洛龙区财政局2020年度部门预算表.xlsx
洛龙区财政局2020年度部门预算表.xlsx
部门2020年收支预算总表 收 入 支 出 2020年预算 项 目 金 额 项 目 合计 一、财政一般拨款 2,817.76 一、基本支出 财政一般拨款 2,004.58 2,004.58 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 1,784.56 1,784.56 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 117.48 117.48 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 102.54 102.54 五、政府性基金收入 二、项目支出 813.18 813.18 六、财政专户收入 1、一般性项目 813.18 813.18 七、上级提前告知转移支付 2、专项资金 2,817.76 2,817.76 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、其他收入 本 年 收 入 合 计 2,817.76 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 32 页 缴入国库的行 政事业性收费 国有资源（资 产）有偿使用 国有资本经营收入政府性基金收入 收入 教育收费 代管资金 一般性转移支付专项转移支付 预算01表 20年收支预算总表 支 单位：万元 出 2020年预算 政府性基金 单位间转移收入 部门结余结 转资金 罚没收入 第 2 页,共 32 页 其他收入 部门2020年收入预算 资 金 来 源 缴入国库的 政府性基金 财政一般拨款 行政事业性 单位间转移收入其他收入 收入 收费 单位代码 单位名称 合计 ** ** 1 2 合计 2,817.76 2,817.76 107001 洛龙区财政局 1,372.98 1,372.98 107003 洛龙区非税收入管理局 105.42 105.42 107004 洛龙区财政国库支付中心 417.51 417.51 107005 洛龙区国有资产登记管理中心 229.63 229.63 107006 洛龙区龙门财政所 80.75 80.75 107007 洛龙区关林财政所 65.66 65.66 107008 洛龙区安乐财政所 98.27 98.27 107009 洛龙区李楼财政所 45.50 45.50 107010 洛龙区古城财政所 60.96 60.96 107011 洛龙区白马寺财政所 96.17 96.17 107013 洛龙区开元财政所 85.36 85.36 107014 洛龙区科技园财政所 76.98 76.98 107015 洛龙区太康东路财政所 63.09 63.09 107016 洛龙区翠云路街道办事处财政所 3.00 3.00 107017 洛龙区学府街道办事处财政所 16.48 16.48 3 4 5 6 预算02表 20年收入预算总表 单位：万元 国有资源（ 上级提前告知转移支付 财政专户收入 部门结余结 国有资本经 资本）有偿 转资金 营收入 教育收费 代管资金 使用收入 一般性转移支付 专项转移支付政府性基金 7 8 9 10 11 12 13 14 罚没收入 15 预算03表 部门2020年支出预算总表 单位：万元 科目编码 2020年 基本支出 单位代码 类 款 单位名称 单位（科目名称） 小计 ** ** ** ** ** ** 合计 项目支出 合计 项 工资福利支 出 3 对个人和 商品和服 家庭的补 务支出 助 1 2 2,817.76 2,004.58 1,784.56 4 5 102.54 117.48 317.17 317.17 288.00 67.13 67.13 60.21 6.92 472.62 472.62 441.14 31.48 小计 6 一般性项 目 专项资金 7 8 813.18 813.18 201 06 01 107004 201 06 01 107003 201 06 01 107001 洛龙区财政国库支 行政运行（财政事务） 付中心 洛龙区非税收入管 行政运行（财政事务） 理局 洛龙区财政局 行政运行（财政事务） 201 06 02 107001 洛龙区财政局 一般行政管理事务（财政事务） 122.35 122.35 122.35 201 06 02 107003 一般行政管理事务（财政事务） 13.73 13.73 13.73 201 06 03 107005 机关服务（财政事务） 34.00 34.00 34.00 201 06 05 107004 财政国库业务 23.40 23.40 23.40 201 06 07 107001 洛龙区非税收入管 理局 洛龙区国有资产登 记管理中心 洛龙区财政国库支 付中心 洛龙区财政局 信息化建设（财政事务） 120.00 120.00 120.00 201 06 08 107001 洛龙区财政局 财政委托业务支出 463.70 463.70 463.70 201 06 50 107010 洛龙区古城财政所 事业运行（财政事务） 49.44 46.44 44.24 2.20 3.00 3.00 201 06 50 107011 77.36 74.36 70.97 3.39 3.00 3.00 201 06 50 107007 洛龙区白马寺财政 事业运行（财政事务） 所 洛龙区关林财政所 事业运行（财政事务） 52.97 49.97 47.70 2.27 3.00 3.00 201 06 50 107005 150.24 150.24 143.18 7.06 201 06 50 107017 13.86 10.86 10.32 0.54 3.00 3.00 201 06 50 107009 洛龙区国有资产登 事业运行（财政事务） 记管理中心 洛龙区学府街道办 事业运行（财政事务） 事处财政所 洛龙区李楼财政所 事业运行（财政事务） 35.90 32.90 31.28 1.62 3.00 3.00 201 06 50 107006 洛龙区龙门财政所 事业运行（财政事务） 64.94 61.94 59.51 2.43 3.00 3.00 201 06 50 107015 事业运行（财政事务） 51.04 48.04 45.81 2.23 3.00 3.00 201 06 50 107016 事业运行（财政事务） 3.00 3.00 3.00 201 06 50 107014 事业运行（财政事务） 62.20 59.20 56.43 2.77 3.00 3.00 201 06 50 107008 洛龙区太康东路财 政所 洛龙区翠云路街道 办事处财政所 洛龙区科技园财政 所 洛龙区安乐财政所 事业运行（财政事务） 80.05 74.05 70.69 3.36 6.00 6.00 201 06 50 107013 洛龙区开元财政所 事业运行（财政事务） 69.21 66.21 62.98 3.23 3.00 3.00 201 29 06 107006 洛龙区龙门财政所 工会事务 0.67 0.67 0.67 201 29 06 107005 1.49 1.49 29 06 107013 洛龙区国有资产登 工会事务 记管理中心 洛龙区开元财政所 工会事务 1.49 201 0.67 0.67 0.67 201 29 06 107014 0.62 0.62 0.62 201 29 06 107010 洛龙区科技园财政 工会事务 所 洛龙区古城财政所 工会事务 0.48 0.48 0.48 201 29 06 107015 0.51 0.51 0.51 201 29 06 107008 洛龙区太康东路财 工会事务 政所 洛龙区安乐财政所 工会事务 0.77 0.77 0.77 201 29 06 107007 洛龙区关林财政所 工会事务 0.54 0.54 0.54 201 29 06 107001 洛龙区财政局 工会事务 4.67 4.67 4.67 201 29 06 107004 3.08 3.08 3.08 201 29 06 107009 洛龙区财政国库支 工会事务 付中心 洛龙区李楼财政所 工会事务 0.33 0.33 0.33 201 29 06 107003 工会事务 0.66 0.66 0.66 201 29 06 107017 工会事务 0.11 0.11 0.11 201 29 06 107011 工会事务 0.79 0.79 208 05 01 107001 洛龙区非税收入管 理局 洛龙区学府街道办 事处财政所 洛龙区白马寺财政 所 洛龙区财政局 行政单位离退休 80.43 80.43 77.89 2.54 208 05 01 107004 行政单位离退休 3.02 3.02 2.91 0.11 208 05 01 107003 行政单位离退休 8.99 8.99 8.66 0.33 208 05 02 107005 事业单位离退休 7.82 7.82 7.38 0.44 208 05 05 107008 洛龙区财政国库支 付中心 洛龙区非税收入管 理局 洛龙区国有资产登 记管理中心 洛龙区安乐财政所 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.81 6.81 208 05 05 107017 0.96 0.96 05 05 107004 27.58 27.58 27.58 208 05 05 107006 洛龙区学府街道办 机关事业单位基本养老保险缴费支出 事处财政所 洛龙区财政国库支 机关事业单位基本养老保险缴费支出 付中心 洛龙区龙门财政所 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.96 208 208 05 05 107015 208 05 05 107014 208 05 05 107011 208 05 05 107010 208 05 05 107005 208 05 05 208 05 05 208 05 208 208 29.17 0.79 6.81 5.93 5.93 5.93 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.50 4.50 4.50 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.51 5.51 5.51 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.06 7.06 7.06 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.28 4.28 4.28 13.33 13.33 13.33 107013 洛龙区国有资产登 机关事业单位基本养老保险缴费支出 记管理中心 洛龙区开元财政所 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.97 5.97 5.97 107009 洛龙区李楼财政所 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.96 