25 0.17 22 合 计 离 休 费 26 23 24 25 62.98 28.12 5.36 离 休 人 员 金 康 修 27 养 费 商品和服务支出 退休 人员 离休 退休 离休 退休 遗属补 助学 健康 文明 文明 取暖 取暖 助 金 修养 奖 奖 补贴 补贴 费 32 33 0.83 28 29 1.44 30 31 0.33 0.80 0.83 1.44 0.33 34 离退 休保 留福 补 离退 休平 时健 康修 养费 离退 休全 国文 明城 市奖 离退 休物 业补 贴 其他 对个 人和 家庭 的补 助 39 35 36 37 38 0.10 0.62 0.83 0.41 0.10 0.62 0.83 0.41 合计 综合 定额 公用 经费 43.42 死亡抚恤 0.80 行政单位医疗 28.79 28.79 行政运行（城乡社区管理事务） 460.90 431.37 其他城乡社区公共设施支出 694.23 住房公积金 36.37 福利 费 离休 人员 公用 支出 44 40 41 42 43 34.62 17.20 4.87 6.09 4.87 4.56 工会 经费 生产建设和事业发展专项支出 公务 交通 补贴 其他 商品 和服 务支 出 45 46 47 0.22 6.24 退休 人员 公用 支出 一般性项 目 48 694.23 4.87 0.22 0.22 43.42 0.80 0.80 28.79 144.78 27.69 6.51 0.61 1.62 29.52 6.86 18.92 44.18 21.62 28.12 8.42 1.25 0.17 62.98 28.12 29.53 17.20 6.09 6.24 694.23 36.37 36.37 第 10 页,共 24 页 预算06表 般公共预算基本支出表 单位：万元 生产建设和事业发展专项支出 专项资金 其他各项 支出 49 50 第 11 页,共 24 页 部门三公经费表 单位名称： 项 目 上年“三公”经费预算数 2020年“三公”经费预算数 3.00 3.00 3、公务用车费 3.00 3.00 其中：（1）公务用车运行维护费 3.00 3.00 总计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公 运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车 车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算07表 单位：万元 增减（%） 因公出国（境）费、公务用车购置及 ）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 部专车、一般公务用车和执法执勤用 。 政府性基金支出表 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 合 计 基本工 资 津贴补 贴 奖金 养老保 险 医疗保险 2 3 4 5 6 7 工伤保 失业保 生育保险 险 险 8 9 10 对个人和家庭的补助 住房公 在职人员 在职人员 奖励性绩 积金 文明奖 取暖补贴 效工资1 11 12 13 14 基础性 绩效工 资 奖励性 绩效工 资2 15 16 年度目 其他工 全国文 物业 通讯 平时考 标考核 女工费 资福利 明城市 补贴 补贴 核奖 奖 支出 奖 17 第 15 页,共 24 页 18 19 20 21 22 23 合 计 24 离休人 退休人 离休费 员金康 员健康 修养费 修养费 25 26 27 离休文 明奖 28 退休文明 离休取 退休取 遗属补助 奖 暖补贴 暖补贴 29 30 31 32 商品和服务支出 助学金 其他对 个人和 家庭的 补助 离退休 保留福 补 离退休 平时健 康修养 费 离退休 全国文 明城市 将 离退休 物业补 贴 合计 33 34 35 36 37 38 39 公用经 工会经 费 费 40 41 单位：万元 商品和服务支出 生产建设和事业发展专项支出 福利 费 离休人 员公用 支出 退休人 员公用 支出 42 43 44 其他商品 公务交通 和服务支 补贴 出 45 46 小计 一般性项目 专项资金 47 48 49 第 16 页,共 24 页 2020年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 支情况表 单位：万元 支出预算数 2020年机关运行经费 单位名称： 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 30201 30201 30202 办公费 办公费 印刷费 17.20 6.20 6.20 3.00 30202 印刷费 3.00 30227 委托业务费 3.00 30227 委托业务费 3.00 30299 其他商品和服 务支出 其他商品和 服务支出 5.00 30299 5.00 11、财政支出项目绩效目标申报审批表 项目实施时间 单位编码 * 单位名称 * 项目名称 * 主管部门 * 起： 止： * * 项目属性 项目负责人 联系电话 * * * 613001 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 