绩效目标申报审批表.xls

洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：高铁龙门站管委会 项目 劳务派遣人员经费 名称 项目实 起：2020 年 1 月 施时间 止：2020 年 12 月 2019年12月26日 单位：万元 主管 部门 项目 □新增项目 属性 □一次性项目 √延续性项目 项目负责 人 肖红伟 联系电话 65559773 √一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □国有资产有偿使 用 □专项资金 □财政专户管理的教育收费 □政府性 资金 性质 基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □以前年度结余结 转 □其他 其中： 项目 118.83 总投资 财政资金：118.83 自筹资金： 其他： 单位职能概述：强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、区 政府交办的其他事项，打造一个和谐窗口单位。 项目概述：目前，高铁管委会属于三班倒值班制，周末及节假日照常上班，鉴于工作的 特殊性及工作人员的工作强度，除去借调人员，远远不能达到工作需求，特向人事局申 请29名劳务派遣人员，一定程度上缓解了我单位执法力量不足的现状。 项目立项依据：依据区领导批示龙管文【2013】3号文件，龙管文【2013】17号 文件，龙管文【2015】17号文件，龙管文【2015】25号文件，龙管文【2016】 20号文件，保障工作高效完成。 □事业发展常年事项 □区委、区政府会议决定事项 项目立项 □上级文件提出任务要求事项 √区领导批示事项 项目 依据类型 □主管部门和财政部门共同发文明确事项 □单位自行申报事 立项 项 情况 项目申报的可行性：工作人员均是以劳务派遣形式招聘而来，素质较高，队伍 比较稳定，具备规范与完善的管理制度。 项目申报的必要性：高铁管委会作为窗口单位，必须确保窗口的干净整洁有序 ，工作人员以街为岗，日夜巡逻，工作量较大，急需大量执法人员加入。 项目 确保月工资发放，定期缴纳社保，每一季度将考核结果汇总，确保奖励性绩效 绩效 的发放，保障职工的基本权益。 总目标 项目 按月将工资及社保打给区劳务派遣中心，由区劳务派遣中心发放工资；奖励性 总体进 绩效每季度一考评，按考评结果发放绩效工资。 度计划 其中： 本年投 118.83 资金额 财政资金：118.83 自筹资金： 其他： 支付 □授权支付 方式 √直接支付 □新建 项目现状 工 结束 √在建 □已验收 □已完 □项目 项目绩 确保月工资发放，定期缴纳社保，每一季度将考核结果汇总，确保奖励性绩效 效年度 的发放，保障职工的基本权益。 目标 分季（ 月）实 每月的工作内容维护站区环境，杜绝三轮车及出租车的违规拉客，禁止私家车 施 内 的乱停乱放 容 分季（ 月）资 每月工资及社保需79127.66元，每季度奖励性绩效43500元。 金支付 进度 数量 29名劳务派遣人员工资按月发放 指标 产出 指标 时效 每月25日发放工资，每月全体会对所有人进行考核，一季度一汇总，统计后发放绩效工资 指标 质量 工资、社保、绩效发放率达100%,不拖欠员工的工资。 指标 成本 工资1900元月/人，绩效500元月/人，社保828.54元月/人，餐费300元月/人 指标 经济 提供社会就业岗位，降低事业财政经费支出 效益 年度 绩效 目标 效益 指标 社会 提高站区服务质量，打造和谐站区 效益 生态 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 效益 可持 续影 建立长效机制，强化城市管理 响 指标1：劳务派遣人员满意度达100% 指标2：上级领导对我单位的环境满意度达100% 服务对 象满意 指标3：旅客对我单位服务方面满意度达100% 度指标 指标4： 指标5： 主管 部门 审核 意见 财政 部门 审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：高铁龙门站管委会 项目 名称 主管 部门 协警人员经费 起：2020 年 项目实 2019年 12 月 26 日 1 月 施时间 止：2020年 12 资金 性质 月 项目 属性 □新增项目 □一次性项目 √延续性项目 √一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □财政专户管理的教育收费 □政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □国有资产有偿使用 □以前年度结余结转 其中： 项目 总投资 176.66 财政资金：176.66 自筹资金： 单位职能概述：加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、区政府交办的其 和谐窗口单位。 项目概述：按照市会议纪要，由洛龙区负责招聘35名协警，供高铁龙门站交警中队及铁路五大队管理， 序。 项目立项依据：根据洛政阅【2016】10号会议纪要，洛龙区政府负责按照政府购买服务方式 中队招聘警务辅助人员20人，按照市交警支队统一标准采购办公支付设备。根据龙管文【20 导批示，为铁路交警五大队招聘15名警务辅助人员。 项目 立项 项目立项 据类型 依 情况 □事业发展常年事项 文件提出任务要求事项 财政部门共同发文明确事项 □区委、区政府会议决定事项 √区领导批示事项 □单位自行申报事项 项目申报的可行性：工作人员均是以劳务派遣形式招聘而来，素质较高，队伍比较稳 善的管理制度。 项目申报的必要性：高铁管委会作为窗口单位，必须确保窗口交通秩序顺畅，工作人 巡逻，工作量较大，急需大量协警的加入。该批协警的加入，能够有效的缓解站区车 百姓提供有利的出行。 项目 绩效 总目 确保月工资发放，定期缴纳社保、住房公积金，每一季度将考核结果汇总，确保奖励 标 障职工的基本权益。 项目 按月将工资及社保打给区劳务派遣中心，由区劳务派遣中心发放工资；奖励性绩效每 总体进度计划 评结果发放绩效工资。 