洛阳市洛龙区国土资源局2020年度部门预算表.xls

附表1 部门2020年收支预算总表 收 入 支 出 2020年预算 项 目 金 额 项 目 合计 一、财政一般拨款 2,050.85 财政一般拨款 一、基本支出 660.79 660.79 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 574.61 574.61 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 39.77 39.77 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 46.41 46.41 五、政府性基金收入 二、项目支出 1,390.06 1,390.06 六、财政专户收入 1、一般性项目 1,390.06 1,390.06 七、上级提前告知转移支付 2、专项资金 2,050.85 2,050.85 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、其他收入 本 年 收 入 合 计 2,050.85 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 23 页 缴入国库的行 政事业性收费 国有资源（资 产）有偿使用 国有资本经营收入政府性基金收入 收入 教育收费 代管资金 一般性转移支付专项转移支付 20年收支预算总表 支 单位：万元 出 2020年预算 政府性基金 单位间转移收入 部门结余结 转资金 第 2 页,共 23 页 罚没收入 其他收入 附表2 部门2020年收入预算总表 单位：万元 资 单位代码 单位名称 合计 财政一般拨款 ** ** 1 2 合计 2,050.85 2,050.85 502001 洛龙区国有土地管理局 1,762.05 1,762.05 502002 洛龙区土地储备整理中心 84.50 84.50 502003 洛龙区测绘队 204.30 204.30 缴入 国库 的行 政事 业性 收费 3 金 来 政府 性基 金收 入 单位 间转 移收 入 其他 收入 部门 结余 结转 资金 4 5 6 7 源 国有 资源 （资 本） 有偿 使用 8 收入 上级提前告知转移支 付 一般 性转 移支 9 付 专项 转移 支付 10 政府 性基 金 11 国有 财政专户收入 资本 罚没 经营 教育 代管 收入 收入 收费 资金 12 13 14 15 附表 3 部门2020年支出预算总表 单位：万元 科目编码 2020年 基本支出 单位代码 类 款 单位名称 单位（科目名称） 工资福利 支出 对个人和 家庭的补 助 2 3 4 5 660.79 574.61 46.41 39.77 1,390.06 小计 ** ** ** ** ** ** 1 合计 201 29 06 502001 208 05 01 502001 208 05 05 502001 210 11 01 502001 220 01 01 502001 220 01 02 502001 220 01 06 502001 220 01 09 502001 220 01 12 502002 220 01 13 502001 220 01 29 502001 220 01 50 502003 221 02 01 502001 洛龙区国有土地管 理局 洛龙区国有土地管 理局 洛龙区国有土地管 理局 洛龙区国有土地管 理局 洛龙区国有土地管 理局 洛龙区国有土地管 理局 洛龙区国有土地管 理局 洛龙区国有土地管 理局 洛龙区土地储备整 理中心 洛龙区国有土地管 理局 洛龙区国有土地管 理局 洛龙区测绘队 项目支出 合计 项 2,050.85 工会事务 5.54 5.54 行政单位离退休 49.27 49.27 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.98 48.98 商品和 服务支 出 小计 6 一般性项 目 专项资金 7 8 1,390.06 5.54 46.41 2.86 48.98 行政单位医疗 27.75 27.75 27.75 行政运行（国土资源事务） 583.33 492.25 460.88 一般行政管理事务（国土资源事务） 443.74 31.37 91.08 91.08 443.74 443.74 自然资源利用与保护 67.00 67.00 67.00 自然资源调查与确权登记 175.00 175.00 175.00 土地资源储备支出 84.50 84.50 84.50 地质矿产资源与环境调查 118.44 118.44 118.44 基础测绘与地理信息监管 206.00 206.00 206.00 事业运行（国土资源事务） 204.30 204.30 204.30 洛龙区国有土地管 住房公积金 理局 37.00 第 4 页,共 23 页 37.00 37.00 附表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 缴入国库的行政事 国有资源（资产） 业性收费 有偿使用收入 政府性基金预 算 一、财政一般拨款 2,050.85 一、一般公共服务支出 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 二、缴入国库的行政事业性收费 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、专项收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 2,050.85 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 98.25 98.25 0.00 0.00 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十、卫生健康支出 27.75 27.75 0.00 0.00 0.00 十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,882.31 1,882.31 0.00 0.00 0.00 二十、住房保障支出 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、自然资源海洋气象等支出 