劳务派遣人员经费 2020年1月 2020年12月 延续性项目 肖红伟 65559773 613001 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 意外险 2020年1月 2020年12月 延续性项目 肖红伟 65559773 613001 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 环卫节经费 2020年1月 2020年12月 新增项目 肖红伟 65559773 613001 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 环卫管理费 2020年1月 2020年12月 新增项目 肖红伟 65559773 613001 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 协警人员经费 2020年1月 2020年12月 延续性项目 肖红伟 65559773 613001 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 安保人员伙食补助 2020年1月 2020年12月 延续性项目 肖红伟 65559773 613001 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 临时人员经费 2020年1月 2020年12月 延续性项目 肖红伟 65559773 613001 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 非法营运专项经费 2020年1月 2020年12月 新增项目 肖红伟 65559773 613001 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 公车运行维护费 2020年1月 2020年12月 延续性项目 肖红伟 65559773 613001 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 房租及水电 2020年1月 2020年12月 延续性项目 肖红伟 65559773 613001 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 高铁机构运营费 2020年1月 2020年12月 延续性项目 肖红伟 65559773 613001 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 安保人员经费 2020年1月 2020年12月 延续性项目 肖红伟 65559773 页(20) 11、财政支出项目绩效目标申报审批表 项目总投资 项目立项情况 其中： 资金性质 小计 * * 财政资金 自筹资金 其他 * * * 单位职能概 述 项目概况 * * 项目立项依 项目立项依 据 据类型 * * 一般公共预算拨款118.83 118.83 加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、 目前，高铁管委会属于三班倒值班制，周末及节假日照常 依据区领导批示龙管文【2013】3号文件，龙 区领导批示事项 一般公共预算拨款 1.23 1.23 加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、 单位执法人员在执法过程中，暴力抗法、殴打执法人员事 根据区领导批示，保障社会保险缴纳及工资 区领导批示事项 一般公共预算拨款 1.75 1.75 加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、 按照区会议纪要，高铁管委会管辖范围内的道路由区市容 区会议纪要规定。 区委、区政府会议决定事项 一般公共预算拨款119.86 119.86 加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、 按照区会议纪要，高铁管委会管辖范围内的道路由区市容 区会议纪要规定。 区领导批示事项 一般公共预算拨款176.66 176.66 加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、 按照市会议纪要，由洛龙区负责招聘35名协警，供高铁龙 根据洛政阅【2016】10号会议纪要，洛龙区 区领导批示事项 一般公共预算拨款 8.64 8.64 加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、 目前，高铁管委会属于三班倒值班制，周末及节假日照常 依据区领导批示，《高铁龙门站管委会关于 区领导批示事项 一般公共预算拨款 32.80 32.80 加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、 根据区领导及财政局批示，环卫人员6名，水电工1人，出 依据区领导批示，《高铁管委会关于追加临 区领导批示事项 一般公共预算拨款 25.00 25.00 加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、 按照会议纪要，由高铁龙门站管委会牵头，在高铁龙门站 根据区长办公会议纪要【2018】2号。 