2.96 2.96 05 107001 洛龙区财政局 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.75 41.75 41.75 05 05 107007 洛龙区关林财政所 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.76 4.76 4.76 05 05 107003 5.84 5.84 5.84 208 08 01 107005 1.59 1.59 1.59 208 08 01 107001 洛龙区非税收入管 机关事业单位基本养老保险缴费支出 理局 洛龙区国有资产登 死亡抚恤 记管理中心 洛龙区财政局 死亡抚恤 2.51 2.51 2.51 208 08 01 107009 洛龙区李楼财政所 死亡抚恤 1.60 1.60 210 11 01 107003 4.01 4.01 4.01 210 11 01 107004 洛龙区非税收入管 行政单位医疗 理局 洛龙区财政国库支 行政单位医疗 付中心 19.12 19.12 19.12 洛龙区太康东路财 政所 洛龙区科技园财政 所 洛龙区白马寺财政 所 洛龙区古城财政所 1.60 第 5 页,共 32 页 预算03表 部门2020年支出预算总表 单位：万元 科目编码 2020年 基本支出 单位代码 类 款 单位名称 单位（科目名称） ** ** 项目支出 合计 项 小计 工资福利支 出 3 ** ** ** ** 1 2 210 11 01 107001 洛龙区财政局 行政单位医疗 28.70 28.70 28.70 210 11 02 107015 3.11 3.11 11 02 107013 洛龙区太康东路财 事业单位医疗 政所 洛龙区开元财政所 事业单位医疗 3.11 210 4.20 4.20 4.20 210 11 02 107011 4.84 4.84 4.84 210 11 02 107006 洛龙区白马寺财政 事业单位医疗 所 洛龙区龙门财政所 事业单位医疗 4.07 4.07 4.07 210 11 02 107010 洛龙区古城财政所 事业单位医疗 2.99 2.99 2.99 210 11 02 107009 洛龙区李楼财政所 事业单位医疗 2.08 2.08 2.08 210 11 02 107007 洛龙区关林财政所 事业单位医疗 3.27 3.27 3.27 210 11 02 107017 0.69 0.69 0.69 210 11 02 107005 9.35 9.35 9.35 210 11 02 107008 洛龙区学府街道办 事业单位医疗 事处财政所 洛龙区国有资产登 事业单位医疗 记管理中心 洛龙区安乐财政所 事业单位医疗 4.70 4.70 4.70 210 11 02 107014 3.82 3.82 3.82 221 02 01 107008 洛龙区科技园财政 事业单位医疗 所 洛龙区安乐财政所 住房公积金 5.94 5.94 5.94 221 02 01 107006 洛龙区龙门财政所 住房公积金 5.14 5.14 5.14 221 02 01 107014 4.83 4.83 4.83 221 02 01 107009 洛龙区科技园财政 住房公积金 所 洛龙区李楼财政所 住房公积金 2.63 2.63 2.63 221 02 01 107005 11.81 11.81 11.81 221 02 01 107013 洛龙区国有资产登 住房公积金 记管理中心 洛龙区开元财政所 住房公积金 5.31 5.31 5.31 221 02 01 107011 住房公积金 6.12 6.12 6.12 221 02 01 107015 住房公积金 3.93 3.93 3.93 221 02 01 107017 住房公积金 0.86 0.86 0.86 221 02 01 107010 洛龙区白马寺财政 所 洛龙区太康东路财 政所 洛龙区学府街道办 事处财政所 洛龙区古城财政所 住房公积金 3.77 3.77 3.77 221 02 01 107003 5.06 5.06 5.06 221 02 01 107007 洛龙区非税收入管 住房公积金 理局 洛龙区关林财政所 住房公积金 4.12 4.12 4.12 221 02 01 107001 洛龙区财政局 住房公积金 36.25 36.25 36.25 221 02 01 107004 洛龙区财政国库支 住房公积金 付中心 24.14 24.14 24.14 对个人和 商品和服 家庭的补 务支出 助 4 第 6 页,共 32 页 5 小计 一般性项 目 专项资金 6 7 8 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 2,817.76 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用收入 三、国防支出 四、专项收入 四、公共安全支出 小计 政府性基金收入 2,817.76 2,359.70 2,359.70 243.20 243.20 94.95 94.95 119.91 119.91 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 第 7 页,共 32 页 缴入国库的行政事 国有资源（资产） 业性收费 有偿使用收入 政府性基金预 算 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 2,817.76 本 年 支 出 合 计 2,817.76 第 8 页,共 32 页 2,817.76 缴入国库的行政事 国有资源（资产） 业性收费 有偿使用收入 政府性基金预 算 一般公共预算支出表 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 201 ** 款名称 功能项名称 ** 单位代码 ** ** 单位名称（科目） 06 01 201 06 201 06 一般公共服务支出 财政事务 合计 2,817.76 2,004.58 1,784.56 2,359.70 1,546.52 1,432.46 2,344.31 1,531.13 1,432.46 856.92 856.92 789.35 行政运行（财政事务） 107001 洛龙区财政局 472.62 472.62 441.14 01 行政运行（财政事务） 107003 洛龙区非税收入管理局 67.13 67.13 60.21 01 行政运行（财政事务） 107004 洛龙区财政国库支付中心 317.17 317.17 288.00 710.21 674.21 643.11 事业运行（财政事务） 107005 洛龙区国有资产登记管理中心 150.24 150.24 143.18 02 一般行政管理事务（财政事务） 201 06 02 201 06 02 一般公共服务支出 财政事务 03 201 03 一般公共服务支出 财政事务 05 05 一般公共服务支出 财政事务 07 122.35 一般行政管理事务（财政事务） 107003 洛龙区非税收入管理局 13.73 机关服务（财政事务） 107005 34.00 洛龙区国有资产登记管理中心 34.00 财政国库业务 107004 23.40 洛龙区财政国库支付中心 信息化建设（财政事务） 06 07 一般公共服务支出 财政事务 08 201 一般行政管理事务（财政事务） 107001 洛龙区财政局 财政国库业务 06 201 136.08 机关服务（财政事务） 06 201 3 2 行政运行（财政事务） 201 工资福利支 出 1 财政事务 01 合计 ** 一般公共服务支出 06 总 计 信息化建设（财政事务） 107001 120.00 洛龙区财政局 财政委托业务支出 06 08 一般公共服务支出 财政事务 50 财政委托业务支出 107001 120.00 463.70 洛龙区财政局 事业运行（财政事务） 463.70 201 06 50 201 06 50 事业运行（财政事务） 107006 洛龙区龙门财政所 64.94 61.94 59.51 201 06 50 事业运行（财政事务） 107007 洛龙区关林财政所 52.97 49.97 47.70 201 06 50 事业运行（财政事务） 107008 洛龙区安乐财政所 80.05 74.05 70.69 201 06 50 事业运行（财政事务） 107009 洛龙区李楼财政所 35.90 32.90 31.28 201 06 50 事业运行（财政事务） 107010 洛龙区古城财政所 49.44 46.44 44.24 201 06 50 事业运行（财政事务） 107011 洛龙区白马寺财政所 77.36 74.36 70.97 201 06 50 事业运行（财政事务） 107013 洛龙区开元财政所 69.21 66.21 62.98 201 06 50 事业运行（财政事务） 107014 洛龙区科技园财政所 62.20 59.20 56.43 201 06 50 事业运行（财政事务） 107015 洛龙区太康东路财政所 51.04 48.04 45.81 201 06 50 事业运行（财政事务） 107016 洛龙区翠云路街道办事处财政所 3.00 201 06 50 事业运行（财政事务） 107017 洛龙区学府街道办事处财政所 13.86 10.86 10.32 群众团体事务 15.39 15.39 工会事务 15.39 15.39 洛龙区财政局 4.67 4.67 29 06 一般公共服务支出 财政事务 23.40 201 29 06 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 107001 201 29 06 工会事务 107003 洛龙区非税收入管理局 0.66 0.66 201 29 06 工会事务 107004 洛龙区财政国库支付中心 3.08 3.08 201 29 06 工会事务 107005 洛龙区国有资产登记管理中心 1.49 1.49 201 29 06 工会事务 107006 洛龙区龙门财政所 0.67 0.67 一般公共预算支出表 基本支出 科目编码 类名称 款名称 功能项名称 单位代码 单位名称（科目） 总 计 合计 工资福利支 出 2 3 类 款 项 ** ** ** 201 29 06 工会事务 107007 洛龙区关林财政所 0.54 0.54 201 29 06 工会事务 107008 洛龙区安乐财政所 0.77 0.77 201 29 06 工会事务 107009 洛龙区李楼财政所 0.33 0.33 201 29 06 工会事务 107010 洛龙区古城财政所 0.48 0.48 201 29 06 工会事务 107011 洛龙区白马寺财政所 0.79 0.79 201 29 06 工会事务 107013 洛龙区开元财政所 0.67 0.67 201 29 06 工会事务 107014 洛龙区科技园财政所 0.62 0.62 201 29 06 工会事务 107015 洛龙区太康东路财政所 0.51 0.51 201 29 06 工会事务 107017 洛龙区学府街道办事处财政所 0.11 0.11 243.20 243.20 137.24 行政事业单位养老支出 237.50 237.50 137.24 行政单位离退休 92.44 92.44 洛龙区财政局 80.43 80.43 208 ** ** ** ** ** 1 社会保障和就业支出 05 01 208 05 01 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 107001 208 05 01 行政单位离退休 107003 洛龙区非税收入管理局 8.99 8.99 208 05 01 行政单位离退休 107004 洛龙区财政国库支付中心 3.02 3.02 7.82 7.82 7.82 7.82 137.24 137.24 137.24 41.75 41.75 41.75 02 208 05 事业单位离退休 02 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 107005 05 洛龙区国有资产登记管理中心 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107003 洛龙区非税收入管理局 5.84 5.84 5.