2020审计局绩效目标申报审批表.xls

洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：洛龙区审计局 2020 年 11 月18日 项目 本级预算执行审计 主管 名称 部门 起： 2020 年 3 月 项目 □新增项目 项目实 属性 □一次性项目 施时间 止： 2020年 6月 R延续性项目 单位：万元 项目负责 人 张国栋 联系电话 65156850 R一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □国有资产有偿 □专项资金 □财政专户管理的教育收费 □ 资金 使用 性质 政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □以前年度结 余结转 □其他 其中： 项目 3 总投资 财政资金：3 自筹资金： 其他： 单位职能概述：主要负责对本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计；负责对 各镇人民政府、街道办事处的财政预算执行、决算和其他财务收支情况的审计监督 ；负责审计区政府有关部门（含直属单位）的预算执行、决算和其他财政财务收支 ；开展相关专项审计和审计调查等工作。 项目概述：本级预算执行需就预算批复和调整情况、财政收入征收和管理情况、财 政资金分配、拨付、管理、使用等情况进行详细审查。 项目立项依据：结合上级审计机关工作部署和我区实际，制定《洛龙区审计 局年度统一组织审计项目计划明细表》。 项目 立项 情况 □事业发展常年事项 □区委、区政府会议决定 项目立项 事项 R上级文件提出任务要求事项 □区领导 依据类型 批示事项 □主管部门和财政部门共同发文明确事项 □ 单位自行申报事项 项目申报的可行性：《洛阳市审计局年度组织审计项目计划表》和《洛龙区 审计局年度统一组织审计项目计划明细表》 项目申报的必要性：对我区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财 务收支的真实、合法和效益进行审计监督 项目 通过对被审计单位财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，从而提高被 绩效 审计单位财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展 总目标 。 本级预算执行审计需自2019年3月起开展，要求6月底审查阶段基本结束，需 项目 对被审计单位的预算批复和调整情况、财政收入征收和管理情况、财政资金 总体进 分配、拨付、管理、使用等方面进行审查。涉及区财政局、区法院局、区检 度计划 察局、区服务业发展局、区处非办、高新管委会等多个单位，历时3个月。 本年投 资金额 其中： 3 财政资金：3 自筹资金： 其他： □新建 R在建 □已完 □直接支付 项目现状 工 □已验收 □项目 结束 项目绩 通过对被审计单位财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，从而提高被 效年度 审计单位财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展 目标 。 支付 R授权支付 方式 分季（ 本级预算执行审计需自2020年3月起开展，要求6月底审查阶段基本结束，需 月）实 对被审计单位的预算批复和调整情况、财政收入征收和管理情况、财政资金 施 内 分配、拨付、管理、使用等方面进行审查。涉及区财政局、区法院局、区检 容 察局、区服务业发展局、区处非办、高新管委会等多个单位，历时3个月。 分季（ 2020年3月中旬项目实施进点，完成支付30%；4-5月对被审计单位进行审查 月）资 ，完成支付30%；6月审查阶段结束完成支付30%；7月初审计报告形成初稿， 金支付 完成支付10%。 进度 数量 指标 办公费10个单位*0.3万元/个=3万元。 产出 指标 年度 绩效 目标 效益 指标 时效 指标 2020年3月中旬项目实施进点，完成支付30%；4-5月对被审计 单位进行审查，完成支付30%；6月审查阶段结束完成支付30% ；7月初审计报告形成初稿，完成支付10%。 质量 指标 形成工作报告，包括查出被审计单位的问题及相关整改情况等 。 成本 指标 办公费10个单位*0.15万元/个=1.5万元、文印费10个单位 *0.15万元/个=1.5万元。合计3万元。 经济 效益 无 社会 效益 维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建 设，保障全区经济和社会健康发展。 生态 效益 可持 续影 响 无 负责对我区相关单位财政财务收支情况进行审计监督，保障全 区经济和社会健康发展。 