住建委办事处2018年度部门预算 - 南阳市城乡一体化示范区.pdf

预算01表 2018年部门收支预算总表 单位：元 部门名称：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处 收 入 支 出 2018年预算 项 目 金额 项 目 一般公共预算支出 总计 小计 一、财政拨款 5,380,198.55 一、基本支出 其中：财政拨款 957,325.55 957,325.55 957,325.55 政府性 基金 本级财力 部门财 专户管理的 提前下达转移 补助下级 政性资 教育收费 支付 支出 金结转 二、行政事业性收费 1、行政人员经费 三、专项收入 2、事业人员经费 927,325.55 927,325.55 927,325.55 四、其他收入 3、公用经费 30,000.00 30,000.00 30,000.00 五、国有资产资源有偿使用收 入 二、项目支出 4,898,873.00 4,422,873.00 4,422,873.00 六、政府住房基金收入 （一）一般性项目 4,422,873.00 4,422,873.00 4,422,873.00 七、政府性基金 （二）专项资金 476,000.00 476,000.00 八、专户管理的教育收费 1、政策性配套支出 九、部门财政性资金结转 2、事业发展专项支 出 十、本级财力补助下级资金 3、其他资本性支出 476,000.00 476,000.00 十一、提前下达转移支付资金 476,000.00 476,000.00 4、偿债支出 5、其他 本年收入合计 5,856,198.55 本年支出合计 5,856,198.55 5,380,198.55 5,380,198.55 476,000.00 预算02表 2018年部门收入预算总表 部门名称：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处 收 单位：元 入 备注 项 目 一、财政拨款 金额 5,380,198.55 二、行政事业性收费 三、专项收入 四、其他收入 五、国有资产资源有偿使用收入 六、政府住房基金收入 七、政府性基金 八、专户管理的教育收费 九、部门财政性资金结转 十、本级财力补助下级资金 十一、提前下达转移支付资金 本年收入合计 476,000.00 5,856,198.55 预算03表 2018年部门支出总体情况表 部门名称：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** ** 合计 201 99 99 208 05 05 208 99 01 210 11 02 212 01 01 212 01 99 212 08 99 221 01 221 02 [130001]南阳市住 房和城乡建设委员 其他一般公共服 务支出 机关事业单位基 本养老保险缴费支 其他社会保障和 就业支出 事业单位医疗 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 5,856,198.55 957,325.55 927,325.55 30,000.00 4,898,873.00 4,422,873.00 476,000.00 5,856,198.55 957,325.55 927,325.55 30,000.00 4,898,873.00 4,422,873.00 476,000.00 232,271.00 232,271.00 4,190,602.00 232,271.00 123,172.00 123,172.00 123,172.00 6,253.18 6,253.18 6,253.18 36,195.19 36,195.19 36,195.19 723,488.68 723,488.68 693,488.68 行政运行（城乡 社区管理事务） 其他城乡社区管 理事务支出 其他国有土地使 用权出让收入安排 4,190,602.00 4,190,602.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 05 农村危房改造 392,000.00 392,000.00 392,000.00 01 住房公积金 68,216.50 68,216.50 68,216.50 30,000.00 预算04表 2018年财政拨款预算支出情况表 部门名称：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** ** 合计 201 99 99 208 05 05 208 99 01 210 11 02 212 01 01 212 01 99 221 02 01 [130001]南阳市住房 和城乡建设委员会城 其他一般公共服务 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他社会保障和就 业支出 事业单位医疗 行政运行（城乡社 区管理事务） 其他城乡社区管理 事务支出 住房公积金 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 5,380,198.55 957,325.55 927,325.55 30,000.00 4,422,873.00 4,422,873.00 5,380,198.55 957,325.55 927,325.55 30,000.00 4,422,873.00 4,422,873.00 232,271.00 232,271.00 4,190,602.00 4,190,602.00 232,271.00 123,172.00 123,172.00 123,172.00 6,253.18 6,253.18 6,253.18 36,195.19 36,195.19 36,195.19 723,488.68 723,488.68 693,488.68 4,190,602.00 68,216.50 68,216.50 68,216.50 30,000.00 预算05表 2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类） 部门名称：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** ** 合计 201 99 99 208 05 05 208 99 01 210 11 02 212 01 99 212 01 01 221 02 01 [130001]南阳市住房 和城乡建设委员会城 其他一般公共服务 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他社会保障和就 业支出 事业单位医疗 其他城乡社区管理 事务支出 行政运行（城乡社 区管理事务） 住房公积金 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 5,380,198.55 957,325.55 927,325.55 30,000.00 4,422,873.00 4,422,873.00 5,380,198.55 957,325.55 927,325.55 30,000.00 4,422,873.00 4,422,873.00 232,271.00 232,271.00 4,190,602.00 4,190,602.00 232,271.00 123,172.00 123,172.00 123,172.00 6,253.18 6,253.18 6,253.18 36,195.19 36,195.19 36,195.19 4,190,602.00 723,488.68 723,488.68 693,488.68 68,216.50 68,216.50 68,216.50 30,000.00 预算06表 