第 5 页,共 23 页 附表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 收 入 合 计 2,050.85 缴入国库的行政事 国有资源（资产） 业性收费 有偿使用收入 政府性基金预 算 二十五、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十六、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十七、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十八、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十九、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,050.85 0.00 0.00 0.00 本 年 支 出 合 计 2,050.85 第 6 页,共 23 页 附表5 一般公共预算支出表 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 201 29 06 201 29 06 208 ** 功能项名称 单位代码 ** 单位名称（科目） ** 01 208 05 01 05 208 05 05 210 01 210 11 01 220 3 合计 2,050.85 660.79 574.61 一般公共服务支出 5.54 5.54 0.00 群众团体事务 5.54 5.54 0.00 工会事务 5.54 5.54 0.00 5.54 5.54 0.00 98.25 98.25 48.98 行政事业单位养老支出 98.25 98.25 48.98 行政单位离退休 49.27 49.27 0.00 49.27 49.27 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.98 48.98 48.98 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 502001 洛龙区国有土地管理局 48.98 48.98 48.98 27.75 27.75 27.75 行政事业单位医疗 27.75 27.75 27.75 行政单位医疗 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 1,882.31 492.25 460.88 1,882.31 492.25 460.88 583.33 492.25 460.88 583.33 492.25 460.88 一般行政管理事务（国土资源事务） 443.74 0.00 0.00 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 一般行政管理事务（国土资源事务） 502001 洛龙区国有土地管理局 443.74 0.00 0.00 67.00 0.00 0.00 67.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 84.50 0.00 0.00 84.50 0.00 0.00 118.44 0.00 0.00 118.44 0.00 0.00 206.00 0.00 0.00 206.00 0.00 0.00 204.30 0.00 0.00 204.30 0.00 0.00 37.00 37.00 37.00 住房改革支出 37.00 37.00 37.00 住房公积金 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 502001 洛龙区国有土地管理局 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 502001 洛龙区国有土地管理局 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 502001 洛龙区国有土地管理局 自然资源事务 01 220 行政运行（国土资源事务） 01 01 02 220 01 02 06 220 06 09 220 09 12 12 13 13 29 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 自然资源调查与确权登记 502001 洛龙区国有土地管理局 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 土地资源储备支出 502002 洛龙区土地储备整理中心 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 地质矿产资源与环境调查 502001 洛龙区国有土地管理局 基础测绘与地理信息监管 01 29 50 220 洛龙区国有土地管理局 地质矿产资源与环境调查 01 220 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 自然资源利用与保护 502001 土地资源储备支出 01 220 洛龙区国有土地管理局 自然资源调查与确权登记 01 220 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行（国土资源事务） 502001 自然资源利用与保护 01 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 基础测绘与地理信息监管 502001 洛龙区国有土地管理局 事业运行（国土资源事务） 01 50 221 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 事业运行（国土资源事务） 502003 洛龙区测绘队 住房保障支出 02 01 02 01 工资福利支 出 2 自然资源海洋气象等支出 01 合计 1 卫生健康支出 11 总 计 ** 社会保障和就业支出 05 221 ** 款名称 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金502001 洛龙区国有土地管理局 单位：万元 基本支出 