指标1：被审计单位对审计组履行职责情况评议95%及以上 服务对 指标2：被审计单位对廉政监督履职情况评议95%及以上 象满意 指标3：执行“十二不准”情况评议95%及以上 度指标 指标4：综合评议95%及以上 主管 部门 审核 意见 财政 部门 审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：洛龙区审计局 2020 年 11 月18日 项目 经济责任审计 主管 名称 部门 项目 起： 2020 年 3 月 □新增项目 项目实 属性 □一次性项目 施时间 止： 2020年 12月 R延续性项目 单位：万元 项目负责 人 张国栋 联系电话 65156850 R一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □国有资产有偿 □专项资金 □财政专户管理的教育收费 □ 资金 使用 性质 政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □以前年度结 余结转 □其他 其中： 项目 12 总投资 财政资金：12 自筹资金： 其他： 单位职能概述：主要负责对本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计；负责对 各镇人民政府、街道办事处的财政预算执行、决算和其他财务收支情况的审计监督 ；负责审计区政府有关部门（含直属单位）的预算执行、决算和其他财政财务收支 ；开展相关专项审计和审计调查等工作。 项目概述：以财政财务收支的真实性、合法性、效益性为基础，以评价领导干部经 济责任为核心，认真开展经济责任审计工作，为区委加强对领导干部的监督管理提 供决策依据。 项目立项依据：根据2019年的经济责任审计情况：区审计局开展多位领导的 任期经济责任履行情况。考虑到人数的适当增减变动，2020年按40个人来核 定，按照统一的核定标准（3000元/人），申报金额为12万元。 □事业发展常年事项 □区委、区政府会议决定 项目 项目立项 事项 R上级文件提出任务要求事项 R区领导批 立项 依据类型 示事项 □主管部门和财政部门共同发文明确事项 □单 情况 位自行申报事项 项目申报的可行性：《洛龙区审计局年度统一组织审计项目计划明细表》、 《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》和区委组织部 委托审计通知书 项目申报的必要性：对我区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财 务收支的真实、合法和效益进行审计监督 项目 通过对被审计单位财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，从而提高被 绩效 审计单位财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展 总目标 。 项目 2020年3月--2020年12月受区委组织部委托对我区科级领导干部进行任中或 总体进 是离任审计。4月-7月20个审计项目，9月-11月20个审计项目。 度计划 本年投 资金额 其中： 12 本年投 资金额 12 财政资金：12 自筹资金： 其他： □新建 R在建 □已完 □直接支付 项目现状 工 □已验收 □项目 结束 项目绩 通过对被审计单位财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，从而提高被 效年度 审计单位财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展 目标 。 支付 R授权支付 方式 分季（ 按照区委组织部下发的审计通知书实施审计。4月-6月20个审计项目，7月-9 月）实 月20个审计项目。 施 内 分季（ 容 月）资 2020年第一季度完成30%，第二季度完成30%，第三季度40%。 金支付 数量 进度 每个被审计单位0.3万元*40个被审计单位=12万元。 指标 产出 指标 年度 绩效 目标 效益 指标 时效 指标 2020年第一季度完成30%，第二季度完成30%，第三季度40%。 质量 指标 形成审计结果报告，给予被审计领导客观公正的评价。给予组 织部门一个考核领导干部的借鉴。 成本 指标 办公费40个单位*0.15万元/个=1.5万元、文印费40个单位 *0.15万元/个=1.5万元。合计12万元。 经济 效益 无 社会 效益 维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建 设，保障全区经济和社会健康发展。 生态 效益 无 可持 续影 响 以财政财务收支的真实性、合法性、效益性为基础，以评价领 导干部经济责任为核心，认真开展经济责任审计工作，为区委 加强对领导干部的监督管理提供决策依据。 