其中： 本年投资金额 176.66 财政资金：176.66 自筹资金： □新建 √在建 □已验收 □项目结束 项目绩效年度目 确保月工资发放，定期缴纳社保、住房公积金，每一季度将考核结果汇总，确保奖励 标 障职工的基本权益。 支付 方式 □授权支付 √直接支付 项目现状 分季（月）实施 每天在站区巡逻，对不按规定停车者进行处罚，每月全体会对站区违法行为进行总结 内容 分季（月）资金 每月工资及社保需1106948.1元，每季度奖励性绩效52500元，年底按照考核情况，发 支付进度 数量 指标 35名协警人员工资按月发放 产出 指标 时效 指标 每月25日发放工资，每月全体会对所有人进行考核，一季度一汇总，统计后发放 质量 指标 工资、社保、绩效发放率达100%,不拖欠员工的工资。 成本 指标 工资2227.12元月/人，绩效500元月/人，社保828.54元月/人，餐费300元月/人 ，公积金280元月/人 经济 效益 提供社会就业岗位，降低事业财政经费支出 年度 绩效 目标 效益 指标 社会 效益 提高站区服务质量，打造和谐站区 生态 效益 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 可持续影 建立长效机制，强化城市管理 响 指标1：协警人员满意度达100% 指标2：上级领导对我单位的环境满意度达100%，站区交通秩序顺畅 服务对 象满意 指标3：旅客对我单位服务方面满意度达100% 度指标 指标4： 指标5： 主管部 门审核 意见 财政部 门审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 （绩 日 标申报审核表 单位：万元 费 项目负责人 肖红伟 联系电话 65559773 □国有资产有偿使用 □专项资金 □以前年度结余结转 □其他 其中： 金： 其他： ，承办区委、区政府交办的其他事项，打造一个 交警中队及铁路五大队管理，以缓解站区交通秩 政府负责按照政府购买服务方式，为高铁龙门站交警 办公支付设备。根据龙管文【2018】9号文件，区领 □区委、区政府会议决定事项 √区领导批示事项 位自行申报事项 √上级 □主管部门和 而来，素质较高，队伍比较稳定，具备规范与完 保窗口交通秩序顺畅，工作人员以街为岗，日夜 加入，能够有效的缓解站区车辆的交通压力，为 度将考核结果汇总，确保奖励性绩效的发放，保 中心发放工资；奖励性绩效每季度一考评，按考 其中： 金： 其他： □新建 √在建 □已完工 □已验收 □项目结束 度将考核结果汇总，确保奖励性绩效的发放，保 体会对站区违法行为进行总结。 00元，年底按照考核情况，发放年终奖 行考核，一季度一汇总，统计后发放绩效工资 工的工资。 保828.54元月/人，餐费300元月/人，年终奖2223元年/人 费支出 洁 站区交通秩序顺畅 预算管理科室） 年 月 （绩效中心） 日 年 月 日 洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：高铁龙门站管委会 项目 名称 年 1 月 施时间 止：2020 年 12 资金 性质 月 日 主管 部门 安保服务费 起：2020 项目实 年 月 项目 属性 □新增项目 □一次性项目 √延续性项目 √一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □财政专户管理的教育收费 □政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □国有资产有偿使用 □以前年度结余结转 其中： 项目 总投资 64.23 财政资金：64.23 自筹资金： 单位职能概述：加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、区政府交办的其 和谐窗口单位。 项目概述：目前，高铁管委会属于三班倒值班制，周末及节假日照常上班，鉴于工作的特殊性及工作人 去借调人员，远远不能达到工作需求，特向人事局申请24名安保人员，一定程度上缓解了我单位执法力 站区设置非法营运专项治理点，保安人员在各个执法点执勤，防止三轮车进入，有效的遏制站区三轮车 项目立项依据：依据区领导批示，《高铁龙门站管委会关于对保安人员调整为24人的 项目 立项 项目立项 据类型 依 情况 □事业发展常年事项 文件提出任务要求事项 财政部门共同发文明确事项 □区委、区政府会议决定事项 √区领导批示事项 □单位自行申报事项 项目申报的可行性：工作人员均是由安保公司统一管理，素质较高，队伍比较稳定， 管理制度。 项目申报的必要性：高铁管委会作为窗口单位，红三、四轮车较多，工作人员以街为 需大量安保人员加入。在路口设立岗亭，层层把关，阻止三四轮车的进入。 项目 绩效 总目 确保月工资发放，保障职工的基本权益。 标 项目 每月将工资支付给保安公司，由保安公司给安保人员发工资 总体进度计划 其中： 本年投资金额 64.23 财政资金：64.23 支付 方式 □授权支付 √直接支付 项目绩效年度目 确保月工资发放，保障职工的基本权益。 标 自筹资金： 项目现状 □新建 □已验收 √在建 □项目结束 分季（月）实施 在五个路口设置非法营运岗点，安保人员每天早7点半，晚10点半上下班，有执法队员 内容 录。 分季（月）资金 每月工资53520元。 支付进度 数量 指标 24名安保人员工资按月发放 产出 指标 时效 指标 每月全体会对所有人进行考核，考核优秀者发当月工资。 质量 指标 工资按时发放，不拖欠职工工资 成本 指标 工资2230元月/人 经济 效益 提供社会就业岗位，降低事业财政经费支出 年度 绩效 目标 效益 指标 社会 效益 提高站区服务质量，打造和谐站区 生态 效益 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 可持续影 建立长效机制，强化城市管理 响 指标1：安保人员满意度达100% 指标2：上级领导对我单位的营造的站区环境满意度达98% 服务对 象满意 指标3：旅客对我单位服务方面满意度达98% 度指标 指标4： 指标5： 主管部 门审核 意见 财政部 门审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 （绩 日 标申报审核表 单位：万元 费 项目负责人 肖红伟 联系电话 65559773 □国有资产有偿使用 □专项资金 □以前年度结余结转 □其他 其中： 金： 其他： ，承办区委、区政府交办的其他事项，打造一个 ，鉴于工作的特殊性及工作人员的工作强度，除 定程度上缓解了我单位执法力量不足的现状。