区领导批示事项 一般公共预算拨款 3.00 3.00 加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、 目前，高铁管委会有一辆公车，从洛龙区政府调拨过来。 根据工作实际需求，公车的日常运行维护。 事业发展常年事项 一般公共预算拨款 34.42 34.42 加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、 管委会租赁妇幼办公，全年30.42万元.由于高铁龙门站用 根据区长批示，管委会租赁妇幼办公，全年 区领导批示事项 一般预算公共拨款120.00 120.00 加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、 管委会每月10万元项目经费，用于日常办公，正常支出， 根据区领导批示。《高铁管委会关于追加20 区领导批示事项 一般公共预算拨款 64.23 64.23 加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、 目前，高铁管委会属于三班倒值班制，周末及节假日照常 依据区领导批示，《高铁龙门站管委会关于 区领导批示事项 页(21) 11、财政支出项目绩效目标申报审批表 财政支出项目绩效目标申报审批表 项目立项情况 本年投资金额 项目申报的 项目申报的 可行性 必要性 * * 项目绩效总 项目总体进 本年投资金额其中： 本年投资金 体目标 度计划 财政资金（ 自筹资金（ 其他（本年 额小计 本年） 本年） ） * * * * * * 支付方式 * 工作人员均是以劳务派遣形式招聘而来，素质较高，队伍比较稳定，具备规范与完善的管理制度。 高铁管委会作为窗口单位，必须确保窗口的干净整洁有序，工作人员以街为岗，日夜巡逻，工作量较大，急需大量执法人员加 确保月工资发放，定期缴纳社保，每一季度将考核结果汇总，确保奖励性绩效的发放，保障职工的基本权益。 按月将工资及社保打给区劳务派遣中心，由区劳务派遣中心发放工资；奖励性绩效每季度一考评， 118.83 118.83 财政直接支付 符合我区城市管理的工作要求，以人为本的科学理念，为保障全体执法队员的人身安全,区领导给予高度重视，极大支持该项工作 随着城市化步伐的不断加快，城市管理行政法工作面临的情况日益复杂,执法的工作要求和执法相对人的利益时常发生矛盾和 2019年执法队员的人身安全保障,降低意外伤害赔付。 项目实施时间为：2019年1月1日-2019年12月31日，依照保险合同支付保费。 1.23 1.23 财政直接支付 高铁管委会下设高铁环卫处，主要负责高铁站区的环卫工作 按照会议纪要，高铁龙门站周边保洁水平不得低于市政府周边区域，要更加大力清扫路面，对其保洁，让过往旅客感受到高铁 每年10月25日环卫节，为一线环卫工发放物品，同时安排环卫人员去体检身体。 每年10月25日环卫节，为一线环卫工发放物品，同时安排环卫人员去体检身体。 1.75 1.75 财政直接支付 高铁管委会下设高铁环卫处，主要负责高铁站区的环卫工作 按照会议纪要，高铁龙门站周边保洁水平不得低于市政府周边区域，要更加大力清扫路面，对其保洁，让过往旅客感受到高铁 按时发放环卫人员的工资，及时为环卫人员配备工具，及购买人身意外险 按月支付，年终完成。 119.86 119.86 财政直接支付 工作人员均是以劳务派遣形式招聘而来，素质较高，队伍比较稳定，具备规范与完善的管理制度。 高铁管委会作为窗口单位，必须确保窗口交通秩序顺畅，工作人员以街为岗，日夜巡逻，工作量较大，急需大量协警的加入。 确保月工资发放，定期缴纳社保、住房公积金，每一季度将考核结果汇总，确保奖励性绩效的发放，保障职工的 按月将工资及社保打给区劳务派遣中心，由区劳务派遣中心发放工资；奖励性绩效每季度一考评， 176.66 176.66 财政直接支付 工作人员均是由安保公司统一管理，素质较高，队伍比较稳定，具备规范与完善的管理制度。 高铁管委会作为窗口单位，红三、四轮车较多，工作人员以街为岗，日夜巡逻，急需大量安保人员加入。在路口设立岗亭，层 确保月工资发放，保障职工的基本权益。 按班次，每月将餐补打到餐卡上，供职工吃饭。 8.64 8.64 财政直接支付 环卫人员均是面试形式招聘而来，素质较高，具备规范与完善的管理制度，责任心较强。 高铁管委会作为窗口单位，每天接待旅客约3万人次，必须确保窗口的干净整洁有序。 确保月工资发放，保障职工的基本权益。 临时人员工资是按月支付，每人每月1900元。 32.80 32.80 财政直接支付 符合区委、区政府的工作要求，我单位制定制定遏制非法营运工作方案，建立上下联动、齐抓共管的工作机制，具备队伍、保障经费 打击非法营运，确保高铁龙门站区无非法营运现象，保障旅客的人身安全，是创建文明城市不可缺少的工作 通过一系列的联动手段，打击非法营运，确保高铁龙门站区无非法营运现象，保障旅客的人身安全。 不定期组织联合行动，严厉打击站区非法活动，每季度进行一次总结，将收获的成效与不足之处作 30.00 30.00 财政直接支付 符合区委、区政府的工作要求，确保公车正常运转，为日常工作顺利开展提供保障，高效完成上级布置的工作。 公车长期以来一直处于高负荷状态，使用频率高，耗损严重。