指标1：被审计单位对审计组履行职责情况评议95%及以上 服务对 指标2：被审计单位对廉政监督履职情况评议95%及以上 象满意 指标3：执行“十二不准”情况评议95%及以上 度指标 指标4：综合评议95%及以上 主管 部门 审核 意见 财政 部门 审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：洛龙区审计局 2020 年 11 月18日 项目 专项审计调查 主管 名称 部门 项目 起： 2020 年 3 月 □新增项目 项目实 属性 □一次性项目 施时间 止： 2020年 12月 R延续性项目 单位：万元 项目负责 人 张国栋 联系电话 65156850 R一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □国有资产有偿 □专项资金 □财政专户管理的教育收费 □ 资金 使用 性质 政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □以前年度结 余结转 □其他 其中： 项目 12 总投资 财政资金：12 自筹资金： 其他： 单位职能概述：主要负责对本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计；负责对 各镇人民政府、街道办事处的财政预算执行、决算和其他财务收支情况的审计监督 ；负责审计区政府有关部门（含直属单位）的预算执行、决算和其他财政财务收支 ；开展相关专项审计和审计调查等工作。 项目概述：以推动中央和省、市稳增长等政策措施落实到位，重点关注保障性安居 工程、财政税收、精准扶贫、基础教育、污染治理和生态环境保护等重大政策措施 贯彻落实情况，反映存在的问题，研究提出解决问题的对策，推动政策措施落地生 根、不断完善和发挥资金实效。 项目立项依据：结合上级审计机关工作部署和我区实际，制定《洛龙区审计 局年度统一组织审计项目计划明细表》。 □事业发展常年事项 □区委、区政府会议决定 事项 R上级文件提出任务要求事项 R区领导批 项目 示事项 □主管部门和财政部门共同发文明确事项 □单 立项 位自行申报事项 情况 项目申报的可行性：《洛阳市审计局年度组织审计项目计划表》和《洛龙区 审计局年度统一组织审计项目计划明细表》 项目申报的必要性：对我区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财 务收支的真实、合法和效益进行审计监督 项目立项 依据类型 项目 通过对被审计单位财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，从而提高被 绩效 审计单位财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展 总目标 。 项目 2020年根据省审计厅或是审计署下发的相关文件进行审计安排。区委、区政 总体进 府和上级审计机关交办的其他审计工作。预计3月-5月实施“保障性安居工 度计划 程跟踪审计”专项审计调查；6月-8月需实施“精准扶贫项目资金审计”专 项审计调查。 其中： 本年投 12 财政资金：12 自筹资金： 其他： 资金额 □新建 R在建 □已完 □直接支付 项目现状 工 □已验收 □项目 结束 项目绩 通过对被审计单位财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，从而提高被 效年度 审计单位财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展 目标 。 支付 R授权支付 方式 分季（ 月）实 预计4月-6月实施“保障性安居工程跟踪审计”专项审计调查；7月-9月需实 施 内 施“精准扶贫项目资金审计”专项审计调查。 容 分季（ 月）资 2020年第二季度完成50%，第三季度完成50%。 金支付 进度 数量 指标 办公费20个单位*0.6万元/个=12万元。 产出 指标 年度 绩效 目标 效益 指标 时效 指标 2019年第一季度完成50%，第二季度完成50%该项目。 对署定、省定的专项审计调查完成实施方案中要求的规定调查 内容，对发现问题及时督促被审计单位整改，形成专项审计调 查报告。 成本 办公费20个单位*0.3万元/个=6万元、文印费20个单位*0.3万 指标 元/个=6万元。合计12万元。 质量 指标 经济 效益 无 社会 效益 维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建 设，保障全区经济和社会健康发展。 生态 效益 可持 续影 响 无 负责对我区相关单位财政财务收支情况进行审计监督，保障全 区经济和社会健康发展。 