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107004 洛龙区财政国库支付中心 27.58 27.58 27.58 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107005 洛龙区国有资产登记管理中心 13.33 13.33 13.33 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107006 洛龙区龙门财政所 5.93 5.93 5.93 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107007 洛龙区关林财政所 4.76 4.76 4.76 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107008 洛龙区安乐财政所 6.81 6.81 6.81 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107009 洛龙区李楼财政所 2.96 2.96 2.96 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107010 洛龙区古城财政所 4.28 4.28 4.28 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107011 洛龙区白马寺财政所 7.06 7.06 7.06 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107013 洛龙区开元财政所 5.97 5.97 5.97 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107014 洛龙区科技园财政所 5.51 5.51 5.51 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107015 洛龙区太康东路财政所 4.50 4.50 4.50 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107017 洛龙区学府街道办事处财政所 0.96 0.96 0.96 5.70 5.70 5.70 5.70 08 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107001 洛龙区财政局 抚恤 01 死亡抚恤 208 08 01 208 08 208 08 210 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤 107001 洛龙区财政局 2.51 2.51 01 死亡抚恤 107005 洛龙区国有资产登记管理中心 1.59 1.59 01 死亡抚恤 107009 洛龙区李楼财政所 1.60 1.60 94.95 94.95 卫生健康支出 94.95 一般公共预算支出表 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 11 01 ** 款名称 ** 功能项名称 单位代码 ** ** 单位名称（科目） ** 总 计 1 合计 工资福利支 出 2 3 行政事业单位医疗 94.95 94.95 94.95 行政单位医疗 51.83 51.83 51.83 洛龙区财政局 28.70 28.70 28.70 210 11 01 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 107001 210 11 01 行政单位医疗 107003 洛龙区非税收入管理局 4.01 4.01 4.01 210 11 01 行政单位医疗 107004 洛龙区财政国库支付中心 19.12 19.12 19.12 43.12 43.12 43.12 洛龙区国有资产登记管理中心 9.35 9.35 9.35 02 事业单位医疗 210 11 02 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 107005 210 11 02 事业单位医疗 107006 洛龙区龙门财政所 4.07 4.07 4.07 210 11 02 事业单位医疗 107007 洛龙区关林财政所 3.27 3.27 3.27 210 11 02 事业单位医疗 107008 洛龙区安乐财政所 4.70 4.70 4.70 210 11 02 事业单位医疗 107009 洛龙区李楼财政所 2.08 2.08 2.08 210 11 02 事业单位医疗 107010 洛龙区古城财政所 2.99 2.99 2.99 210 11 02 事业单位医疗 107011 洛龙区白马寺财政所 4.84 4.84 4.84 210 11 02 事业单位医疗 107013 洛龙区开元财政所 4.20 4.20 4.20 210 11 02 事业单位医疗 107014 洛龙区科技园财政所 3.82 3.82 3.82 210 11 02 事业单位医疗 107015 洛龙区太康东路财政所 3.11 3.11 3.11 210 11 02 事业单位医疗 107017 洛龙区学府街道办事处财政所 0.69 0.69 0.69 119.91 119.91 119.91 住房改革支出 119.91 119.91 119.91 住房公积金 119.91 119.91 119.91 洛龙区财政局 36.25 36.25 36.25 221 住房保障支出 02 01 221 02 01 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金107001 221 02 01 住房公积金107003 洛龙区非税收入管理局 5.06 5.06 5.06 221 02 01 住房公积金107004 洛龙区财政国库支付中心 24.14 24.14 24.14 221 02 01 住房公积金107005 洛龙区国有资产登记管理中心 11.81 11.81 11.81 221 02 01 住房公积金107006 洛龙区龙门财政所 5.14 5.14 5.14 221 02 01 住房公积金107007 洛龙区关林财政所 4.12 4.12 4.12 221 02 01 住房公积金107008 洛龙区安乐财政所 5.94 5.94 5.94 221 02 01 住房公积金107009 洛龙区李楼财政所 2.63 2.63 2.63 221 02 01 住房公积金107010 洛龙区古城财政所 3.77 3.77 3.77 221 02 01 住房公积金107011 洛龙区白马寺财政所 6.12 6.12 6.12 221 02 01 住房公积金107013 洛龙区开元财政所 5.31 5.31 5.31 221 02 01 住房公积金107014 洛龙区科技园财政所 4.83 4.83 4.83 221 02 01 住房公积金107015 洛龙区太康东路财政所 3.93 3.93 3.93 221 02 01 住房公积金107017 洛龙区学府街道办事处财政所 0.86 0.86 0.86 预算05表 单位：万元 基本支出 项目支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 合计 一般性项目 专项资金 8 4 5 6 7 102.54 117.48 813.18 813.18 114.06 813.18 813.18 98.67 813.18 813.18 136.08 136.08 122.35 122.35 13.73 13.73 34.00 34.00 34.00 34.00 23.40 23.40 23.40 23.40 120.00 120.00 120.00 120.00 463.70 463.70 463.70 463.70 36.00 36.00 2.43 3.00 3.00 2.27 3.00 3.00 3.36 6.00 6.00 1.62 3.00 3.00 2.20 3.00 3.00 3.39 3.00 3.00 3.23 3.00 3.00 2.77 3.00 3.00 2.23 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 67.57 31.48 6.92 29.17 31.10 7.06 0.54 15.39 15.39 4.67 0.66 3.08 1.49 0.67 预算05表 单位：万元 项目支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5 0.54 0.77 0.33 0.48 0.79 0.67 0.62 0.51 0.11 102.54 3.42 96.84 3.42 89.46 2.98 77.89 2.54 8.66 0.33 2.91 0.11 7.38 0.44 7.38 0.44 5.70 5.70 2.51 1.59 1.60 合计 一般性项目 专项资金 6 7 8 预算05表 单位：万元 项目支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5 合计 一般性项目 专项资金 6 7 8 一般公共预算基本支出表 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称 功能科目名称 总 计 合 计 ** ** 基本工资 津贴补 贴 奖金 养老保险 医疗保险 工伤保 生育 险 保险 10 失业保 险 11 住房公 积金 在职 人员 文明 奖 12 对个人和家庭的补助 在职 人员 取暖 补贴 奖励性 