该项目保障执法工作及日常工作的正常开展、积极响应区委区政 确保车辆正常运转，为工作顺利开展提供保障。确保维护站区等各项综合整治任务顺利完成。 项目实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日，公车的运行及维护 3.00 3.00 财政直接支付 符合区委区政府的工作要求。 由于高铁管委会没有正式的办公场所，对各项工作无法开展，现租赁妇幼办公，能够更好的完成区委区政府交办的工作。同时 每年的10月份给妇幼交房租，水电费按电力公司及水务公司的发票支出。按时交纳房租及水电。 一年支付一次房租，水电费按实际发生额支付。 34.42 34.42 财政直接支付 随着时代的发展，越来越多的人出行开始选择乘坐高铁，同时高铁周边的配套设施也随之开始建设，公益广告、监控设施、站区绿化等均需 确保高铁站区的配套设施的建立，同时负责高铁管委会日常办公所需。 在高铁站周边安装监控设备，拍录站外上客的出租车，交给市运管处处理，拍录违规停放路边的车辆，交给交警 打造和谐站区，按实际发生额支付，严格控制支出 120.00 120.00 财政直接支付 工作人员均是由安保公司统一管理，素质较高，队伍比较稳定，具备规范与完善的管理制度。 高铁管委会作为窗口单位，红三、四轮车较多，工作人员以街为岗，日夜巡逻，急需大量安保人员加入。在路口设立岗亭，层 确保月工资发放，保障职工的基本权益。 每月将工资支付给保安公司，由保安公司给安保人员发工资 64.23 64.23 财政直接支付 页(22) 11、财政支出项目绩效目标申报审批表 年度 项目现状 * 分季（月） 项目绩效年 分季（月） 资金支付进 度目标 实施内容 度 * * * 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 * * * * * 在建 确保月工资发放，定期缴纳社保，每一季度将考核结果汇总，确保奖励性绩效的发放，保障职工的基本权益。 每月的工作内容维护站区环境，杜绝三轮车及出租车的违规拉客，禁止私家车的乱停乱放 每月工资及社保需79127.66元，每季度奖励性绩效43500元。 29名劳务派遣人员工资按月发放 工资、社保、绩效发放率达100%,不拖欠员工的工资。 每月25日发放工资，每月全体会对所有人进行考核，一季 工资1900元月/人，绩效500元月/人，社保8 提供社会就业岗位，降低事业 在建 2020年执法队员的人身安全保障,减少职工后顾之忧，降低意外伤害赔付。 人身意外保费：统计在职职工情况，筛选保险公司、签订投保合同。 人身意外保费：一次性支付全年保费。 在职职工122人，每人保费100元/年 执法人员人身安全得到一定保障，降低意外伤害赔 依照保险合同支付保费，履行保障条款。 全年1.22万元减少意外赔付，支出降低事业 新建 每年10月25日环卫节，为一线环卫工发放物品，同时安排环卫人员去体检身体 每年10月25日环卫节，为一线环卫工发放物品，同时安排环卫人员去体检身体。 一次性支付全年体检。 每年10月25日环卫节，为一线环卫工发放物品，同时安排环卫人员去体检身体。 保障职工的身体健康 按时完成工作任务 全年1.75万元以最少的工作经费，高效完成 新建 按时发放环卫人员的工资，及时为环卫人员配备工具，及购买人身意外险 将高铁站区环境管理外包，用公司化管理环卫工人，达到最好的标准。 每季度29.965万元，一年119.86万元，包括环卫人员工资，工具费、体检、社保等。 道路总面积为227592㎡，合计41名环卫工。 有效的提高了站区的环境质量， 每月的月底对其进行考核，有严重违反纪律者扣发工资 全年119.86万元 以最少的工作经费，高效完成 在建 确保月工资发放，定期缴纳社保、住房公积金，每一季度将考核结果汇总，确保奖励性绩效的发放，保障职工的基本权益。 每天在站区巡逻，对不按规定停车者进行处罚，每月全体会对站区违法行为进行总结。 每月工资及社保需1106948.1元，每季度奖励性绩效52500元，年底按照考核情况，发放年终奖 35名协警人员工资按月发放 工资、社保、绩效发放率达100%,不拖欠员工的工资。 每月25日发放工资，每月全体会对所有人进行考核，一季 工资2227.12元月/人，绩效500元月/人，社 提供社会就业岗位，降低事业 在建 确保月伙食发放，保障职工的基本权益。 在五个路口设置非法营运岗点，安保人员每天早7点半，晚10点半上下班，有执法队员对其进行考勤记录。 按班次，按月支付餐费 24名安保人员工资按月发放 伙食费按时发放，不拖欠职工伙食费 每月全体会对所有人进行查岗，不在岗者扣发当天伙食 餐费300元月/人 提供社会就业岗位，降低事业 在建 确保月工资发放，保障职工的基本权益。 每天对站区的公厕及出租车通道的卫生进行报洁，由高铁环卫处进行不定期检查，如有发现脏乱差等情况，对其 每人每月工资1900元。 14名临时工人工资按月发放 工资按时发放，不拖欠职工工资 每月的月底对其进行考核，有严重违反纪律者扣发工资 全年32.8万元提供社会就业岗位，降低事业 新建 通过一系列的联动手段，打击非法营运，确保高铁龙门站区无非法营运现象，保障旅客的人身安全。 加强站区法律法规等知识宣传力度，坚持巡查报告制度，做好非法营运巡查发现问题的上传下达工作；加强节庆 每季拔付非法工作经费8万元，全年30万元。 