指标1：被审计单位对审计组履行职责情况评议95%及以上 服务对 指标2：被审计单位对廉政监督履职情况评议95%及以上 象满意 指标3：执行“十二不准”情况评议95%及以上 度指标 指标4：综合评议95%及以上 主管 部门 审核 意见 财政 部门 审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：洛龙区审计局 2020 项目 劳务派遣人员工资 名称 项目实 起： 2020年 1 月 年 11 月 18 日 单位：万元 主管 部门 项目 □新增项目 属性 □一次性项目 项目负责 人 张国栋 施时间 止： 2020 年 12 联系电话 65156850 R延续性项目 月 R一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □国有资产有偿 □专项资金 □财政专户管理的教育收费 □ 资金 使用 性质 政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □以前年度结 余结转 □其他 其中： 项目 26.11 总投资 财政资金：26.11 自筹资金： 其他： 单位职能概述：主要负责对本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计；负责对 各镇人民政府、街道办事处的财政预算执行、决算和其他财务收支情况的审计监督 ；负责审计区政府有关部门（含直属单位）的预算执行、决算和其他财政财务收支 ；开展相关专项审计和审计调查等工作。 项目概述：支付我单位7名劳务派遣人员2020年度工资。 项目立项依据：洛龙区劳务派遣用工工资和社会保险申请表 □事业发展常年事项 □区委、区政府会议决定 事项 □上级文件提出任务要求事项 项目 R区领导批示事项 □主管部门和财政部门共同发 立项 文明确事项 □单位自行申报事项 情况 项目申报的可行性：按照《洛龙区劳务派遣用工申报表》及《洛龙区劳务派 遣用工工资和社会保险申请表》 项目申报的必要性：近年我单位审计业务量增加，审计任务繁重，正式人员 需加班专职进行审计工作，办公室等机关日常工作人员紧缺，根据区领导批 示，截止2020年12月，我单位现有7名劳务派遣人员。 项目 绩效 保障劳务派遣人员工资待遇发放到位。 总目标 项目立项 依据类型 项目 每月随工资发放。每月发放工资（含社保费等）3099.8元/人*7人/月*12月 总体进 +96元（大病保险）*7人=261055.2元，约26.11万元。 度计划 本年投 资金额 支付 R授权支付 方式 其中： 16 财政资金：16 自筹资金： □新建 □直接支付 项目现状 工 结束 其他： R在建 □已验收 □已完 □项目 项目绩 效年度 保障劳务派遣人员工资待遇发放到位。 目标 分季（ 月）实 每月发放工资。 施 内 容 分季（ 第一季度完成支付30%，第二季度完成支付30%，第三季度完成支付30%，第 月）资 四季度完成支付10%。 金支付 每月随工资发放。每月发放工资（含社保费等）3099.8元/人 进度 数量 指标 *7人/月*12月+96元（大病保险）*7人=261055.2元，约26.11 万元。 产出 指标 年度 绩效 目标 效益 指标 时效 指标 按月支付，2020年12月支付完毕。 质量 指标 保障劳务派遣人员工资发放到位。 成本 指标 每月随工资发放。每月发放工资（含社保费等）3099.8元/人 *7人/月*12月+96元（大病保险）*7人=261055.2元，约26.11 万元。 经济 效益 无 社会 效益 解决我单位用工难问题，工资、社保发放到位，保障人员就业 稳定，避免劳务纠纷，保障工作效率。 生态 效益 可持 续影 响 无 劳务派遣人员的到位，大大分解了机关办公工作任务。保障审 计专业工作任务的按时、顺利的完成。 指标1：单位发扬传帮带精神，劳务派遣人员积极自学相关知识，自发主 动完成各项工作任务。 服务对 指标2：我单位营造良好的工作氛围，能与单位其他人员团结互助并与我 象满意 单位续签用工合同。 度指标 指标3： 指标4： 主管 部门 审核 意见 财政 部门 审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：洛龙区审计局 2020 项目 培训费 名称 项目实 起： 2020年 1 月 年 11 月 18 日 单位：万元 主管 部门 项目 □新增项目 属性 □一次性项目 项目负责 人 张国栋 施时间 止： 2020 年 12 联系电话 65156850 R延续性项目 月 R一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □国有资产有偿 □专项资金 □财政专户管理的教育收费 □ 资金 使用 性质 政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □以前年度结 余结转 □其他 其中： 项目 3 总投资 财政资金：3 自筹资金： 其他： 单位职能概述：主要负责对本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计；负责对 各镇人民政府、街道办事处的财政预算执行、决算和其他财务收支情况的审计监督 ；负责审计区政府有关部门（含直属单位）的预算执行、决算和其他财政财务收支 ；开展相关专项审计和审计调查等工作。 