2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) 单位：元 部门名称：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处 部门预算经济分类 单位 2018年 总计 类 ** 款 科目名称 ** ** 一般公共预算 政府性基金 (项目名称） 本级财力 部门财政 专户管理的 提前下达转移 补助下级 性资金结 教育收费 支付 支出 转 小计 其中：财政拨款 2 3 5,380,198.55 5,380,198.55 476,000.00 南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处机关 5,856,198.55 5,380,198.55 5,380,198.55 476,000.00 ** 合计 1 5,856,198.55 302 01 办公费 在职人员公用经费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 302 07 邮电费 在职人员公用经费 6,000.00 6,000.00 6,000.00 302 17 公务接待费 在职人员公用经费 4,000.00 4,000.00 4,000.00 302 99 其他商品和服务支出 住房和城乡建设业务管理辅助性工作经费 4,190,602.00 4,190,602.00 4,190,602.00 301 01 基本工资 在职人员经费（事业） 375,672.00 375,672.00 375,672.00 301 02 津贴补贴 在职人员经费（事业） 9,216.00 9,216.00 9,216.00 301 02 津贴补贴 文明奖（事业） 24,000.00 24,000.00 24,000.00 301 03 奖金 奖励性绩效工资 31,306.00 31,306.00 31,306.00 301 03 奖金 目标考核奖（事业） 46,609.00 46,609.00 46,609.00 301 07 绩效工资 奖励性绩效工资 55,074.86 55,074.86 55,074.86 301 07 绩效工资 在职人员经费（事业） 128,508.00 128,508.00 128,508.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 养老保险（事业） 123,172.00 123,172.00 123,172.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 34,108.25 34,108.25 34,108.25 医疗保险（事业） 9 10 11 12 13 预算06表 2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) 单位：元 部门名称：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处 部门预算经济分类 单位 2018年 总计 类 款 科目名称 ** 一般公共预算 政府性基金 (项目名称） ** 小计 其中：财政拨款 1 2 3 9 本级财力 部门财政 专户管理的 提前下达转移 补助下级 性资金结 教育收费 支付 支出 转 ** ** 10 11 12 13 301 12 其他社会保障缴费 失业保险（事业） 3,979.30 3,979.30 3,979.30 301 12 其他社会保障缴费 工伤保险（事业） 2,273.88 2,273.88 2,273.88 301 12 其他社会保障缴费 女工生育保险（事业） 1,136.94 1,136.94 1,136.94 301 12 其他社会保障缴费 医疗保险（事业） 950.00 950.00 950.00 301 13 住房公积金 住房公积金（事业） 68,216.50 68,216.50 68,216.50 302 28 工会经费 工会经费（事业） 10,267.92 10,267.92 10,267.92 302 29 福利费 福利费（事业） 12,834.90 12,834.90 12,834.90 303 99 其他对个人和家庭的补助 2016年年终一次性奖金和2015年度目标奖 232,271.00 232,271.00 232,271.00 303 99 其他对个人和家庭的补助 2018年农村危房改造补助资金 392,000.00 392,000.00 303 99 其他对个人和家庭的补助 2018年农村危房改造补助资金（基金）84,000.00 84,000.00 预算07表 2018年政府性基金支出情况表 部门名称：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** 此表无数据、为空表 ** 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 预算08表 2018年项目支出预算表 部门名称：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处 单位：元 一般公共预算 科目编码 单位（项目名称） 类 款 项 ** ** ** 项目支出类型 小计 ** ** 合计 201 99 99 212 01 99 212 08 99 221 01 05 总计 [130001]南阳市住房和城乡建设 委员会城乡一体化示范区办事处 2016年年终一次性奖金和2015 年度目标奖 住房和城乡建设业务管理辅助 性工作经费 2018年农村危房改造补助资金 （基金） 2018年农村危房改造补助资金 一般性项目费 用 一般性项目费 用 专项支出-其 他资本性支出 专项支出-其 他资本性支出 政府性 专户管理的教 本级财力补 育收费 助下级支出 其中：财政拨款 基金 9 10 11 部门财 提前下达转移 政性资 支付 金结转 1 2 3 12 13 4,898,873.00 4,422,873.00 4,422,873.00 476,000.00 4,898,873.00 4,422,873.00 4,422,873.00 476,000.00 232,271.00 232,271.00 232,271.00 4,190,602.00 4,190,602.00 4,190,602.00 84,000.00 84,000.00 392,000.00 392,000.00 预算09表 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称： 单位：元 项 目 共计 2018年“三公”经费预算数 104,000.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 4,000.00 3、公务用车费 100,000.00 其中：（1）公务用车运行维护费 100,000.00 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算10表 2018年政府购买服务预算表 部门名称: 单位性质 ** 单位：元 购买服务目 录名称 1 所属目录 2018年政府购买服务金额 资金性质 一级目录 二级目录 三级目录 2 3 4 5 合计 财政拨款 6 7 财政拨款结转 资金 支出类型 其他 基本支出 项目支出 事业单位经 营支出 8 6 7 8 备注：1、政府购买服务所属目录一栏;一级目录、二级目录点击所在单元格进行选择填列；三级目录体现本部门预算支出类型、支出科目和具体指出项目特点，同类型的支出项目要进行 适当的合并抽象提炼后填列。 2、在一级目录政府履职所需辅助性事项、二级目录后勤服务下，三级目录统一规定为办公设备维护保养服务、物业服务、安全服务、印刷服务、餐饮服务、其他。