在 进入，有效的遏制站区三轮车拉客的现象。 关于对保安人员调整为24人的报告》 □区委、区政府会议决定事项 √区领导批示事项 位自行申报事项 □上级 □主管部门和 ，素质较高，队伍比较稳定，具备规范与完善的 四轮车较多，工作人员以街为岗，日夜巡逻，急 止三四轮车的进入。 工资 其中： 金： □新建 □已验收 其他： √在建 □项目结束 □已完工 ，晚10点半上下班，有执法队员对其进行考勤记 发当月工资。 度达98% 预算管理科室） 年 月 （绩效中心） 日 年 月 日 洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：高铁龙门站管委会 项目 名称 1 月 施时间 止：2020 年 12 资金 性质 日 主管 部门 临时人员经费 起：2020 年 项目实 2019 年12月26 月 项目 属性 □新增项目 □一次性项目 √延续性项目 √一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □财政专户管理的教育收费 □政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □国有资产有偿使用 □以前年度结余结转 其中： 项目 总投资 32.61 财政资金：32.61 自筹资金： 单位职能概述：加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、区政府交办的其他 和谐窗口单位。 项目概述：根据区领导及财政局批示，环卫人员6名，水电工1人，出租车通道保洁员2人，巡逻2人，共1 批示，增加3名公厕管理人员。合计14名临时工。主要负责站区卫生及公厕的干净，创建干净家园。 项目立项依据：依据区领导批示，《高铁管委会关于追加临时工的申请》 项目 立项 项目立项 据类型 依 情况 □事业发展常年事项 文件提出任务要求事项 财政部门共同发文明确事项 □区委、区政府会议决定事项 √区领导批示事项 □单位自行申报事项 项目申报的可行性：环卫人员均是面试形式招聘而来，素质较高，具备规范与完善的 较强。 项目申报的必要性：高铁管委会作为窗口单位，每天接待旅客约3万人次，必须确保窗 序。 项目 绩效 总目 确保月工资发放，保障职工的基本权益。 标 项目 临时人员工资是按月支付，每人每月1900元。 总体进度计划 其中： 本年投资金额 32.61 财政资金：32.61 支付 方式 □授权支付 √直接支付 自筹资金： 项目现状 □新建 □已验收 √在建 □项目结束 项目绩效年度目 确保月工资发放，保障职工的基本权益。 标 分季（月）实施 每天对站区的公厕及出租车通道的卫生进行报洁，由高铁环卫处进行不定期检查，如 内容 况，对其进行通报批评。 分季（月）资金 每人每月工资1900元。 支付进度 数量 指标 14名临时工人工资按月发放 产出 指标 时效 指标 每月的月底对其进行考核，有严重违反纪律者扣发工资 质量 指标 工资按时发放，不拖欠职工工资 成本 指标 全年32.61万元 经济 效益 提供社会就业岗位，降低事业财政经费支出 年度 绩效 目标 效益 指标 社会 效益 提高站区服务质量，打造和谐站区 生态 效益 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 可持续影 建立长效机制，强化城市管理 响 指标1：临时人员满意度达100% 指标2：上级领导对我单位打造的干净整洁站区满意度达95% 服务对 象满意 指标3：旅客对我单位服务方面满意度达95% 度指标 指标4： 指标5： 主管部 门审核 意见 财政部 门审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 （绩效 日 标申报审核表 单位：万元 项目负责人 肖红伟 联系电话 65559773 □国有资产有偿使用 □专项资金 □以前年度结余结转 □其他 其中： 金： 其他： ，承办区委、区政府交办的其他事项，打造一个 通道保洁员2人，巡逻2人，共11人。根据区领导 的干净，创建干净家园。 加临时工的申请》 □区委、区政府会议决定事项 √区领导批示事项 位自行申报事项 □上级 □主管部门和 素质较高，具备规范与完善的管理制度，责任心 待旅客约3万人次，必须确保窗口的干净整洁有 其中： 金： □新建 □已验收 其他： √在建 □项目结束 □已完工 铁环卫处进行不定期检查，如有发现脏乱差等情 反纪律者扣发工资 费支出 洁 意度达95% 预算管理科室） 年 月 （绩效中心） 日 年 月 日 洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：高铁龙门站管委会 项目 名称 1 月 施时间 止：2020 年 12 资金 性质 日 主管 部门 高铁机构运营费 起：2020 年 项目实 2019 年12 月26 月 项目 属性 □新增项目 □一次性项目 √延续性项目 √一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □财政专户管理的教育收费 □政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □国有资产有偿使用 □以前年度结余结转 其中： 项目 总投资 120 财政资金：120 自筹资金： 单位职能概述：强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、区政府交办的其他事 谐窗口单位。 项目概述：管委会每月10万元项目经费，用于日常办公，正常支出，以及执法、交通补助、出租车通道维 项目立项依据：根据区领导批示。