项目立项依据：上级审计机关年度工作部署安排。 项目立项依据：洛阳市审计局年度统一组织实施培训计划，《洛阳市洛龙区 差旅费管理办法》 □事业发展常年事项 □区委、区政府会议决定 事项 R上级文件提出任务要求事项 项目 □区领导批示事项 □主管部门和财政部门共同发 立项 文明确事项 □单位自行申报事项 项目申报的可行性：对财政税收、精准扶贫、基础教育、污染治理和生态环 情况 境保护等新型审计形态培训学习交流；2020年重大项目结合大数据进行计算 机审计需进行培训。 项目立项 依据类型 项目申报的必要性：学习新型审计形态变化，结合相关法律法规，更好提升 审计质量和审计效率，提升精准度，更好的开展审计工作。 对财政税收、精准扶贫、基础教育、污染治理和生态环境保护等新型审计形 项目 态培训学习交流；2020年重大项目结合大数据进行计算机审计需进行培训。 绩效 学习新型审计形态变化，结合相关法律法规，更好提升审计质量和审计效率 总目标 ，提升精准度，更好的开展审计工作。 项目 2020年4月进行大数据计算机审计培训，6月审计主审培训，8月审计质量培 总体进 训，9月环保审计培训，11月审计计算机培训。 度计划 本年投 资金额 其中： 3 财政资金：3 自筹资金： 其他： □新建 R在建 □已完 □直接支付 项目现状 工 □已验收 □项目 结束 对保障性安居工程、财政税收、精准扶贫、基础教育、污染治理和生态环境 项目绩 保护等新型审计形态培训学习交流；2019年重大项目结合大数据进行计算机 效年度 审计需进行培训。学习新型审计形态变化，结合相关法律法规，更好提升审 目标 计质量和审计效率，提升精准度，更好的开展审计工作。 支付 R授权支付 方式 分季（ 月）实 2020年4月进行大数据计算机审计培训，6月审计主审培训，8月审计质量培 施 内 训，9月环保审计培训，11月审计计算机培训。 容 分季（ 月）资 第一季度完成支付30%，第二季度完成支付30%，第三季度完成支付40%。 金支付 进度 2020年预计5个培训项目：4月进行大数据计算机审计培训，6 数量 指标 产出 指标 年度 绩效 目标 效益 指标 月审计主审培训，8月审计质量培训，9月环保审计培训，11月 审计计算机培训。 时效 指标 根据上级审计机关年度工作安排部署。 质量 指标 顺利完成培训任务，对有内部考核，需取得相关资格证书。 成本 指标 依据《洛阳市洛龙区差旅费管理办法》省内出差住宿限额正科 级及以下每人每天不超过280元，伙食补助费出差每人每天包 干100元，市外出差公杂费每人每天80元包干。 经济 效益 无 社会 效益 更好提升审计质量和审计效率，提升精准度，更好的开展审计 工作。 生态 效益 可持 续影 响 无 圆满完成对我区相关单位财政财务收支情况进行审计监督，保 障全区经济和社会健康发展。 指标1：培训上课出勤率100% 服务对 指标2：取得相关资格证书 象满意 指标3：审计项目完成率100% 度指标 指标4： 主管 部门 审核 意见 财政 部门 审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：洛龙区审计局 2020 年 11 月 18 日 单位：万元 项目 镇、办年度决算审计 主管 名称 部门 项目负责 项目 起： 2020 年 9 月 □新增项目 张国栋 项目实 人 属性 □一次性项目 施时间 止： 2020 年 12 联系电话 65156850 R延续性项目 月 R一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □国有资产有偿 □专项资金 □财政专户管理的教育收费 □ 资金 使用 性质 政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □以前年度结 余结转 □其他 其中： 项目 6 总投资 财政资金：6 自筹资金： 其他： 单位职能概述：主要负责对本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计；负责对 各镇人民政府、街道办事处的财政预算执行、决算和其他财务收支情况的审计监督 ；负责审计区政府有关部门（含直属单位）的预算执行、决算和其他财政财务收支 ；开展相关专项审计和审计调查等工作。 项目概述：主要对洛龙区辖区内的11个乡镇（办事处）进行一年一度的本级财政财 务收支决算审计。 项目立项依据：结合上级审计机关工作部署和我区实际，制定《洛龙区审计 局年度统一组织审计项目计划明细表》。 □事业发展常年事项 □区委、区政府会议决定 事项 R上级文件提出任务要求事项 □区领导 批示事项 □主管部门和财政部门共同发文明确事项 □ 项目 单位自行申报事项 立项 项目申报的可行性：对我区辖区内的镇（办事处）进行一年一次的本级财政 情况 财务收支决算审计，对其财政资金使用情况的真实性、合法性、效益性、社 会效益进行审查，针对财政收支中存在的共性和倾向性问题，从体制、机制 和制度层面分析原因，提出建议，为政府经济决策服务。 