绩效工 资1 基础性 绩效工 资 年度 奖励性 目标 绩效工 考核 资2 奖 18 其他 全国文 物业 通讯 女工 工资 平时考 明城市 补贴 补贴 费 福利 核奖 奖 支出 合 计 离 休 费 25 26 ** 1 2 3 4 5 7 8 9 13 14 15 16 17 19 20 22 23 合计 2,817.76 1,784.56 469.60 111.33 30.35 137.24 94.95 2.07 4.70 119.91 132.84 20.41 49.59 115.74 60.87 91.21 25.14 4.65 2.87 30.91 21 188.97 91.21 102.54 8.72 24 441.14 143.31 44.37 12.37 0.61 1.15 38.88 6.17 12.28 28.68 15.08 27.45 1.98 0.55 17.96 55.30 27.45 离 休 人 员 金 康 修 27 养 费 商品和服务支出 退休 人员 离休 退休 离休 退休 遗属补 助学 健康 文明 文明 取暖 取暖 助 金 修养 奖 奖 补贴 补贴 费 30 31 32 33 0.86 15.42 1.08 29.16 28 29 0.17 5.12 5.70 34 离退 休保 留福 补 离退 休平 时健 康修 养费 离退 休全 国文 明城 市奖 离退 休物 业补 贴 其他 对个 人和 家庭 的补 助 39 35 36 37 38 1.51 11.97 16.28 6.55 合计 综合 定额 公用 经费 工会 经费 福利 费 离休 人员 公用 支出 生产建设和事业发展专项支出 退休 人员 公用 支出 公务 交通 补贴 其他 商品 和服 务支 出 47 40 41 42 43 44 45 46 117.48 50.60 15.39 19.21 0.12 3.30 28.86 31.48 14.30 一般性项 目 48 813.18 201 06 01 107001 洛龙区财政局 行政运行（财政事务） 472.62 201 06 02 107001 洛龙区财政局 一般行政管理事务（财政事务） 122.35 122.35 201 06 07 107001 洛龙区财政局 信息化建设（财政事务） 120.00 120.00 201 06 08 107001 洛龙区财政局 财政委托业务支出 463.70 201 29 06 107001 洛龙区财政局 工会事务 4.67 208 05 01 107001 洛龙区财政局 行政单位离退休 80.43 208 05 05 107001 洛龙区财政局 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.75 208 08 01 107001 洛龙区财政局 死亡抚恤 2.51 210 11 01 107001 洛龙区财政局 行政单位医疗 28.70 28.70 221 02 01 107001 洛龙区财政局 住房公积金 36.25 36.25 201 06 01 107003 行政运行（财政事务） 67.13 60.21 201 06 02 107003 一般行政管理事务（财政事务） 13.73 201 29 06 107003 工会事务 0.66 208 05 01 107003 208 05 05 107003 210 11 01 107003 221 02 01 107003 201 06 01 107004 201 06 05 107004 201 29 06 107004 208 05 01 107004 208 05 05 107004 210 11 01 107004 221 02 01 107004 201 06 03 107005 201 06 50 107005 201 29 06 107005 208 05 02 107005 208 05 05 107005 208 08 01 107005 210 11 02 107005 221 02 01 107005 201 06 50 107006 洛龙区非税收入管 理局 洛龙区非税收入管 理局 洛龙区非税收入管 理局 洛龙区非税收入管 理局 洛龙区非税收入管 理局 洛龙区非税收入管 理局 洛龙区非税收入管 理局 洛龙区财政国库支 付中心 洛龙区财政国库支 付中心 洛龙区财政国库支 付中心 洛龙区财政国库支 付中心 洛龙区财政国库支 付中心 洛龙区财政国库支 付中心 洛龙区财政国库支 付中心 洛龙区国有资产登 记管理中心 洛龙区国有资产登 记管理中心 洛龙区国有资产登 记管理中心 洛龙区国有资产登 记管理中心 洛龙区国有资产登 记管理中心 洛龙区国有资产登 记管理中心 洛龙区国有资产登 记管理中心 洛龙区国有资产登 记管理中心 洛龙区龙门财政所 201 29 06 107006 洛龙区龙门财政所 工会事务 0.67 208 05 05 107006 洛龙区龙门财政所 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.93 5.93 210 11 02 107006 洛龙区龙门财政所 事业单位医疗 4.07 4.07 221 02 01 107006 洛龙区龙门财政所 住房公积金 5.14 5.14 201 06 50 107007 洛龙区关林财政所 事业运行（财政事务） 52.97 47.70 201 29 06 107007 洛龙区关林财政所 工会事务 0.54 208 05 05 107007 洛龙区关林财政所 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.76 4.76 210 11 02 107007 洛龙区关林财政所 事业单位医疗 3.27 3.27 221 02 01 107007 洛龙区关林财政所 住房公积金 4.12 4.12 201 06 50 107008 洛龙区安乐财政所 事业运行（财政事务） 80.05 70.69 201 29 06 107008 洛龙区安乐财政所 工会事务 0.77 208 05 05 107008 洛龙区安乐财政所 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.81 6.81 210 11 02 107008 洛龙区安乐财政所 事业单位医疗 4.70 4.70 221 02 01 107008 洛龙区安乐财政所 住房公积金 5.94 5.94 201 06 50 107009 洛龙区李楼财政所 事业运行（财政事务） 35.90 31.28 201 29 06 107009 洛龙区李楼财政所 工会事务 0.33 208 05 05 107009 洛龙区李楼财政所 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.96 208 08 01 107009 洛龙区李楼财政所 死亡抚恤 1.60 210 11 02 107009 洛龙区李楼财政所 事业单位医疗 2.08 221 02 01 107009 洛龙区李楼财政所 住房公积金 2.63 2.63 201 06 50 107010 洛龙区古城财政所 事业运行（财政事务） 49.44 44.24 201 29 06 107010 洛龙区古城财政所 工会事务 0.48 208 05 05 107010 洛龙区古城财政所 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.28 4.28 210 11 02 107010 洛龙区古城财政所 事业单位医疗 2.99 2.99 221 02 01 107010 洛龙区古城财政所 住房公积金 3.77 3.77 7.55 5.84 11.34 463.70 4.67 77.89 8.72 41.75 0.86 11.76 1.08 23.76 0.17 3.81 1.11 9.14 12.62 4.86 4.67 2.54 0.12 2.42 41.75 2.51 2.51 28.70 36.25 19.92 11.71 3.84 0.09 5.40 0.86 3.84 1.06 0.60 0.05 1.32 7.68 3.84 6.92 2.50 0.82 3.60 13.73 0.66 行政单位离退休 8.99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.84 5.84 8.66 行政单位医疗 4.01 4.01 住房公积金 5.06 5.06 行政运行（财政事务） 317.17 288.00 财政国库业务 23.40 工会事务 3.08 1.51 3.24 0.51 0.15 1.09 1.51 0.65 0.66 0.33 0.33 5.84 4.01 5.06 91.73 44.73 14.14 0.41 0.33 27.00 4.17 3.45 8.05 4.25 18.38 5.28 2.07 0.63 6.60 38.40 18.38 29.17 11.40 3.85 13.92 23.40 3.08 行政单位离退休 3.02 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.58 27.58 2.91 行政单位医疗 19.12 19.12 住房公积金 24.14 24.14 机关服务（财政事务） 34.00 事业运行（财政事务） 150.24 0.52 1.08 0.16 0.05 0.38 0.52 0.20 3.08 0.11 0.11 27.58 19.12 24.14 34.00 143.18 工会事务 1.49 事业单位离退休 7.82 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.33 死亡抚恤 1.59 事业单位医疗 9.35 9.35 住房公积金 11.81 11.81 事业运行（财政事务） 64.94 59.51 44.11 2.59 0.20 0.69 14.04 2.10 7.74 18.07 9.07 9.07 2.60 0.42 3.44 19.97 9.07 7.06 5.20 1.49 7.38 13.33 1.63 1.08 0.64 0.20 1.36 1.63 0.84 1.86 1.49 0.44 0.44 13.33 1.59 1.59 9.35 11.81 21.14 0.91 0.09 0.30 5.40 0.83 3.11 7.25 3.88 3.88 0.99 0.17 7.68 3.88 2.43 1.60 0.67 0.83 3.00 0.67 3.00 0.96 6.00 0.42 3.00 0.60 3.00 0.67 5.93 4.07 5.14 17.29 0.73 0.07 0.25 4.32 0.65 2.41 5.63 3.11 3.11 0.78 0.09 6.15 3.11 2.27 1.60 0.54 0.54 4.76 3.27 4.12 24.28 1.07 0.10 0.35 6.48 0.96 3.54 8.26 4.50 4.50 1.17 0.17 1.59 9.22 4.50 3.36 