《高铁管委会关于追加2018年预算的请示》 项目 立项 项目立项 据类型 依 情况 □事业发展常年事项 文件提出任务要求事项 财政部门共同发文明确事项 □区委、区政府会议决定事项 √区领导批示事项 □单位自行申报事项 项目申报的可行性：随着时代的发展，越来越多的人出行开始选择乘坐高铁，同时高 也随之开始建设，公益广告、监控设施、站区绿化等均需要管委会来负责。 项目申报的必要性：确保高铁站区的配套设施的建立，同时负责高铁管委会日常办公 项目 绩效 总目 标 项目 总体进度计划 在高铁站周边安装监控设备，拍录站外上客的出租车，交给市运管处处理，拍录违规 交给交警队处理；在站区安装公益广告及LED屏，宣传牡丹之城洛阳；志愿者服务配备 建工作。，营造整洁优美、文明安全、管理有序的站区环境。 打造和谐站区，按实际发生额支付，严格控制支出 其中： 本年投资金额 120 财政资金：120 自筹资金： □新建 √在建 □已验收 □项目结束 项目绩效年度目 在高铁站周边安装监控设备，拍录站外上客的出租车，交给市运管处处理，拍录违规 标 交给交警队处理；在站区安装公益广告及LED屏，宣传牡丹之城洛阳；志愿者服务配备 分季（月）实施 建工作。，营造整洁优美、文明安全、管理有序的站区环境。 按每月消耗购买办公用品及维护站区环境，维修站区设施。 内容 支付 方式 □授权支付 √直接支付 项目现状 分季（月）资金 每季度拨付30万元，全年120万元。 支付进度 数量 指标 每月10万办公经费 产出 指标 时效 指标 按时完成工作任务 质量 指标 保障站区环境整洁优美,社会安定和谐 成本 指标 全年120万元 经济 效益 以最少的工作经费，高效完成工作任务 年度 绩效 目标 效益 指标 社会 效益 提高站区服务质量，打造和谐站区 生态 效益 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 可持续影 建立长效机制，强化城市管理 响 指标1：职工满意度100% 指标2：上级领导对我单位的环境满意度大于95% 服务对 象满意 指标3：旅客对我单位服务方面满意度大于98% 度指标 指标4： 指标5： 主管部 门审核 意见 财政部 门审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 （绩效 日 标申报审核表 单位：万元 项目负责人 肖红伟 联系电话 65559773 □国有资产有偿使用 □专项资金 □以前年度结余结转 □其他 其中： 金： 其他： 承办区委、区政府交办的其他事项，打造一个和 执法、交通补助、出租车通道维修等费用。 加2018年预算的请示》 □区委、区政府会议决定事项 √区领导批示事项 位自行申报事项 □上级 □主管部门和 行开始选择乘坐高铁，同时高铁周边的配套设施 需要管委会来负责。 同时负责高铁管委会日常办公所需。 交给市运管处处理，拍录违规停放路边的车辆， 丹之城洛阳；志愿者服务配备东西及宣传；创 环境。 其中： 金： 其他： □新建 √在建 □已完工 □已验收 □项目结束 交给市运管处处理，拍录违规停放路边的车辆， 丹之城洛阳；志愿者服务配备东西及宣传；创 环境。 施。 谐 务 洁 预算管理科室） 年 月 （绩效中心） 日 年 月 日 洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：高铁龙门站管委会 项目 名称 1 月 施时间 止：2020 年 12 资金 性质 年12 月 26 日 主管 部门 非法营运专项经费 起：2020 年 项目实 2019 月 项目 属性 □新增项目 □一次性项目 √延续性项目 √一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □财政专户管理的教育收费 □政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □国有资产有偿使用 □以前年度结余结转 其中： 项目 总投资 17 财政资金：17 自筹资金： 单位职能概述：加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、区政府交办的其他 和谐窗口单位。 项目概述：按照会议纪要，由高铁龙门站管委会牵头，在高铁龙门站区成立非法营运打击治理领导小组， 作，是常年发展项目。 项目立项依据：根据区长办公会议纪要【2018】2号。 项目 立项 项目立项 据类型 依 情况 □事业发展常年事项 文件提出任务要求事项 财政部门共同发文明确事项 □区委、区政府会议决定事项 √区领导批示事项 □单位自行申报事项 项目申报的可行性：符合区委、区政府的工作要求，我单位制定制定遏制非法营运工 联动、齐抓共管的工作机制，具备队伍、保障经费。 项目申报的必要性：打击非法营运，确保高铁龙门站区无非法营运现象，保障旅客的 文明城市不可缺少的工作。 项目 绩效 总目 通过一系列的联动手段，打击非法营运，确保高铁龙门站区无非法营运现象，保障旅 标 项目 不定期组织联合行动，严厉打击站区非法活动，每季度进行一次总结，将收获的成效 总体进度计划 一次行动的方案。 其中： 本年投资金额 30 财政资金：30 支付 方式 □授权支付 √直接支付 自筹资金： 项目现状 □新建 □已验收 √在建 □项目结束 项目绩效年度目 通过一系列的联动手段，打击非法营运，确保高铁龙门站区无非法营运现象，保障旅 标 分季（月）实施 加强站区法律法规等知识宣传力度，坚持巡查报告制度，做好非法营运巡查发现问题 内容 加强节庆期间的工作力度；设置宣传标语，做好宣传工作。 分季（月）资金 每季拔付非法工作经费4万余元，全年17万元。 