项目立项 依据类型 项目申报的必要性：对我区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财 务收支的真实、合法和效益进行审计监督 项目 被审计单位财政资金使用情况的真实性、合法性、效益性、社会效益进行审 绩效 查，针对财政收支中存在的共性和倾向性问题，从体制、机制和制度层面分 总目标 析原因，提出建议，为政府经济决策服务。 项目 自2019年第三季度开展，组织人员对洛龙区辖区内的11个镇、办进行年度决 总体进 算审计。该项目12月结束。 度计划 其中： 本年投 6 财政资金：6 自筹资金： 其他： 资金额 □新建 R在建 □已完 □直接支付 项目现状 工 □已验收 □项目 结束 项目绩 被审计单位财政资金使用情况的真实性、合法性、效益性。社会效益进行审 效年度 查，针对财政收支中存在的共性和倾向性问题，从体制、机制和制度层面分 目标 析原因，提出建议，为政府经济决策服务。 支付 R授权支付 方式 分季（ 月）实 自2020年第三季度开展，组织人员对洛龙区辖区内的11个镇、办进行年度决 施 内 算审计。该项目12月结束。 容 分季（ 月）资 第三季度完成支付50%，第四季度完成支付50%。 金支付 进度 数量 指标 11个镇办*0.55万元/个的办公费 产出 指标 年度 绩效 目标 效益 指标 时效 指标 2020年第四季度共完成审计项目11个。 质量 指标 按照《审计法》、《审计实施条例》要求及规定，圆满完成审 计任务，形成审计报告。 成本 指标 办公费11个镇办*0.28万元=3万元，文印费11个镇办*0.28万元 =3万元。合计6万元。 经济 效益 无 社会 效益 维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建 设，保障全区经济和社会健康发展。 生态 效益 可持 续影 响 无 负责对我区相关单位财政财务收支情况进行审计监督，保障全 区经济和社会健康发展。 指标1：被审计单位对审计组履行职责情况评议95%及以上 服务对 指标2：被审计单位对廉政监督履职情况评议95%及以上 象满意 指标3：执行“十二不准”情况评议95%及以上 度指标 指标4：综合评议95%及以上 主管 部门 审核 意见 财政 部门 审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：洛龙区审计局 2020 项目 信息化建设 名称 项目实 起： 2020 年 4月 施时间 止： 2020 年 6 月 年 11 月 18 日 单位：万元 主管 部门 项目 □新增项目 属性 □一次性项目 R延续性项目 项目负责 人 张国栋 联系电话 65156850 R一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □国有资产有偿 □财政专户管理的教育收费 □政府性 资金 使用 □专项资金 性质 基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □以前年度结 余结转 □其他 其中： 项目 6 总投资 财政资金：6 自筹资金： 其他： 单位职能概述：主要负责对本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计；负责对 各镇人民政府、街道办事处的财政预算执行、决算和其他财务收支情况的审计监督 ；负责审计区政府有关部门（含直属单位）的预算执行、决算和其他财政财务收支 ；开展相关专项审计和审计调查等工作。 项目概述：完善会商系统建设。 项目立项依据：按照<洛阳市审计局关于转发《河南省审计厅关于推进县级 审计机关审计会商系统建设的通知》> □事业发展常年事项 □区委、区政府会议决定 项目 事项 R上级文件提出任务要求事项 R区领导批 立项 示事项 □主管部门和财政部门共同发文明确事项 □单 情况 位自行申报事项 项目申报的可行性：依据洛阳市审计局关于转发《河南省审计厅关于推进县 项目立项 依据类型 级审计机关审计会商系统建设的通知》建设县级审计会商系统。 项目申报的必要性：为了实现全省审计会议召开的及时性、便捷性和经济性 ，提升审计工作效率。 项目 审计会商系统建设是河南省“金审工程”建设重点项目之一，完成会商系统 绩效 的建设，确保全省审计会议召开的及时性、便捷性和经济性，进而提升审计 总目标 工作效率。 项目 2019年4月对标准化视频会议室进行询价，5月洛龙区财政局评审中心进行预 总体进 算评审，6月三家询价（招投标），7月支付完成验收。 度计划 本年投 资金额 支付 R授权支付 方式 其中： 6 财政资金：6 自筹资金： □新建 □直接支付 项目现状 工 结束 其他： R在建 □已验收 □已完 □项目 项目绩 审计会商系统建设是河南省“金审工程”建设重点项目之一，完成会商系统 效年度 的建设，确保全省审计会议召开的及时性、便捷性和经济性，进而提升审计 目标 工作效率。 