2.40 0.77 0.77 6.81 4.70 5.94 9.83 0.53 0.05 0.16 3.24 0.47 1.69 3.95 2.04 2.04 0.58 0.05 4.61 2.04 1.62 1.20 0.33 2.96 0.33 2.96 1.60 2.08 1.60 2.08 2.63 14.96 0.71 0.07 0.22 4.32 0.62 2.28 5.33 2.88 2.88 0.77 0.17 6.15 2.88 2.20 0.48 4.28 2.99 3.77 第 15 页,共 32 页 1.60 0.48 一般公共预算基本支出表 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 单位名称 功能科目名称 总 计 合 计 ** ** ** ** 201 06 50 107011 201 29 06 107011 208 05 05 107011 210 11 02 107011 221 02 01 107011 201 06 50 107013 洛龙区白马寺财政 所 洛龙区白马寺财政 所 洛龙区白马寺财政 所 洛龙区白马寺财政 所 洛龙区白马寺财政 所 洛龙区开元财政所 ** ** 201 29 06 107013 洛龙区开元财政所 工会事务 0.67 208 05 05 107013 洛龙区开元财政所 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.97 5.97 210 11 02 107013 洛龙区开元财政所 事业单位医疗 4.20 4.20 221 02 01 107013 洛龙区开元财政所 住房公积金 5.31 5.31 201 06 50 107014 事业运行（财政事务） 62.20 56.43 201 29 06 107014 工会事务 0.62 208 05 05 107014 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.51 5.51 210 11 02 107014 事业单位医疗 3.82 3.82 221 02 01 107014 住房公积金 4.83 4.83 201 06 50 107015 事业运行（财政事务） 51.04 45.81 201 29 06 107015 工会事务 0.51 208 05 05 107015 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.50 4.50 210 11 02 107015 事业单位医疗 3.11 3.11 221 02 01 107015 住房公积金 3.93 3.93 201 06 50 107016 事业运行（财政事务） 3.00 201 06 50 107017 事业运行（财政事务） 13.86 201 29 06 107017 工会事务 0.11 208 05 05 107017 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.96 0.96 210 11 02 107017 事业单位医疗 0.69 0.69 221 02 01 107017 洛龙区科技园财政 所 洛龙区科技园财政 所 洛龙区科技园财政 所 洛龙区科技园财政 所 洛龙区科技园财政 所 洛龙区太康东路财 政所 洛龙区太康东路财 政所 洛龙区太康东路财 政所 洛龙区太康东路财 政所 洛龙区太康东路财 政所 洛龙区翠云路街道 办事处财政所 洛龙区学府街道办 事处财政所 洛龙区学府街道办 事处财政所 洛龙区学府街道办 事处财政所 洛龙区学府街道办 事处财政所 洛龙区学府街道办 事处财政所 住房公积金 0.86 0.86 基本工资 津贴补 贴 奖金 养老保险 医疗保险 5 7 8 1 2 3 4 事业运行（财政事务） 77.36 70.97 24.83 1.12 工会事务 0.79 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.06 7.06 事业单位医疗 4.84 4.84 住房公积金 6.12 6.12 事业运行（财政事务） 69.21 62.98 工伤保 生育 险 保险 9 0.11 10 失业保 险 住房公 积金 11 12 0.36 在职 人员 文明 奖 对个人和家庭的补助 在职 人员 取暖 补贴 奖励性 绩效工 资1 基础性 绩效工 资 年度 奖励性 目标 绩效工 考核 资2 奖 其他 全国文 物业 通讯 女工 工资 平时考 明城市 补贴 补贴 费 福利 核奖 奖 支出 合 计 离 休 费 25 26 13 14 15 16 17 18 19 6.48 1.04 3.78 8.82 4.63 4.63 1.23 20 21 0.09 22 23 24 9.22 4.63 离 休 人 员 金 康 修 27 养 费 商品和服务支出 退休 人员 离休 退休 离休 退休 遗属补 助学 健康 文明 文明 取暖 取暖 助 金 修养 奖 奖 补贴 补贴 费 28 29 30 31 32 33 34 离退 休保 留福 补 离退 休平 时健 康修 养费 离退 休全 国文 明城 市奖 离退 休物 业补 贴 其他 对个 人和 家庭 的补 助 35 36 37 38 39 综合 定额 公用 经费 工会 经费 40 41 42 3.39 2.40 合计 0.79 生产建设和事业发展专项支出 福利 费 离休 人员 公用 支出 退休 人员 公用 支出 公务 交通 补贴 其他 商品 和服 务支 出 43 44 45 46 47 一般性项 目 48 0.99 3.00 0.83 3.00 0.77 3.00 0.63 3.00 0.79 7.06 4.84 6.12 20.02 1.06 0.09 0.31 6.48 0.93 3.37 7.86 4.10 4.10 1.17 0.17 9.22 4.10 3.23 2.40 0.67 0.67 5.97 4.20 5.31 19.20 0.89 0.09 0.29 5.40 0.80 2.98 6.95 3.68 3.68 0.98 0.13 7.68 3.68 2.77 2.00 0.62 0.62 5.51 3.82 4.83 15.85 0.73 0.07 0.23 4.32 0.65 2.39 5.57 2.98 2.98 0.78 0.13 6.15 2.98 2.23 1.60 0.51 0.51 4.50 3.11 3.93 3.00 10.32 3.13 0.18 0.02 0.06 1.08 0.16 0.57 1.32 0.67 0.67 0.20 0.05 1.54 0.67 0.54 0.11 0.96 0.69 0.86 第 16 页,共 32 页 0.40 0.14 0.11 3.00 预算06表 般公共预算基本支出表 单位：万元 生产建设和事业发展专项支出 专项资金 其他各项 支出 49 50 第 17 页,共 32 页 预算06表 单位：万元 专项资金 其他各项 支出 49 50 第 18 页,共 32 页 部门三公经费表 单位名称： 项 目 上年“三公”经费预算数 2020年“三公”经费预算数 3.00 3.00 3、公务用车费 3.00 3.00 其中：（1）公务用车运行维护费 3.00 3.00 总计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公 运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车 车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算07表 单位：万元 增减（%） 因公出国（境）费、公务用车购置及 ）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 部专车、一般公务用车和执法执勤用 。 政府性基金支出表 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 合 计 基本工 资 津贴补 贴 奖金 养老保 险 医疗保险 2 3 4 5 6 7 工伤保 失业保 生育保险 险 险 8 9 10 对个人和家庭的补助 住房公 在职人员 在职人员 奖励性绩 积金 文明奖 取暖补贴 效工资1 11 12 13 14 基础性 绩效工 资 奖励性 绩效工 资2 15 16 年度目 其他工 全国文 物业 通讯 平时考 标考核 女工费 资福利 明城市 补贴 补贴 核奖 奖 支出 奖 17 18 19 第 22 页,共 32 页 20 21 22 23 合 计 24 离休人 退休人 离休费 员金康 员健康 修养费 修养费 25 26 27 离休文 明奖 28 退休文明 离休取 退休取 遗属补助 奖 暖补贴 暖补贴 29 30 31 32 商品和服务支出 助学金 其他对 个人和 家庭的 补助 离退休 保留福 补 离退休 平时健 康修养 费 离退休 全国文 明城市 将 离退休 物业补 贴 合计 33 34 35 36 37 38 39 公用经 工会经 费 费 40 41 单位：万元 商品和服务支出 生产建设和事业发展专项支出 福利 费 离休人 员公用 支出 退休人 员公用 支出 42 43 44 其他商品 公务交通 和服务支 补贴 出 45 46 小计 一般性项目 专项资金 47 48 49 第 23 页,共 32 页 2020年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 支情况表 单位：万元 支出预算数 2020年机关运行经费 单位名称： 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 30201 办公费 50.60 40.00 30201 办公费 1.60 30201 办公费 5.20 30201 办公费 1.00 30201 办公费 2.50 30201 办公费 0.80 30201 办公费 2.40 30201 办公费 0.20 30201 办公费 14.30 30201 办公费 0.40 30201 办公费 1.00 30201 办公费 8.40 30201 办公费 1.00 30201 办公费 1.20 30202 印刷费 5.20 30202 印刷费 1.00 30202 印刷费 0.50 30202 印刷费 0.50 30202 印刷费 2.00 30202 印刷费 0.60 30202 印刷费 0.20 30202 印刷费 0.40 30207 邮电费 1.00 30207 邮电费 1.00 30213 维修(护)费 2.00 30213 维修(护)费 0.60 30213 维修(护)费 0.40 30213 维修(护)费 1.00 30299 其他商品和服 务支出 2.40 2020年机关运行经费 单位名称： 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 30299 30299 30299 其他商品和 服务支出 其他商品和 服务支出 其他商品和 服务支出 0.90 0.90 0.60 