支付进度 数量 指标 每月按实际发生费用支付 产出 指标 时效 指标 按时完成区委区政府下达的年度目标任务 质量 指标 完成打击非法营运活动，保障社会安定和谐 成本 指标 全年17万元 经济 效益 以最少的工作经费，高效完成工作任务 年度 绩效 目标 效益 指标 社会 效益 打击非法行为，创建管理有序的站区环境，建立和谐文明站区，提高群众满意度 生态 效益 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 可持续影 建立长效机制，强化城市管理 响 指标1：上级领导对项目实施满意度大于96% 指标2：群众对项目实施的满意度大于98% 服务对 象满意 指标3： 度指标 指标4： 指标5： 主管部 门审核 意见 财政部 门审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 （绩效 日 标申报审核表 单位：万元 项目负责人 肖红伟 联系电话 65559773 □国有资产有偿使用 □专项资金 □以前年度结余结转 □其他 其中： 金： 其他： ，承办区委、区政府交办的其他事项，打造一个 立非法营运打击治理领导小组，统筹推进治理工 □区委、区政府会议决定事项 √区领导批示事项 位自行申报事项 □上级 □主管部门和 单位制定制定遏制非法营运工作方案，建立上下 无非法营运现象，保障旅客的人身安全，是创建 站区无非法营运现象，保障旅客的人身安全。 进行一次总结，将收获的成效与不足之处作为下 其中： 金： □新建 □已验收 其他： √在建 □项目结束 □已完工 站区无非法营运现象，保障旅客的人身安全。 ，做好非法营运巡查发现问题的上传下达工作； 作。 任务 定和谐 务 建立和谐文明站区，提高群众满意度。 洁 预算管理科室） 年 月 （绩效中心） 日 年 月 日 洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：高铁龙门站管委会 项目 名称 2019 年12 月26 主管 部门 公车运行维护费 起：2020年 1 月 项目实 施时间 止：2020 年 12 资金 性质 日 月 项目 属性 □新增项目 □一次性项目 √延续性项目 √一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □财政专户管理的教育收费 □政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □国有资产有偿使用 □以前年度结余结转 其中： 项目 总投资 3 财政资金：3 自筹资金： 单位职能概述：加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、区政府交办的其他 和谐窗口单位。 项目概述：目前，高铁管委会有一辆公车，从洛龙区政府调拨过来。 项目立项依据：根据工作实际需求，公车的日常运行维护。 项目 立项 项目立项 据类型 依 情况 √事业发展常年事项 文件提出任务要求事项 财政部门共同发文明确事项 □区委、区政府会议决定事项 □ 区领导批示事项 □单位自行申报事项 项目申报的可行性：符合区委、区政府的工作要求，确保公车正常运转，为日常工作 ，高效完成上级布置的工作。 项目申报的必要性：公车长期以来一直处于高负荷状态，使用频率高，耗损严重。该 及日常工作的正常开展、积极响应区委区政府安排的各种任务，确保日常管理和各类 项目 绩效 总目 件的快速、高效处。 确保车辆正常运转，为工作顺利开展提供保障。确保维护站区等各项综合整治任务顺 标 项目 项目实施时间：2020年1月1日-2020年12月31日，公车的运行及维护 总体进度计划 其中： 本年投资金额 3 财政资金：3 支付 方式 □授权支付 √直接支付 自筹资金： 项目现状 □新建 □已验收 √在建 □项目结束 项目绩效年度目 确保车辆正常运转，为工作顺利开展提供保障。确保维护站区等各项综合整治任务顺 标 分季（月）实施 公车的燃油费、维修维护费、保险年审等 内容 分季（月）资金 车辆运行维护费：3万元/年 支付进度 数量 指标 公车一辆 产出 指标 时效 指标 日常工作保障，提高应急反应能力 质量 指标 保障各类突发性影响站区时间的快速、高效处置 成本 指标 全年3万元 经济 效益 供工作人员公事开车使用 年度 绩效 目标 效益 指标 社会 效益 提高站区服务质量，打造和谐站区 生态 效益 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 可持续影 建立长效机制，强化城市管理 响 指标1：上级领导对项目实施满意度大于90% 指标2：群众度项目实施的满意度大于95% 服务对 象满意 指标3： 度指标 指标4： 指标5： 主管部 门审核 意见 财政部 门审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 （绩效 日 标申报审核表 单位：万元 项目负责人 肖红伟 联系电话 65559773 □国有资产有偿使用 □专项资金 □以前年度结余结转 □其他 其中： 金： 其他： ，承办区委、区政府交办的其他事项，打造一个 护。 □区委、区政府会议决定事项 □ 区领导批示事项 位自行申报事项 □上级 □主管部门和 保公车正常运转，为日常工作顺利开展提供保障 ，使用频率高，耗损严重。该项目保障执法工作 种任务，确保日常管理和各类突发性影响站区事 护站区等各项综合整治任务顺利完成。 运行及维护 其中： 金： □新建 □已验收 其他： √在建 □项目结束 □已完工 护站区等各项综合整治任务顺利完成。 、高效处置 洁 预算管理科室） 年 月 （绩效中心） 日 年 月 日 洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：高铁龙门站管委会 项目 名称 1 月 施时间 止：2020 年 12 资金 性质 月26 日 主管 部门 房租及水电费 起：2020 年 项目实 2019年 12 月 项目 属性 □新增项目 □一次性项目 √延续性项目 √一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □财政专户管理的教育收费 □政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □国有资产有偿使用 □以前年度结余结转 其中： 项目 总投资 30.42 财政资金：30.42 自筹资金： 单位职能概述：加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、区政府交办的其他 和谐窗口单位。 项目概述：管委会租赁妇幼办公，全年30.42万元. 