项目支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 合计 一般性项目 专项资金 6 7 8 4 5 46.41 39.77 1,390.06 1,390.06 0.00 0.00 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 5.54 0.00 0.00 0.00 46.41 2.86 0.00 0.00 0.00 46.41 2.86 0.00 0.00 0.00 46.41 2.86 0.00 0.00 0.00 46.41 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.37 1,390.06 1,390.06 0.00 0.00 31.37 1,390.06 1,390.06 0.00 0.00 31.37 91.08 91.08 0.00 0.00 31.37 91.08 91.08 0.00 0.00 0.00 443.74 443.74 0.00 0.00 0.00 443.74 443.74 0.00 0.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 175.00 175.00 0.00 0.00 0.00 175.00 175.00 0.00 0.00 0.00 84.50 84.50 0.00 0.00 0.00 84.50 84.50 0.00 0.00 0.00 118.44 118.44 0.00 0.00 0.00 118.44 118.44 0.00 0.00 0.00 206.00 206.00 0.00 0.00 0.00 206.00 206.00 0.00 0.00 0.00 204.30 204.30 0.00 0.00 0.00 204.30 204.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表6 支出经济分类汇总表 部门预算经济分类 政府预算经济分类 资 金 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 ** ** ** ** ** ** 1 合计 2,050.85 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 735.90 301 01 基本工资 502 05 委托业务费 118.44 301 02 其他津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 5.87 301 02 在职人员取暖补贴 505 01 工资福利支出 7.43 301 02 生活性补贴 505 01 工资福利支出 10.27 301 02 工作性津贴 501 01 工资奖金津补贴 7.14 301 02 保留物价福补 501 01 工资奖金津补贴 2.21 301 02 生活性补贴 501 01 工资奖金津补贴 10.71 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 124.00 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 4.98 301 04 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 29.16 301 06 伙食补助费 501 99 其他工资福利支出 12.15 301 07 奖励性绩效工资 505 01 工资福利支出 21.79 301 07 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 50.90 301 08 机关事业单位基本养老保险费501 02 社会保障缴费 48.98 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 27.75 301 12 失业保险 501 02 社会保障缴费 1.79 301 12 工伤保险 501 02 社会保障缴费 0.62 301 12 生育保险 501 02 社会保障缴费 1.55 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 37.00 302 01 办公费 502 01 办公经费 62.81 302 02 印刷费 502 01 办公经费 13.40 302 11 差旅费 502 01 办公经费 5.55 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 5.40 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 5.54 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 6.93 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 7.50 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 5.34 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 212.25 421.08 来 源 附表6 支出经济分类汇总表 部门预算经济分类 政府预算经济分类 资 金 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 ** ** ** ** ** ** 1 303 02 退休费 509 05 离退休费 40.02 303 02 退休取暖补贴 509 05 离退休费 4.49 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 0.90 303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补助 1.00 来 源 资 金 来 源 缴入国库的 政府性基金 财政一般拨款 行政事业性 单位间转移收入其他收入 收入 收费 2 3 2,050.85 735.90 118.44 5.87 7.43 10.27 