11、财政支出项目绩效目标申报审批表 项目实施时间 单位编码 * 单位名称 * 项目名称 主管部门 * 起： 止： * * * 项目属性 项目负责人 联系电话 * * * 107001 洛龙区财政局财政业务培训工作经费额 2020年1月 2020年12月 延续性项目 朱莹 65156889 107001 洛龙区财政局办公设备更新及维护 2019年1月 2019年12月 延续性项目 胡旭光 03796515688 107001 洛龙区财政局财政委托业务费 2020年1月 2020年12月 延续性项目 王教磊 65156889 107001 洛龙区财政局财政信息网络维护运行经费 信息中心 2020年1月 2020年12月 延续性项目 王璠 0379-651568 107003 洛龙区非税收入管理局 票据工本费 洛龙区财政局2020.01 2020.12 延续性项目 茹笑红 63205032 107003 洛龙区非税收入管理局 非税收入专项稽查 洛龙区财政局2020.01 2020.12 延续性项目 茹笑红 63205032 107003 洛龙区非税收入管理局 非税系统维护费 洛龙区财政局2020.01 2020.12 延续性项目 茹笑红 63205032 107003 洛龙区非税收入管理局 劳务派遣经费洛阳市洛龙区财政局 2020.01 2020.12 延续性项目 茹笑红 63254211 107004 洛龙区财政国库支付中心 窗口单位工作经费 区财政局 2019年 2021年 延续性项目 王欣 63000115 107004 洛龙区财政国库支付中心 预算执行系统维护费 财政局 2019 2021 延续性项目 王欣 63000115 107004 洛龙区财政国库支付中心 工装费 财政局 2019 2021 延续性项目 王欣 63000115 107004 洛龙区财政国库支付中心 软硬件维护费财政局 2019 2021 延续性项目 王欣 63000115 107005 洛龙区国有资产登记管理中心 国有企业统计、改革 洛龙区财政局2020.01 2020.12 延续性项目 高孟琦 65156936 107005 洛龙区国有资产登记管理中心 资产信息系统及公务用车系统维护费 洛龙区财政局2020.01 2020.12 延续性项目 宋庄 65156936 107005 洛龙区国有资产登记管理中心 公务用车运行维护费 洛龙区财政局2020.01 2020.12 延续性项目 宋庄 65156936 107005 洛龙区国有资产登记管理中心 国有资产配置、清查、处置、鉴证 洛龙区财政局2020.01 2020.12 延续性项目 杨芳 63966205 107006 洛龙区龙门财政所 财政专项工作经费 洛龙区财政局2020.01 2020.12 延续性项目 王倩 65958075 107007 洛龙区关林财政所 财政专项工作经费 洛龙区财政局2020年1月 2020年12月 延续性项目 昌成琮 65952998 107008 洛龙区安乐财政所 财政所专项工作经费 洛龙区财政局2020年1月 2020年12月 延续性项目 王敏霞 65518158 107009 洛龙区李楼财政所 专项支出 2020年1月 2020年12月 延续性项目 马利彬 65811578 107011 洛龙区白马寺财政所 财政专项工作经费 2020年 01 月 2020年 12 月延续性项目 吕延辉 63781371 107013 洛龙区开元财政所 专项工作经费洛龙区财政局2020年1月 2020年12月 延续性项目 胡冬娅 65638935 107015 洛龙区太康东路财政所 财政工作专项经费 洛龙区财政局2020年1月 2020年12月 延续性项目 尚九红 13700792125 107016 洛龙区翠云路街道办事处财政所 财政所经费 洛阳市洛龙区财政局 2020.01.01 2020.12.31 延续性项目 张娅鹏 61280177 107017 洛龙区学府街道办事处财政所 财政所经费 洛阳市洛龙区财政局 2020.01.01 2020.12.31 延续性项目 卢磊鑫 18537959369 页(28) 11、财政支出项目绩效目标申报审批表 项目总投资 项目立项情况 其中： 资金性质 小计 * * 财政资金 自筹资金 其他 * * * 单位职能概 述 项目概况 * * 项目立项依 项目立项依 据 据类型 * * 一般公共预算拨款 5.00 5.00 （1）贯彻执行国家财政税收的方针、政策，指导全区财政工作；拟定 1、 2019年度全区会计业务培训：250元/人/天*1天*80人 依据2020-2022中期项目编报规划，此项目为 事业发展常年事项 一般公共预算拨款 5.00 5.00 （1）贯彻执行国家财政税收的方针、政策，指导全区财政工作；拟定 用于2019年度局机关归口股室办公设备维护及更新。 依据上级文件精神，此项目为事业发展常年 事业发展常年事项 一般公共预算拨款463.70 463.70 （1）贯彻执行国家财政税收的方针、政策，指导全区财政工作；拟定 1、绩效中心专家委托费：重点项目评价6000元/个项目*3 依据2020-2022中期项目编报规划，此项目为 事业发展常年事项 一般公共预算拨款108.62 108.62 （1）贯彻执行国家财政税收的方针、政策，指导全区财政工作；拟定 1、城域网网络租赁费： 依据2020-2022中期项目编报规划，此项目为 146根光纤*1200元/年=17.52万元 事业发展常年事项 一般公共预算拨款 2.00 2.00 负责贯彻落实国家有关政府非税收入的法律、法规、规章和政策；负责 我区共有非税票据使用单位一百余家，我单位非税票据购 根据区属各执手单位使用政府非税收入票据 事业发展常年事项 一般公共预算拨款 6.00 6.00 负责贯彻落实国家有关政府非税收入的法律、法规、规章和政策；负责 根据市局接省厅文件要求进行对区属所要稽查的执手单位 根据上级文件要求稽查政府非税工作中所需 事业发展常年事项 一般公共预算拨款 2.00 2.00 负责贯彻落实国家有关政府非税收入的法律、法规、规章和政策；负责 为方便对非税收入,全区执收单位票据管理和支出的记账， 根据实际系统使用中(包括硬件和软件)出现 事业发展常年事项 一般公共预算拨付 4.00 4.00 负责贯彻落实国家有关政府非税收入的法律、法规、规章和政策；负责 由于我单位工作任务日趋繁重，人员不够，需配备临时人 劳务派遣人员的工资及社会保障金、养老金 事业发展常年事项 一般公共预算拨款 16.20 16.20 提高财政资金运行效益，增强政府宏观调控能力。会计工作秩序的规范 重视窗口建设，加强人员管理，建立健全激励约束机制 按照洛政【2012】124号文件要求，对窗口单 事业发展常年事项 一般公共预算拨款 15.00 15.00 提高财政资金运行效益，增强政府宏观调控能力。会计工作秩序的规范 按合同支付预算执行系统维护费，保证预算执行系统正常 保证支付中心预算执行系统运行经费项目正 事业发展常年事项 一般公共预算拨款 15.00 15.00 提高财政资金运行效益，增强政府宏观调控能力。会计工作秩序的规范 窗口单位统一着装上岗 财政支付按春秋两季进行，与服装公司签订 事业发展常年事项 一般公共预算拨款 24.00 24.00 提高财政资金运行效益，增强政府宏观调控能力。会计工作秩序的规范 “乡财区管”财务软件、会计核算软件及区直退账单位财 保证支付中心软硬件维护费项目正常开展， 事业发展常年事项 一般公共预算拨款 3.00 3.00 建立国有资产管理监督和运营机制，维护国有资产保值、增值。统管全 区国有企业改革与监督管理工作，国有企业退休人员社会 《关于设立深化国有企业改革专项小组的通 事业发展常年事项 一般公共预算拨款 3.50 3.50 建立国有资产管理监督和运营机制，维护国有资产保值、增值。统管全 加强行政事业单位国有资产管理，推进行政事业单位资产 财政部、省、市《关于实施行政事业单位资 事业发展常年事项 一般公共预算拨款 1.50 1.50 建立国有资产管理监督和运营机制，维护国有资产保值、增值。统管全 为更好的完成全区行政、企事业单位国有资产监管，做好 关于核定洛龙区事业单位公务用车编制的通 事业发展常年事项 一般公共预算拨款 28.00 28.00 建立国有资产管理监督和运营机制，维护国有资产保值、增值。统管全 严格程序审批，对国有资产从配置到处置实行全过程动态 《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政 事业发展常年事项 预算内 3.00 3.00 一般公共预算拨款 3.00 3.00 主要职能为协调税务部门组织税收征收入库、办事处各项财政收支核算 关林财政所财政专项工作经费项目为经常性项目，绩效总 依据区财政关于镇办财政协助税局加强税收 事业发展常年事项 预算内 6.00 6.00 3.00 3.00 一般公共预算拨款 3.00 3.00 一般公共预算拨款 3.00 3.00 一般预算拨款 3.00 3.00 财政资金 3.00 3.00 财政资金 3.00 3.00 （一）贯彻 财政所专项工作经费用于：一、协调税局协调组织财政收 执行国家有 关财政管理 等方面的法 白马寺财政所为洛龙区财政局派出机构，主要职能为协调税务部门组织 证白马寺镇各职能部门正常运转，积极协调税务部门，加 洛龙区文件 事业发展常年事项 律、法规和 规章；拟定 保障财政所各项工作的办公基本需求，提高办公效率，改 主要负责编制年度财政预算草案，审编年度财政决算，并组织执行。负 上级工作部署事业发展常年事项 和执行乡镇 编制年度预决算，组织财政收入，核算日常事务支出；办理粮食良种补 根据财务管理制度及《预算法》、《会计法 事业发展常年事项 财政发展规 协税护税、举办各村各社区、办事处报账人员会计知识、 划及其他有 确保财政资 事业发展常年事项 1.严格支出 “加强规范财政所财务收支行为，严格控制一般性支出， 关政策。 金安全规范 管理，规范 1.严格支出 （二）编制 有效使用和 事业发展常年事项 资金运行， 加强规范财 确保财政资金安全规范有效使用和各项政策 管理，规范 乡镇年度财 坚持“增收 政所财务收 各项政策的 资金运行， 政预算草案 节支”理念 支行为，严 严格落实 坚持“增收 并组织执行 ，进一步完 格控制一般 节支”理念 ；向乡镇人 善预算编制 性支出，节 ，进一步完 大报告财政 、执行、监 约行政运行 善预算编制 决算；管理 督和绩效评 成本 、执行、监 和监督乡镇 价体系，强 1、办公费3 督和绩效评 各项财政收 化预算约束 万元 价体系，强 支。 ，规范拨款 2、系统维 （三）管理 页(29) 化预算约束 程序，坚持 护费1万元 ，规范拨款 各类政策性 量入为出; 3、印刷费1 程序，坚持 补贴等资金 严格执行党 万元 量入为出; ，建立惠农 政机关厉行 11、财政支出项目绩效目标申报审批表 财政支出项目绩效目标申报审批表 项目立项情况 本年投资金额 项目申报的 项目申报的 可行性 必要性 * * 项目绩效总 项目总体进 本年投资金额其中： 本年投资金 体目标 度计划 财政资金（ 自筹资金（ 其他（本年 额小计 本年） 本年） ） * * * * * * 支付方式 * 提高全区会计队伍的业务能力，熟悉政府采购法规，熟练政府采购相关流程、办理事项，加强对相关财政系统的认识和熟练程度，安排实施 全区预算单位会计存在较多换人情况，切都非会计专业出身，业务能力相对有待提高，通过本项目开展，可逐步提升全区会计 通过培训经费的投入，全年开展会计培训2次，政府采购培训2次，财政相关网络、软件业务培训3次，预计年度 2019年度上半年开展会计培训1次，政府采购培训1次，决算软件操作培训1次，电子支付1次；下半 5.00 5.00 财政直接支付 区财政局机关，业务性强，特别是涉及财政资金拨付的股室，对设备的要求较高，设备运行时间长，加速了设备的老化和损耗，需经常性维 区财政局机关，业务性强，特别是涉及财政资金拨付的股室，对设备的要求较高，设备运行时间长，加速了设备的老化和损耗 办公设备更新项目涉及局机关所有相关股室（除二级机构），根据办公设备运行年限及实际运行强度，维护和更 按实际办公设备维护情况支付相关维护费用 5.00 5.00 财政直接支付 加强对相关项目的监督、监管，提高政府采购招标的严密性、公正性；加大项目评审的数量，完成区委区政府决议事宜，提升项目评审的质 更好的完成政府采购招标工作，是整个项目招标的重要环节；完成年度500-600个项目评审，核查项目资金的准确程度，节约 通过资金投入，保证相关股室工作的正常开展，更好的完成区委区政府年度工作安排，对全区政府采购、项目评 与第三方机构签订相关委托业务合同，按合同预定完成相关项目评审、绩效评价、扶贫资金审计等 463.70 463.70 财政直接支付 通过项目开展，定期对财政网络、预算执行系统、服务器进行维护，使其处于稳定状态，正常运转，保障全区财政资金的审批、拨付和执行 1、城域网网络租赁，全区共146根网络专线，用于全区预算单位预算执行财政内网。；2、财政业务系统：预算执行系统（一 对财政内、外网进行年度维护，服务器维护、财政软件维护，及时处理因软硬件问题导致的财政工作停滞，确保 由信息中心牵头经局领导同意后与相关供应商签订服务、维护合同，按合同签订期限完成年度网络 107.92 107.92 财政直接支付 我区共有非税票据使用单位一百余家，我单位非税票据购置需要到市非税局票据科领取，非税票据种类共计三十余种，为全区非税收入工作 区属各执收单位使用票据需从市非税局购买，政府非税收入票据购置项目确保了全区非税收入工作的正常开展 我区共有政府非税收入票据使用单位一百余家，我单位非税票据购置需要到市非税局票据科领取，非税票据种类 2020年1-12月对我区使用政府非税收入票据的单位进行发放。 2.00 2.00 财政直接支付 负责开展政府非税收入收缴和财政票据的日益监督和专项检查工作，依法查处各种违反政府非税收入和财政票据规定的行为。 依法查处各种违反政府非税收入和财政票据规定的行为 采取有关部门和征收单位全面自查自纠与财政部门重点抽查相结合的方式，依法查处各种违反非税收入征收和财 2020年1-12月对我区负责开展非税收入和财政票据的日益监督和专项检查工作，依法查处各种违反 6.00 6.00 财政授权支付 为方便对政府非税收入管理系统和支出的记账，全市统一使用非税收入和支出系统信德软件进行电子化记账办公，不仅提高了办公效率，并 为方便对政府非税收入管理系统和支出的记账，全市统一使用非税收入和支出系统信德软件进行电子化记账办公，不仅提高了 每年需要对政府非税管理系统进行维护和升级，方便区属各执手单位收缴政府非税收入并保持正常运行 2020年对政府非税管理系统进行维护，并保持正常运行 2.00 2.00 财政授权支付 聘用劳务派遣人员，有效缓解单位人数不足和人员老龄化问题，促进单位业务效率。 聘用劳务派遣人员，有效缓解单位人数不足和人员老龄化问题，促进单位业务效率。 足额发放劳务派遣人员的工资及社会保障费用 足额发放劳务派遣人员的工资及社会保障费用 4.00 4.00 财政授权支付 可行 对窗口单位工作人员根据综合考评结果进行奖励。 严格按照财务管理制度执行，支付大厅各项费用以及窗口人员奖励。 按月付款 5.40 5.40 财政直接支付 可行性 保证系统正常运行 保证预算执行系统正常运转 按需付款 15.00 15.00 财政直接支付 可行 提高窗口单位服务形象 统一着装，提高服务质量 按需付款 5.00 5.00 财政直接支付 可行 “乡财区管”财务软件、会计核算软件及区直退账单位财务软件的维护费用 保证财务软件正常运转 按需付款 24.00 24.00 财政直接支付 根据市国有企业改革专项小组、市发改委、市国资委的文件要求，切实做好我区国有企业统计、改革相关工作 了解和掌握企业国有资产运营状况，加强国有资产监管;做好企业退休人员的社会化管理工作。 按国资委下达要求及时完成国有企业统计、改革相关工作；按月完成数据统计汇总、审核、上报 按各项目进度情况分期完成；按月完成数据统计汇总、审核、上报 3.00 3.00 财政直接支付 财政部统一行政事业单位资产管理信息系统、推进公车管理信息化，实现公车更新、处置的动态监管 实现资产动态管理、预算编制精细化，严防国有资产流失、河南省财政厅“金财工程”行政事业单位公务用车管理信息系统 保障资产信息系统和公务用车系统正常运行；实现资产动态管理，将资产配置、使用、处置及产权登记全部纳入 按月对资产变动进行业务处理、完成执法执勤车辆信息录入，按市局部署进行公车录入管理 3.50 3.50 财政直接支付 通过资金投入，积极推进我区资产运行，掌管我区国有资产使用情况。 为保证车辆的正常运转，确保职工用车安全；同时，从做好车辆保养和维护的角度出发，为我区国资中心提供有力保障。 保障单位全年日常公务出行,用于国有资产处置、采购，国有资产出租出借，国企改革等工作需要； 按车辆实际使用情况支付费用，保证车辆正常运行； 1.50 1.50 财政直接支付 依据财政部、省财政厅、市、区财政局的相关文件要求，做好我区160余家行政事业单位国有资产日常管理工作 国有资产配置、清查、处置、鉴证是我单位日常工作，对全区160余家行政事业单位的日常资产管理工作严格程序审批。 做好涉及我区国有资产配置、清查、处置、鉴证的相关工作；加强全区160余家行政事业单位国有资产管理，规 国有资产配置、清查、处置、鉴证工作为全年动态管理，每年年底以报表或财务报告等形式报送市 28.00 28.00 财政直接支付 财政授权支付 1、进行税 为做好新的年度各项财政工作任务，确保办事处各职能部门正常运转，促进办事处经济发展，申报财政专项工作经费具有可行性。 为圆满完成2020年度区财政及办事处下达的各项工作任务，服务好人民群众，申报财政专项工作经费项目非常必要。 绩效总目标为圆满完成区财政及办事处下达的各项工作任务，做好本职工作，保证关林办事处保证办事处各职能 3.00 3.00 财政授权支付 法及税收新 ：一、协调税局协调组织财政收入入库；二、强化惠农政策宣传、确保惠民资金发放到位；三、抓好村居财务管理，做好村居三资代理服务；四、提高财 财政所专项工作经费用于：一、协调税局协调组织财政收入入库；二、强化惠农政策宣传、确保惠民资金发放到 财政所专项工作经费用于：一、协调税局协调组织财政收入入库；二、强化惠农政策宣传、确保惠 6.00 6.00 财政直接支付 政策宣传工 作两次，计 3.00 3.00 财政直接支付 划印制宣传 资料7000余 根据税收征管法及乡镇工作职责，该项目经过论证，符合客观实际，切实可行。 ：根据有关精神，政专项工作经费项目计划投入资金5万元，全部为财政资金 保证白马寺镇各职能部门正常运转，积极协调税务部门，加强税收征管，完成2019年度财政税收任务。项目性质 按照各项工作进度及时支付所需资金 3.00 3.00 财政直接支付 份、制作宣 严格按照资金性质根据财开展专项工作的需求，提高服务，购置办公用品，印制宣传品。 财政所开展专项工作的需求，提高服务，购置办公用品，印制宣传品。 保障财政所各项工作的办公基本需求，提高办公效率，改善工作环境，更好的为办事处各部门提供财政资金的管 根据实际工作需要每季度进行支付 3.00 3.00 财政授权支付 传横幅10余 条，对辖区 促进财政工作规范化管理，合理有效使用财政资金，规范收入和支出，确保重点项目资金的使用合理合规。 强化财政监管职能，规范财政收入支出，合理利用财政资金。摸清农村集体资产家底，理顺集体资产所有权关系，保护农村集 按照“整体规划、分布推进、重点突破、加快发展”的思路，抽调人员，配合税务部门加强税源调查、堵塞税收 对各村、办事处报帐员培训，协助税局进行税源调查、、办公设备维修维护 3.00 3.00 财政直接支付 、督促村级进行清产 企事业单位 确保财政资 加强财务管 加强财务管 结合实际， 、居民、各 5.00 5.00 财政直接支付 金安全规范 理，服务辖 理和资金的 认真工作， 村群众发放 确保财政资金安全规范有效使用和各项政策的严格落实 3.00 3.00 财政直接支付 严格按照上 有效使用和 加强财务管理，服务辖区内社会经济的发展 监督，确保 结合实际，认真工作，严格按照上级要求，执行相关财务秩序，保管好相关财务资料 区内社会经 加强财务管理和资金的监督，确保财务工作规范运行 宣传资料， 各项政策的 济的发展 财务工作规 级要求，执 进行税法、 行相关财务 严格落实 范运行 税收政策宣 秩序，保管 传。 好相关财务 2、税收能 资料 按时间进度 完成阶段任 务。 3、全年分 季度按进度 页(30) 完成项目支 出，确保各 项工作顺利 开展。 11、财政支出项目绩效目标申报审批表 年度 项目现状 * 分季（月） 项目绩效年 分季（月） 资金支付进 度目标 实施内容 度 * * * 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 * * * * * 在建 通过培训经费的投入，全年开展会计培训2次，政府采购培训2次，财政相关网络、软件业务培训3次，预计年度培训320人次。 一季度进行决算软件培训和电子支付培训各1次，二季度进行会计业务和政府采购培训各1次，三季度进行政府采 按实际所安排培训的费用情况，完成资金支付。 全年共培训6场次，320人次。 提高培训效果，保证被培训人员能逐步提升自身业务素质。 12月全面完成严格按照《洛阳市洛龙区培训费管理办法》 无 新建 1、国库办自动装订机1台0.2万元；2、办公室电脑7台0.4*6=2.8万元，打印机0.09元/台*6=0.51万元；办公桌椅6套0.08万元 在建 通过资金投入，保证相关股室工作的正常开展，更好的完成区委区政府年度工作安排，对全区政府采购、项目评审、年初预算 委托第三方机构及聘请专家对政府投资项目、公开招标、绩效评价等进行评审监督。 按实际签订合同，进行资金支付。 绩效评价（3个重点，3个整体，3个项目监控），专家评标7人次，评审500-600个项 保证委托业务费的按时支付，确保各相关业务股室、部门委托业务工作 12月全面完成。 按合同签订支付相关委托业务费 无 在建 对财政内、外网进行年度维护，服务器维护、财政软件维护，及时处理因软硬件问题导致的财政工作停滞，确保全区财政信息 按实际运行情况，完成合同签订和项目实施。 根据合同签订的限期支付时间，完成资金支付。 财政专线146根；中期规划系统158家；12个镇办及支付中心财政网络；73家一级机构 能够保证后期出现问题时能及时维护，并保证设备的正常运行，不影响 12月全面完成。 