项目立项依据：根据区长批示，管委会租赁妇幼办公，全年30.42万元. 项目 立项 项目立项 据类型 依 情况 □事业发展常年事项 文件提出任务要求事项 财政部门共同发文明确事项 □区委、区政府会议决定事项 √区领导批示事项 □单位自行申报事项 项目申报的可行性：符合区委区政府的工作要求。 项目申报的必要性：由于高铁管委会没有正式的办公场所，对各项工作无法开展，现 够更好的完成区委区政府交办的工作。同时站区用水用电较大，每年拨付4万元水电费 项目 绩效 总目 经费压力。 每年的10月份给妇幼交房租，水电费按电力公司及水务公司的发票支出。按时交纳房 标 项目 一年支付一次房租，水电费按实际发生额支付。 总体进度计划 其中： 本年投资金额 30.42 财政资金：30.42 支付 方式 □授权支付 √直接支付 自筹资金： 项目现状 □新建 □已验收 √在建 □项目结束 项目绩效年度目 每年的10月份给妇幼交房租，水电费按电力公司及水务公司的发票支出。按时交纳房 标 分季（月）实施 每年的10月一次性支付房租，水电费按月实际发生支出 内容 分季（月）资金 每年的10月一次性支付房租，水电费按月实际发生支出 支付进度 数量 指标 房租30.42万元。 产出 指标 时效 指标 按时完成工作任务 质量 指标 不拖欠房租及水电费 成本 指标 全年30.42万元 经济 效益 以最少的工作经费，高效完成工作任务 年度 绩效 目标 效益 指标 社会 效益 提高站区服务质量，打造和谐站区 生态 效益 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 可持续影 建立长效机制，强化城市管理 响 指标1：上级领导对项目实施满意度大于90% 指标2：群众度项目实施的满意度大于95% 服务对 象满意 指标3：进一步以高城市形象 度指标 指标4： 指标5： 主管部 门审核 意见 财政部 门审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 （绩效 日 标申报审核表 单位：万元 项目负责人 肖红伟 联系电话 65559773 □国有资产有偿使用 □专项资金 □以前年度结余结转 □其他 其中： 金： 其他： ，承办区委、区政府交办的其他事项，打造一个 全年30.42万元. □区委、区政府会议决定事项 √区领导批示事项 位自行申报事项 □上级 □主管部门和 所，对各项工作无法开展，现租赁妇幼办公，能 电较大，每年拨付4万元水电费可以缓解我单位 公司的发票支出。按时交纳房租及水电。 其中： 金： □新建 □已验收 其他： √在建 □项目结束 □已完工 公司的发票支出。按时交纳房租及水电。 务 洁 预算管理科室） 年 月 （绩效中心） 日 年 月 日 洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：高铁龙门站管委会 项目 名称 2019 年12 月 26 主管 部门 意外险 起：2020年 1 月 项目实 施时间 止：2020 年 12 资金 性质 日 月 项目 属性 □新增项目 □一次性项目 √延续性项目 √一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □财政专户管理的教育收费 □政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □国有资产有偿使用 □以前年度结余结转 其中： 项目 总投资 1.23 财政资金：1.23 自筹资金： 单位职能概述：加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、区政府交办的其他 和谐窗口单位。 项目概述：单位执法人员在执法过程中，暴力抗法、殴打执法人员事件时有发生，执法人员的人身安全无 保障职工的人身安全，我单位为全体执法队员投保人身意外保险。 项目立项依据：根据区领导批示，保障社会保险缴纳及工资发放。 项目 立项 项目立项 据类型 依 情况 √事业发展常年事项 文件提出任务要求事项 财政部门共同发文明确事项 □区委、区政府会议决定事项 □区领导批示事项 □单位自行申报事项 项目申报的可行性：符合我区城市管理的工作要求，以人为本的科学理念，为保障全 安全,区领导给予高度重视，极大支持该项工作 项目申报的必要性：随着城市化步伐的不断加快，城市管理行政法工作面临的情况日 作要求和执法相对人的利益时常发生矛盾和冲突,暴力抗法事件时有发生,执法工作已 项目 绩效 总目 法人员的人身安全保障成为突出问题。 2020年执法队员的人身安全保障,降低意外伤害赔付。 标 项目 项目实施时间为：2020年1月1日-2020年12月31日，依照保险合同支付保费。 总体进度计划 其中： 本年投资金额 1.23 财政资金：1.23 支付 方式 □授权支付 √直接支付 自筹资金： 项目现状 □新建 □已验收 √在建 □项目结束 项目绩效年度目 2019年执法队员的人身安全保障,减少职工后顾之忧，降低意外伤害赔付。 标 分季（月）实施 人身意外保费：统计在职职工情况，筛选保险公司、签订投保合同。 内容 分季（月）资金 人身意外保费：一次性支付全年保费。 支付进度 数量 指标 在职职工123人，每人保费100元/年 产出 指标 时效 指标 依照保险合同支付保费，履行保障条款。 质量 指标 执法人员人身安全得到一定保障，降低意外伤害赔 成本 指标 全年1.23万元 经济 效益 减少意外赔付，支出降低事业财政支出 年度 绩效 目标 效益 指标 社会 效益 倡导以人为本理念,促进社会安定和谐 生态 效益 全身心投入站区管理工作，改善站区环境。 可持续影 意外伤害赔付达100% 响 指标1：上级领导对项目实施满意度大于100% 指标2：全体职工对项目实施满意度100% 服务对 象满意 指标3： 度指标 指标4： 指标5： 主管部 门审核 意见 财政部 门审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 （绩效 日 标申报审核表 单位：万元 项目负责人 肖红伟 联系电话 65559773 □国有资产有偿使用 □专项资金 □以前年度结余结转 □其他 其中： 金： 其他： ，承办区委、区政府交办的其他事项，打造一个 有发生，执法人员的人身安全无法得到保障。