2019年红十字会部门预算公开表.xlsx

2019年收支总体情况表 单位名称;红十字会 单位：万元 收 入 支 出 上年结转结余 项 目 一、一般公共预算 收入 金 额 项 目 一般公 合计 共预算 政府性 基金结 结转结 转结余 余 本年支出 政府性 基金预 小计 其中：财政拨款 算 一般公共预算 45.08 一、基本支出 37.88 37.88 45.08 人员支出 37.10 37.10 公用支出 0.78 0.78 上级专项转移 支付收入 二、项目支出 7.20 7.20 二、政府性基金预 算 部门支出 3.00 3.00 三、专户管理的行 政事业性收费 专项支出 4.20 4.20 财政拨款 非税收入 四、国有资本经营 预算收入 五、其他资金 专户管理 的行政事 业性收费 国有资 本经营 其他资金 预算收 入 2019年收支总体情况表 单位名称;红十字会 单位：万元 收 入 支 出 上年结转结余 项 目 金 额 项 目 一般公 合计 共预算 政府性 基金结 结转结 转结余 余 本年支出 政府性 基金预 小计 其中：财政拨款 算 一般公共预算 当年收入合计 六、上年结转结余 一般公共预算结 转结余 政府性基金 结转结余 国有资本经 营预算结转结余 收入总计 45.08 支出总计 45.08 45.08 专户管理 的行政事 业性收费 国有资 本经营 其他资金 预算收 入 2019年部门收入总体情况表 单位名称 红十字会 单位：万元 一般公共预算支出 科目代码 类 款 项 ** ** ** 财政拨款 科目名 称 总计 ** 1 2 3 45.08 45.08 45.08 合计 本 财拨 ( 级 小计) 财 力 4 一 般 转 移 支 5 付 政府性基金支出 纳入财 政专户 非税收入 上级 上年一 管理的 国有资 当年收 国有资 专项 般公共 上年结 行政事 行政事 其他 本经营 入安排 非税( 专项 罚没 源资产 余结转 转移 预算结 业性收 业性收 非税 预算 支出 小计) 收入 收入 有偿使 支付 余结转 费 费 收入 用收入 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 其他 资金 18 2019年部门支出总体情况表 单位名称:红十字会 科目编码 类 款 项 ** ** ** 2018年 科目名称 ** 总计 1 45.08 基本支出 合计 2 项目支出 小计 人员支出 公用支出 小计 部门支出 3 4 5 6 7 单位：万元 项目支出 专项支出 8 2019年财政拨款收支总体情况表 单位名称：红十字会 单位：万元 收 入 支 出 上年结转结余 项 目 一、一般公共预算收 入 财政拨款 非税收入 金 额 项 专户管 一般公共 基金 一般公共预算 政府性 理的行 预算结转 结转 基金 政事业 结余 结余 小计 其中：财政拨款 性收费 45.08 二、外交 三、国防 四、公共安全 二、政府性基金预算 五、教育 五、其他资金 合计 一、一般公共服务 上级专项转移支 付收入 三、专户管理的行政 事业性收费 四、国有资本经营预 算收入 目 本年支出 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 41.04 41.04 1.73 1.73 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 国有资 本经营 其他 预算收 资金 入 2019年财政拨款收支总体情况表 单位名称：红十字会 单位：万元 收 入 支 出 上年结转结余 项 目 金 额 项 目 合计 十五、资源勘探电力信息 等事务 本年支出 专户管 一般公共 基金 一般公共预算 政府性 理的行 预算结转 结转 基金 政事业 结余 结余 小计 其中：财政拨款 性收费 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、国土海洋气象等支 出 二十一、住房保障支出 2.31 二十二、粮油物资储备支 出 二十三、国有资本经营预 算 二十七、预备费 二十九、其他支出 45.08 三十、转移性支出 当年收入合计 六、上年结转结余 三十一、债务还本支出 一般公共预算结 转结余 三十二、债务付息支出 基金结转结余 收 入 合 计 三十三、债务发行费用支 出 45.08 支出合计 45.08 2.31 国有资 本经营 其他 预算收 资金 入 2019年部门一般公共预算支出情况表 单位名称：红十字会 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位名称 基本支出 总计 小计 ** 项目支出 人员经费支 公用经费支 出 出 小计 部门支出 专项支出 1 2 3 4 5 6 7 45.08 37.88 36.68 1.2 7.2 3 4.2 2019年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：红十字会 单位：万元 2019年 部门预算经济分类 政府预算经济分类 非税收入 财政拨款 合计 类 款 科目名称 合计 类 款 本级财 一般转 力 移支付 科目名称 37.88 37.88 小计 国有资 专项 行政事业 罚没 源资产 收入 性收费 收入 有偿使 用收入 其 他 非 税 收 入 上 级 专 项 转 移 支 付 上年 一般 公共 预算 结转 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称;红十字会 单位：万元 项 目 2019年“三公”经费预算数 共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2019年部门政府性基金支出情况表 单位名称：红十字会 单位：万元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 科目名称 总计 小计 ** 1 2 项目支出 人员经费支 公用经费支 出 出 3 4 小计 部门支出 专项支出 5 6 7 2019年国有资本经营预算收支情况表 单位名称：红十字会 项 单位：万元 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 本年支出合计 上级专项转移支付收入 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 支出预算数 2019年机关运行经费 单位名称：红十字会 307008 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 公用经费 1.20 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名 称红十字会 单位：万元 项目名称 劳务派遣人员工资和保险 主管部门 实施单位 项目类别 项目属性 项目周期 2019.01-201912 其中：本级 财政资金 资金来源 项目概况 洛龙区红十字会 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 政策依据 2019年 4.2 项目负责 人 上级补助 其他资金 2020年 2021年 亢小利 根据区领导指示，因我单位人员少，工作业务多，为满足工作需要， 我单位目前有劳务派遣人员1名，该项支出是支付劳务派遣人员全年的 与劳务派遣公司签订的劳务合同 保险 和工资等各项支出 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 聘用的1名劳务派遣人员 100% 质量指标 专款专用，不挪用，不拖欠，促进劳务派 遣人员就业。 于2020年12月底前完成 100% 100% 经济效益指标 1名劳务派遣人员，每人每月工资及保险 0.35万元，全年共计4.2万元 带动就业需求，解决人员工作岗位 社会效益指标 增加劳务派遣人员收入，提高生活水平。 100% 可持续影响指标 增加劳务派遣人员收入，提高生活水平。 100% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 资金专款专用，及时发放到位，使得劳务 派遣人员满意度100% 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 时效指标 成本指标 效益指标 100% 100% 生态效益指标 2019年项目支出绩效目标表