按合同签订的维护成本，支付财政专线、中 无 新建 购置票据及发放严格按照非税收入票据管理制度发放及核销，并要求各用票单位也严格遵循票据的管理和使用办法。项目资金 每季度票据计划报送时间：10月20日前报送次年第1季度及全年票据计划；2月20日前报送第2季度票据计划；5月 每季度根据实际领用票据数量支付给上级购票单位 各单位提前上报用票计划，按计划到市非税局票据科领取 确保各单位能及时领取票据完成工作内容 确保各单位能及时领取票据完成工作内容 主要用于支付全区非税收入支出的三十余种 非税票据购置项目确保了全区 新建 依法查处各种违反非税收入和财政票据规定的行为 根据市局下发专项稽查任务内容，对区属相关单位进行查处非税收入未及时征收和上缴和财政票据是否使用规定 按季度支付专项稽查期间产生的各项资金。 稽查各执收单位的非税收入收缴情况及票据使用情况 稽查具有政策性强专业化高检查程序规范 依法查处各中违反非税收入和财政票据规定的行为 按实际相关费用合理支配 及时发现不合理不完善的地方 新建 了使系统适应环境的变化，满足新提出的需求，(包括硬件和软件)的发展速度非常快，也要对原系统作局部的更新适应性维护 根据政府非税管理系统实际运行中发生的故障及错误，软硬件维护人员要对系统进行必要的修复与完善 2020年1-12月根据实际发生政府非税管理系统升级及维护费,按计划实施准确支付 根据系统运行中发生的故障及错误进行必要的修复与完善 及时的的维护维修确保维持政府非税管理系统工作正常运行 及时的维护维修确保政府非税管理系统正常运行 项目预算成本严格控制，节俭使用 及时的维护升级和维修大大提 财政授权支付 确保劳务派遣人员的工资及社会保障金足额发放，保障劳务派遣人员发挥工作能力 按月及时足额支付劳务派遣人员的工资及社会保险费用 2020年1-12月支付4万元 劳务派遣人员1人 保障每月足额发放工资及社会保险 按照区相关部门要求，按月支付工资及社会保障费用 按实际工资和社会保险支付 有效提高工作效率，完成工作 在建 按月发放窗口岗位补贴 按月实施 按月支付，年底支付完毕 按月支付 发放窗口补贴12月全面完成厉行节约 无 在建 保证预算执行系统正常运转 按需要按季度实施 第四季度付款完毕 按需求支付 保证系统正常运转 12月全面完成厉行节约 无 在建 统一着装，提高服务质量 按需要按季度实施 第四季度付款完毕 按需求支付 12月全面完成统一着装 厉行节约 无 在建 保证财务软件正常运行 按照软硬件维护的需要按季度实施 第四季度付款完毕 按需求支付 保证财务系统正常运转 12月全面完成厉行节约 无 在建 保证各项目按期完成；国有企业资产监管；对所属企业的资产质量、财务状况、经营成果等情况进行分析； 按月完成数据统计汇总、审核、上报 一季度1万、二季度1万、三季度0.5万、四季度0.5万 根据市国资委具体下发的任务要求确定最终涉及的单位数量 上报数据全面、完整、不重、不漏 及时完成，按月上报 国有企业统计、改革全年计划支出3万元 无 在建 保障资产信息系统和公务用车系统正常运行；加强全区160余家行政事业单位国有资产管理，推进行政事业单位资产管理信息 行政事业单位资产信息系统实行全年动态管理，年底前完成数据录入、与预算、决算数对接审核，并报送至市局 一季度3.5万，二季度0万元，三季度0万元，四季度0万元 对全区160余家行政事业单位的资产进行动态管理和数据录入，对5家有执法执勤车辆 全区资产数据保质保量汇总上报、全面反映车辆和配置情况 全年资产信息系统、实时监控、网上协作办公 资产信息系统年度维护费按合同支付3万元 无 在建 保障单位全年日常公务出行,用于国有资产处置、采购，国有资产出租出借，国企改革等工作需要； 根据各股室提交用车计划，合理安排用车，保障车辆正常行驶； 一季度0.3万、二季度0.3万、三季度0.4万、四季度0.5万 燃油费1万，维修维护费0.5万 平常加强车辆维护、保养，确保行车安全。 保障全年公务用车按时按需 按财政局统一限额，严格控制车辆运行成本 无 在建 严格程序审批，对国有资产从配置到处置实行全过程动态管理，确保国有资产安全完整。 国有资产配置、清查、处置、鉴证工作为全年动态管理。 一季度6万、二季度7万、三季度8万、四季度7万 管理全区160余家行政事业单位资产的配置、清查、处置、鉴证工作 以报表或财务报告等形式保质保量完成国有资产配置、清查、处置、鉴 全年动态管理，及时完成工作 国有资产配置、清查、处置、鉴证工作全年 无 财政授权支付 在建 绩效年度总目标保证办事处各职能部门正常运转及开展各项事业资金需要，促进办事处社会稳定和谐，经济繁荣发展。积极协 按年度计划投入资金分季度实施，每季度末考核资金投入及年度目标任务完成进度情况，力争做到时间、任务同 每季度完成年度支付进度的25%。 计划印制税法宣传册、宣传彩页等7000余份，制作横幅10余条。 时间与任务完成进度同步 按进度完成 节约资金使用，发挥更大效果。 以较少的资金投入，完成工作 新建 财政所专项工作经费用于：一、协调税局协调组织财政收入入库；二、强化惠农政策宣传、确保惠民资金发放到位；三、抓好 财政所专项工作经费用于：一、协调税局协调组织财政收入入库；二、强化惠农政策宣传、确保惠民资金发放到 按完成时间进行支付 财政直接支付 在建 白马寺财政所财政专项工作经费项目为经常性项目，绩效总目标为保证白马寺镇各职能部门正常运转，积极协调税务部门，加 2019年度财政所专项工作经费资金管理、费用支出程序严格按照财务制度执行，会计核算规范，支出依据合规、 第一季度支付1万元，第二季度支付2万元，第三季度支付1万元，第四季度支付1万元 该项目资金主要用于支付财政税收新政策宣传印刷费用 财政专项经费由财政所具体管理和实施。财政所联合税所工作人员各村 2019年12月底完成 该项目资金主要用于支付财政税收新政策宣 促进我镇经济发展 在建 全年完成3万元经费使用，根据工作需要每季度进行资金申报，根据实际进行支付 根据工作需要每季度进行资金申报，根据实际进行支付 根据工作需要每季度进行资金申报，根据实际进行支付 全年预算3万元 保障财政所正常工作 每季度根据工作需要进行支付 无 协调税收 在建 按照“整体规划、分布推进、重点突破、加快发展”的思路，抽调人员，配合税务部门加强税源调查、堵塞税收征管漏洞，做 一季度各村、办事处报帐员培训、二季度税源调查、三季度清产核资、四季度年度预决算。 一季度支付1万，二季度支付1万，三季度支付1万、四季度2万 办事处、村报账员培训30人，协助税源调查抽调人员4人，对7个村进行清产核资 提高报账员业务能力，税收应收尽收、使各村做到资产登记准确，家底 2020年1-12月完成 财政专项经费3万元 确保税收圆满完成，促进经济 新建 严格执行财 按月完成办 按月支付 办公费3万、印刷费1万、维修费1万 保障工作有序进行 2019年1-12月 经纪律，建 事处相关支 4000左右办 严格执行财经纪律，建立完善的财务管理制度；负责管理办事处各项财政收入、非税收入资金和财政专户资金；积极协调税收 确保工作有序进行 2020年1月到12月 付业务，及 按月支付4000左右办公费用及印刷费用等。 立完善的财 按月完成办事处相关支付业务，及时上报相关报表，做好年初预算及年底决算工作。 公费用及印 办公费2万，系统维护费0.5万，印刷费0.5万。 务管理制度 时上报相关 刷费用等。 ；负责管理 报表，做好 办事处各项 年初预算及 财政收入、 年底决算工 非税收入资 作。 金和财政专 户资金；积 极协调税收 工作，建立 页(31) 内审监督制 度，自觉接 受审计、财 政等部门审 新建 11、财政支出项目绩效目标申报审批表 年度绩效目标 效益指标 服务对象满意度 社会效益指 环境效益指 可持续影响 标 标 指标 * * 指标1 指标2 指标3 指标4 指标5 * * * * * * 提高工作效率，保证工作质量 无 提升全区会计队伍的业务水平，提高会计工作效率 全区预算单位对财政培训等情况评议95%以上。 51万元；办公桌椅6套0.08万元/套*6=0.49万元；采购办招标室设备维护1万元。合计：5万元 提高工作效率，保证工作质量 无 保证全区绩效、采购、评审、国库业务顺利开展 局相关业务股室、部门对实施部门综合评价满意率98%以上。 提高工作效率，保证工作质量 无 保证全区财政相关网络、系统、软件正常运行。 全区预算单位对财政信息、网络、预算执行系统服务等情况评议93%以上。 财政局各业务开展股室对信息网络情况评议98%以上。 保持行政事业单位正常运行 无 项目具有可持续性属于事业发展常年项目 区属各执手单位满意度100% 提高我区非税票据事务正常使用及加大非税查处力度 无 做好政府非税收入管理工作必须坚持可持续发展 具体深入落实政府非税管理工作提高群众满意度 确保维持全区政府非税管理系统工作正常运行 无 项目具有可持续性属于事业发展常年项目 对接银行满意度100% 区属各级单位非税系统满意度100% 第三方缴款人满意度100% 增加就业机会，减轻社会负担，维护社会安定 无 提高工作能力，更号实现自我价值 100% 激发工作积极性 无 提高满意度 满意 满意 满意 满意 满意 提高服务质量无 提高满意度 满意 满意 满意 满意 满意 提高服务质量无 提高满意度 满意 满意 满意 满意 满意 保证提供财务服务所需 无 保证工作质量满意 满意 满意 满意 满意 国有企业退休人员社会化管理平稳过度接收，维持稳定。 无 无 对涉及国有企业统计、改革的单位做好指导、接收、汇总和上报工作，达到满意率100% 按时完成市国资委下达的各项工作，达到满意率100% 无 无 依托资产管理信息平台，公车系统全面规范行政事业单位国有资产管理工作、加强管理、提高效率、节约开支 对全区160余家行政事业单位日常资产数据录入和公车系统的操作做出详细的指导；被指导单位满 有利于实地考察监管国有资产 无 规范公务出行，集中管理，统一安排，减少分散出行造成的经费支出 保障我单位工作人员日常公务出行及时高效，满意度100% 对国有资产从配置到处置实行全过程动态管理，确保国有资产安全完整。 无 严格程序审批，对国有资产从配置到处置实行全过程动态管理，确保国有资产安全完整。 做好涉及全区160余家单位国有资产配置、处置、清查等工作，满意度100% 完成市局布置的有关资产配置、处置、清查的工作，满意度100% 做好本职工作，保证办事处各职能部门正常运转，促进办事处经济繁荣发展。 创造良好的工作环境，更好得服务群众。 保证办事处各职能部门正常运转及开展各项事业资金需要，促进办事处社会稳定和谐，经济持续繁荣发展。 上级领导对项目实施满意度大于98%。 群众对项目实施满意度大于98%。 办事处职能部门满意度大于98%。 巩固基层政权 宣传税法 群众满意度达到95%以上 主管部门满意度达到95% 对环境无污染保障财政工作顺利进行 群众满意 社区满意 职工满意 上级满意 维护群众利益，保持社会稳定、促进社会事业发展 保障辖区内村民的合法权益，保障集体资产不流失，促进社会稳定发展；确保税收目标完万，促进经济发展。 群众满意率99%上级领导满意98% 更好服务本辖区本辖区社会发展 确保社会稳定，建立良好的经济环境 促进区域经济建设协调发展 上级领导满意度100% 辖区居民及党员满意度100% 更好的服务本辖区社会的发展 确保社会稳定，建立良好的经济建设环境 促进区域经济建设协调发展 上级领导满意度百分百 辖区内居民与党员满意度百分百 页(32)