为 工资发放。 □区委、区政府会议决定事项 □区领导批示事项 位自行申报事项 □上级 □主管部门和 人为本的科学理念，为保障全体执法队员的人身 管理行政法工作面临的情况日益复杂,执法的工 法事件时有发生,执法工作已成为高危职业,执 保险合同支付保费。 其中： 金： □新建 □已验收 其他： √在建 □项目结束 低意外伤害赔付。 订投保合同。 □已完工 款。 低意外伤害赔 出 谐 环境。 预算管理科室） 年 月 （绩效中心） 日 年 月 日 洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：高铁龙门站管委会 项目 名称 2019 年 12 月26 主管 部门 环卫管理费 起：2020年 1 月 项目实 施时间 止：2020 年 12 资金 性质 日 月 项目 属性 √新增项目 □一次性项目 □延续性项目 √一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □财政专户管理的教育收费 □政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □国有资产有偿使用 □以前年度结余结转 其中： 项目 总投资 119.86 财政资金：119.86 自筹资金： 单位职能概述：加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、区政府交办的其他 和谐窗口单位。 项目概述：按照区会议纪要，高铁管委会管辖范围内的道路由区市容环卫局划入高铁管委会管理，其道路 ㎡，参照环卫局标准，计算环卫管理费。 项目立项依据：区会议纪要规定。 项目 立项 项目立项 据类型 依 情况 □事业发展常年事项 文件提出任务要求事项 财政部门共同发文明确事项 □区委、区政府会议决定事项 √区领导批示事项 □单位自行申报事项 项目申报的可行性：高铁管委会下设高铁环卫处，主要负责高铁站区的环卫工作 项目申报的必要性：按照会议纪要，高铁龙门站周边保洁水平不得低于市政府周边区 扫路面，对其保洁，让过往旅客感受到高铁站的干净整洁。 项目 绩效 总目 按时发放环卫人员的工资，及时为环卫人员配备工具，及购买人身意外险 标 项目 按月支付，年终完成。 总体进度计划 其中： 本年投资金额 119.86 财政资金：119.86 支付 方式 □授权支付 √直接支付 自筹资金： 项目现状 √新建 □已验收 □在建 □项目结束 项目绩效年度目 按时发放环卫人员的工资，及时为环卫人员配备工具，及购买人身意外险 标 分季（月）实施 将高铁站区环境管理外包，用公司化管理环卫工人，达到最好的标准。 内容 分季（月）资金 每季度29.87万元，一年119.86万元，包括环卫人员工资，工具费、体检、社保等。 支付进度 数量 指标 道路总面积为227592㎡，合计41名环卫工。 产出 指标 时效 指标 每月的月底对其进行考核，有严重违反纪律者扣发工资 质量 指标 有效的提高了站区的环境质量， 成本 指标 全年119.86万元 经济 效益 以最少的工作经费，高效完成工作任务 年度 绩效 目标 效益 指标 社会 效益 提高站区服务质量，打造和谐站区 生态 效益 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 可持续影 建立长效机制，强化城市管理 响 指标1：临时人员满意度达100% 指标2：上级领导对我单位打造的干净整洁站区满意度达95% 服务对 象满意 指标3：旅客对我单位服务方面满意度达95% 度指标 指标4： 指标5： 主管部 门审核 意见 财政部 门审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 （绩效 日 标申报审核表 单位：万元 项目负责人 肖红伟 联系电话 65559773 □国有资产有偿使用 □专项资金 □以前年度结余结转 □其他 其中： 金： 其他： ，承办区委、区政府交办的其他事项，打造一个 局划入高铁管委会管理，其道路总面积为227592 □区委、区政府会议决定事项 √区领导批示事项 位自行申报事项 □上级 □主管部门和 负责高铁站区的环卫工作 洁水平不得低于市政府周边区域，要更加大力清 洁。 及购买人身意外险 其中： 金： √新建 □已验收 其他： □在建 □项目结束 及购买人身意外险 到最好的标准。 □已完工 ，工具费、体检、社保等。 卫工。 反纪律者扣发工资 务 洁 意度达95% 预算管理科室） 年 月 （绩效中心） 日 年 月 日 洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：高铁龙门站管委会 项目 名称 2019 年12 月26 日 主管 部门 安保人员伙食补助 起：2020年 1 月 项目实 施时间 止：2020年 12 资金 性质 月 项目 属性 √新增项目 □一次性项目 □延续性项目 √一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □财政专户管理的教育收费 □政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □国有资产有偿使用 □以前年度结余结转 其中： 项目 总投资 8.64 财政资金：8.64 自筹资金： 单位职能概述：加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、区政府交办的其他 和谐窗口单位。 项目概述：目前，高铁管委会属于三班倒值班制，周末及节假日照常上班，鉴于工作的特殊性及工作人员 去借调人员，远远不能达到工作需求，特向人事局申请24名安保人员，一定程度上缓解了我单位执法力量 站区设置非法营运专项治理点，保安人员在各个执法点执勤，防止三轮车进入，有效的遏制站区三轮车拉 项目立项依据：依据区领导批示，《高铁龙门站管委会关于对保安人员调整为24人的 项目 立项 项目立项 据类型 依 情况 □事业发展常年事项 文件提出任务要求事项 财政部门共同发文明确事项 □区委、区政府会议决定事项 √区领导批示事项 □单位自行申报事项 项目申报的可行性：为安保人员解决吃饭问题。 