每月按实际发生费用支付 完成打击非法营运活动，保障社会安定和谐 按时完成区委区政府下达的年度目标任务 全年30万元 以最少的工作经费，高效完成 在建 确保车辆正常运转，为工作顺利开展提供保障。确保维护站区等各项综合整治任务顺利完成。 公车的燃油费、维修维护费、保险年审等 车辆运行维护费：3万元/年 公车一辆 保障各类突发性影响站区时间的快速、高效处置 日常工作保障，提高应急反应能力 全年3万元 供工作人员公事开车使用 在建 每年的10月份给妇幼交房租，水电费按电力公司及水务公司的发票支出。按时交纳房租及水电。 每年的10月一次性支付房租，水电费按月实际发生支出 每年的10月一次性支付房租，水电费按月实际发生支出 房租30.42万元，水电费4万元。 不拖欠房租及水电费 按时完成工作任务 全年34.42万元 以最少的工作经费，高效完成 在建 在高铁站周边安装监控设备，拍录站外上客的出租车，交给市运管处处理，拍录违规停放路边的车辆，交给交警队处理；在站 按每月消耗购买办公用品及维护站区环境，维修站区设施。 每季度拨付30万元，全年120万元。 每月10万办公经费 保障站区环境整洁优美,社会安定和谐 按时完成工作任务 全年120万元 以最少的工作经费，高效完成 在建 确保月工资发放，保障职工的基本权益。 在五个路口设置非法营运岗点，安保人员每天早7点半，晚10点半上下班，有执法队员对其进行考勤记录。 每月工资53520元。 24名安保人员工资按月发放 工资按时发放，不拖欠职工工资 每月全体会对所有人进行考核，考核优秀者发当月工资。 工资2230元月/人，餐费300元月/人 提供社会就业岗位，降低事业 页(23) 11、财政支出项目绩效目标申报审批表 年度绩效目标 效益指标 服务对象满意度 社会效益指 环境效益指 可持续影响 标 标 指标 * * * 指标1 指标2 指标3 指标4 指标5 * * * * * 提高站区服务质量，打造和谐站区 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 建立长效机制，强化城市管理 劳务派遣人员满意度达100% 上级领导对我单位的环境满意度达100% 旅客对我单位服务方面满意度达100% 倡导以人为本理念,促进社会安定和谐 全身心投入站区管理工作，改善站区环境。 意外伤害赔付达100% 上级领导对项目实施满意度大于100% 全体职工对项目实施满意度100% 倡导以人为本理念,促进社会安定和谐 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 建立长效机制，强化城市管理 上级领导对项目实施满意度大于100% 全体职工对项目实施满意度100% 提高站区服务质量，打造和谐站区 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 建立长效机制，强化城市管理 临时人员满意度达100% 上级领导对我单位打造的干净整洁站区满意度达95% 旅客对我单位服务方面满意度达95% 提高站区服务质量，打造和谐站区 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 建立长效机制，强化城市管理 协警人员满意度达100% 上级领导对我单位的环境满意度达100%，站区交通秩序顺畅 旅客对我单位服务方面满意度达100% 提高站区服务质量，打造和谐站区 安保人员满意度达100% 上级领导对我单位的营造的站区环境满意度达98% 旅客对我单位服务方面满意度达98% 提高站区服务质量，打造和谐站区 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 建立长效机制，强化城市管理 临时人员满意度达100% 上级领导对我单位打造的干净整洁站区满意度达95% 旅客对我单位服务方面满意度达95% 打击非法行为，创建管理有序的站区环境，建立和谐文明站区，提高群众满意度。 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 建立长效机制，强化城市管理 上级领导对项目实施满意度大于96% 群众对项目实施的满意度大于98% 提高站区服务质量，打造和谐站区 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 建立长效机制，强化城市管理 上级领导对项目实施满意度大于90% 群众度项目实施的满意度大于95% 提高站区服务质量，打造和谐站区 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 建立长效机制，强化城市管理 上级领导对项目实施满意度大于90% 群众度项目实施的满意度大于95% 进一步以高城市形象 提高站区服务质量，打造和谐站区 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 建立长效机制，强化城市管理 职工满意度100% 上级领导对我单位的环境满意度大于95% 旅客对我单位服务方面满意度大于98% 提高站区服务质量，打造和谐站区 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 建立长效机制，强化城市管理 安保人员满意度达100% 上级领导对我单位的营造的站区环境满意度达98% 旅客对我单位服务方面满意度达98% 页(24)