分季（ 2020年5月对标准化视频会议室进行询价，6月洛龙区财政局评审中心进行预 月）实 算评审，7月三家询价（招投标），8月支付完成验收。 施 内 容 分季（ 月）资 第二季度完成支付100%。 金支付 按照<洛阳市审计局关于转发《河南省审计厅关于推进县级审 进度 数量 指标 计机关审计会商系统建设的通知》>文件要求的视频会议室装 修标准采购 时效 指标 产出 指标 年度 绩效 目标 效益 指标 2020年第二季度完成并验收使用， 按照<洛阳市审计局关于转发《河南省审计厅关于推进县级审 质量 计机关审计会商系统建设的通知》>文件要求的实现“三个一 指标 ”建设标准：一个标准化视频会议室、一套视频会商运行设备 、一套视频会议保障制度。 成本 指标 按照《洛龙区区级行政事业单位国有资产配备标准》执行。 经济 效益 无 社会 效益 及时对省、市会议内容进行上传下达。 生态 效益 可持 续影 响 无 提高审计工作质量、审计工作效率。精准学习国家、省市相关 政策。 指标1：会商系统验收合格，100%运行。 服务对 指标2： 象满意 指标3： 度指标 指标4： 主管 部门 审核 意见 财政 部门 审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：洛龙区审计局 2020 年11月 18 日 项目 扶贫项目及政策跟踪审计 名称 项目实 起： 施时间 止： 2020年 1 月 2020年 12 月 单位：万元 主管 部门 项目 □新增项目 属性 R一次性项目 □延续性项目 项目负责 人 张国栋 联系电话 65156850 □一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □国有资产有 R专项资金 □财政专户管理的教育收费 □ 资金 偿使用 性质 政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □以前年度结 余结转 □其他 其中： 项目 10.5 总投资 财政资金：10.5 自筹资金： 其他： 单位职能概述：负责全区审计工作。负责对我区财政收支和法律法规规定属于审计 监督范围的财务收支的真实、合法和效益审计监督，维护全区财政经济秩序，提高 财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项 审计调查的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任等。 项目概述：对洛龙区范围内实施的财政扶贫项目进行审计。 项目立项依据：《洛龙区扶贫互助资金管理办法》及区领导批示。 项目立项 依据类型 项目 立项 情况 □事业发展常年事项 □区委、区政府会议决定 事项 □上级文件提出任务要求事项 R区领导 批示事项 □主管部门和财政部门共同发文明确事项 □ 单位自行申报事项 项目申报的可行性：按照区领导批示。 项目申报的必要性：依据《洛龙区扶贫互助资金管理办法》及区领导批示。 项目 绩效 完成2020年度洛龙区实施的财政扶贫项目审计工作。 总目标 项目 2020年第二季度开展完成总项目数的30%，第三季度完成30%，第四季度完成 总体进 40%。 度计划 其中： 本年投 10.5 财政资金：10.5 自筹资金： 其他： 资金额 R新建 □在建 □已完 □直接支付 项目现状 工 □已验收 □项目 结束 项目绩 对全省组织开展辖区内项目进行审计，并对其资金使用情况的真实性、合法 效年度 性、效益性、社会效益进行审查，针对收支中存在的共性和倾向性问题，从 目标 体制、机制和制度层面分析原因，提出建议，为全区经济决策服务。 支付 R授权支付 方式 分季（ 月）实 按照上级部门文件要求，开展项目审计工作。预计2020年4月开始。 施 内 容 分季（ 2020年第二季度开展完成总项目数的30%，第三季度完成30%，第四季度完成 月）资 40%。 金支付 进度 数量 指标 30个项目*0.35万元/个=10.5万元 时效 指标 产出 指标 年度 绩效 目标 效益 指标 质量 指标 按照《审计法》、《审计实施条例》要求及规定，圆满完成审 计任务，形成审计报告。 成本 指标 30个项目*0.35万元/个=10.5万元 经济 效益 无 社会 效益 维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建 设，保障全区经济和社会健康发展。 生态 效益 可持 续影 响 无 负责对我区相关单位财政财务收支情况进行审计监督，保障全 区经济和社会健康发展。 指标1：被审计单位对审计组履行职责情况评议95%及以上 服务对 指标2：被审计单位对廉政监督履职情况评议95%及以上 象满意 指标3：执行“十二不准”情况评议95%及以上 度指标 指标4：综合评议95%及以上 主管 部门 审核 意见 财政 部门 审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日