7.14 2.21 10.71 124.00 4.98 29.16 12.15 21.79 50.90 48.98 27.75 1.79 0.62 1.55 37.00 62.81 13.40 5.55 5.40 212.25 5.54 6.93 7.50 5.34 421.08 4 5 6 国有资源（ 上级提前告知转移支付 部门结余结 资本）有偿 转资金 使用收入 一般性转移支付 专项转移支付 7 8 9 10 缴入国库的 政府性基金 财政一般拨款 行政事业性 单位间转移收入其他收入 收入 收费 2 3 40.02 4.49 0.90 1.00 4 5 6 国有资源（ 上级提前告知转移支付 部门结余结 资本）有偿 转资金 使用收入 一般性转移支付 专项转移支付 7 8 9 10 单位：万元 提前告知转移支付 财政专户收入 国有资本经 营收入 教育收费 政府性基金 代管资金 11 12 13 14 罚没收入 15 单位：万元 财政专户收入 国有资本经 营收入 教育收费 政府性基金 代管资金 11 12 13 14 罚没收入 15 预算07表 部门三公经费表 单位名称： 单位：万元 项 目 上年“三公”经费预算数 2020年“三公”经费预算数 6.99 7.50 6.80% 1、因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00% 2、公务接待费 0.99 0.00 0.00% 3、公务用车费 6.00 7.50 20.00% 其中：（1）公务用车运行维护费 6.00 7.50 20.00% （2）公务用车购置 0.00 0.00 0.00% 总计 增减（%） 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用 车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附表 8 政府性基金支出表 单位：万元 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 合 计 基本工 资 津贴补 贴 奖金 养老保 险 医疗保险 工伤保 险 生育保 险 失业保 险 2 3 4 5 6 7 8 9 10 对个人和家庭的补助 住房公 在职人员 在职人员 奖励性绩 积金 文明奖 取暖补贴 效工资1 11 12 13 14 基础性 绩效工 资 奖励性 绩效工 资2 15 16 年度目 其他工 全国文 物业 通讯 平时考 标考核 资福利 明城市 补贴 补贴 核奖 奖 支出 奖 17 18 19 20 21 22 合 计 离休费 23 24 我单位没有政府性基金支出 第 19 页,共 23 页 离休人 员健康 修养费 退休人 员健康 修养费 离休文 明奖 退休文明 奖 25 26 27 离休取 退休取 暖补贴 暖补贴 28 29 商品和服务支出 遗属补助 助学金 其他对 个人和 家庭的 补助 30 31 32 离退休 保留福 补 33 离退休平 时健康修 养费 离退休 全国文 明城市 将 离退休 物业补 贴 合计 34 35 36 37 公用经 工会经 费 费 38 39 生产建设和事业发展专项支出 福利 费 离休人 员公用 支出 退休人 员公用 支出 公务交 通补贴 其他商品 和服务支 出 40 41 42 43 44 小计 一般性项目 专项资金 45 46 2020年部门（单位）整体绩效目标表 单位名称： 洛龙区国土资源局 部门（单位）名称 任务名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 主要内容 地质及矿产资源调查 原矿管办人员工资、社 测绘队人员经费 保等经费。 支付测绘队在职及退休 人员工资社保等经费。 洛龙区土地储备整理中心人 土地储备整理中心在职 测绘队外聘人员经费 员经费 及退休人员工资社保等 测绘队聘用人员工资社 重点工程、违法占地鉴定费 违法占地测绘及鉴定费 保等人员经费 经费。 第三次全国土地调查 保障我区开展第三次全 国土地调查工作 农村集体土地使用权确权登 保障我区6镇办68个农 劳务派遣用工经费 记发证工作及数据库建设 业村的集体土地使用权 支付我局19名劳务派遣 村土地协管员经费 人员工资社保。 登记发证工作 我区77个行政村土地协 公务公车维护费用 我局公务用车燃油、维 管员经费。 卫片执法检查、全天候遥感 用于开展卫片执法检查 修等费用。 监测、不实耕地整改、法律 保障我区不动产登记工 不动产登记中心农房调查经 、全天候遥感监测、不 补充耕地费、征地费、新增 保障上级文件报批土地 咨询费 费 实耕地整改等工作费用 作的开展。 建设用地费 用地项目 洛龙区国土资源局 预算金额 本级财政 总额 资金 108.4 108.4 204.3 204.3 87.9 87.9 205.24 205.24 53 53 240 240 50 50 73.62 73.62 16.8 16.8 5 5 23.8 23.8 635.16 635.16 3 22 22 年度土地利用现状调查及数 监测全区国土变化，及 1728.22 1725.22 据库更新 金额合计 时掌握全区土地利用情 况， 按时支付各项目经费，支持我区土地资源现状调查、土地资源变更调查、土地资源更新调查 籍调查、土地权属确认等各项工作开展。 一级指标 二级指标 数量指标 效益指标 100% 年初预算，专款专用， 计划调剂 100% 时效指标 按项目进度及时拨付经费 100% 成本指标 项目经费不超预算 100% 经济效益 指标 提高资金使用效率，节 约财政资金 通过三调、土地变更调 查，掌握我区土地资源 情况，合理利用土地； 对我区生态文明建设， 遏制违法占地； 自然资源监管提供依据 提升自然资源监管精细 化水平，促进我区经济 社会可持续发展 项目工作人员及群众满 意度 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 指标值 质量指标 产出指标 年度绩效指 标 三级指标 保障13个项目的正常开 展 服务对象 满意度指标 提升 提升 提升 提升 》90% 满意度 指标 服务对象 满意度指标 项目工作人员及群众满 意度 》90% 标表 单位：万元 土资源局 预算金额 上级补助 其他资金 调查、土地资源更新调查、城乡地 展。 指标值 100% 100% 100% 100% 提升 提升 提升 提升 》90% 》90%