项目申报的必要性：安保服务属于户外作业，属于一线工作人员，为一线工作人员解 安心工作。 项目 绩效 总目 确保月伙食费发放，保障职工的基本权益。 标 项目 每月按班次发放。 总体进度计划 其中： 本年投资金额 8.64 财政资金：8.64 支付 方式 □授权支付 √直接支付 自筹资金： 项目现状 项目绩效年度目 确保月伙食费发放，保障职工的基本权益。 标 分季（月）实施 每月按班次发放。 内容 √新建 □已验收 □在建 □项目结束 分季（月）资金 每月按班次发放。 支付进度 数量 指标 24名安保人员伙食费按月按班次发放 产出 指标 时效 指标 质量 指标 伙食费按时发放，不拖欠职工餐费 成本 指标 每人每月300元。 经济 效益 提供社会就业岗位，降低事业财政经费支出 年度 绩效 目标 效益 指标 社会 效益 提高站区服务质量，打造和谐站区 生态 效益 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 可持续影 建立长效机制，强化城市管理 响 指标1：安保人员人员满意度达100% 指标2： 服务对 象满意 指标3： 度指标 指标4： 指标5： 主管部 门审核 意见 财政部 门审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 （绩效 日 标申报审核表 单位：万元 项目负责人 肖红伟 联系电话 65559773 □国有资产有偿使用 □专项资金 □以前年度结余结转 □其他 其中： 金： 其他： ，承办区委、区政府交办的其他事项，打造一个 ，鉴于工作的特殊性及工作人员的工作强度，除 定程度上缓解了我单位执法力量不足的现状。在 进入，有效的遏制站区三轮车拉客的现象。 关于对保安人员调整为24人的报告》 □区委、区政府会议决定事项 √区领导批示事项 位自行申报事项 □上级 □主管部门和 工作人员，为一线工作人员解决伙食费，使他们 其中： 金： √新建 □已验收 其他： □在建 □项目结束 □已完工 洁 预算管理科室） 年 月 （绩效中心） 日 年 月 日 洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：高铁龙门站管委会 项目 名称 1 月 施时间 止：2020 年 12 资金 性质 月 26 日 主管 部门 环卫节经费 起：2020 年 项目实 2019 年 12 月 项目 属性 √新增项目 □一次性项目 □延续性项目 √一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □财政专户管理的教育收费 □政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □国有资产有偿使用 □以前年度结余结转 其中： 项目 总投资 1.75 财政资金：1.75 自筹资金： 单位职能概述：加强高铁站区周边出租车及三轮车的治理，保证环境卫生，承办区委、区政府交办的其他 和谐窗口单位。 项目概述：按照区会议纪要，高铁管委会管辖范围内的道路由区市容环卫局划入高铁管委会管理，其道路 ㎡，参照环卫局标准，计算环卫节费用。 项目立项依据：区会议纪要规定。 项目 立项 项目立项 据类型 依 情况 □事业发展常年事项 文件提出任务要求事项 财政部门共同发文明确事项 □区委、区政府会议决定事项 √区领导批示事项 □单位自行申报事项 项目申报的可行性：高铁管委会下设高铁环卫处，主要负责高铁站区的环卫工作 项目申报的必要性：按照会议纪要，高铁龙门站周边保洁水平不得低于市政府周边区 扫路面，对其保洁，让过往旅客感受到高铁站的干净整洁。 项目 绩效 总目 每年10月25日环卫节，为一线环卫工发放物品，同时安排环卫人员去体检身体。 标 项目 每年10月25日环卫节，为一线环卫工发放物品，同时安排环卫人员去体检身体。 总体进度计划 其中： 本年投资金额 1.75 财政资金：1.75 支付 方式 □授权支付 √直接支付 自筹资金： 项目现状 √新建 □已验收 □在建 □项目结束 项目绩效年度目 每年10月25日环卫节，为一线环卫工发放物品，同时安排环卫人员去体检身体。 标 分季（月）实施 每年10月25日环卫节，为一线环卫工发放物品，同时安排环卫人员去体检身体。 内容 分季（月）资金 一次性支付全年体检。 支付进度 数量 指标 每年10月25日环卫节，为一线环卫工发放物品，同时安排环卫人员去体检身体。 产出 指标 时效 指标 按时完成工作任务 质量 指标 保障职工的身体健康 成本 指标 全年1.75万元 经济 效益 以最少的工作经费，高效完成工作任务 年度 绩效 目标 效益 指标 社会 效益 倡导以人为本理念,促进社会安定和谐 生态 效益 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 可持续影 建立长效机制，强化城市管理 响 指标1：上级领导对项目实施满意度大于100% 指标2：全体职工对项目实施满意度100% 服务对 象满意 指标3： 度指标 指标4： 指标5： 主管部 门审核 意见 财政部 门审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 （绩效 日 标申报审核表 单位：万元 项目负责人 肖红伟 联系电话 65559773 □国有资产有偿使用 □专项资金 □以前年度结余结转 □其他 其中： 金： 其他： ，承办区委、区政府交办的其他事项，打造一个 局划入高铁管委会管理，其道路总面积为227592 □区委、区政府会议决定事项 √区领导批示事项 位自行申报事项 □上级 □主管部门和 负责高铁站区的环卫工作 洁水平不得低于市政府周边区域，要更加大力清 洁。 排环卫人员去体检身体。 排环卫人员去体检身体。 其中： 金： √新建 □已验收 其他： □在建 □项目结束 排环卫人员去体检身体。 排环卫人员去体检身体。 □已完工 品，同时安排环卫人员去体检身体。 务 谐 洁 预算管理科室） 年 月 （绩效中心） 日 年 月 日