区市容环境卫生管理局 部门预算公开表.xls

附表1： 部门2016年收支预算总表 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 收 单位：万元 入 支 出 2016年预算 项 目 金 额 项 目 合计 一、财政一般拨款 二、缴入国库的行 政事业性收费 三、国有资源（资 产）有偿使用 3,012.12 一、基本支出 1,034.61 1,009.61 18.00 1、工资福利支出 667.16 667.16 7.00 2、商品和服务支出 39.32 14.32 328.13 328.13 2,002.51 2,002.51 2,002.51 2,002.51 3,037.12 3,012.12 四、专项收入 3、对个人和家庭的补 助 五、 政府性基金 收入 二、项目支出 六、财政专户收入 （一）一般性项目 六、上级提前告知 转移支付 七、单位间转移收 入 18.00 7.00 18.00 7.00 18.00 7.00 （二）专项资金 1、基本建设支出 八、其他收入 2、生产建设和事业发 展专项支出 九、部门结余结转 资金 3、其他支出 本 年 收 入 合 计 缴入国库的 国有资源（资 财政一般拨款 行政事业性 产）有偿使用 收费 收入 3,037.12 本 年 支 出 合 计 专项收入 政府性基金 教育收费 收入 代管资金 一般性转移支付专项转移支付 单位 间转 部门结余结 其他 转资金 收入 移收 入 部门2016年财政拨 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 科目名称 总 计 合 ** ** 合计 505 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 505001 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 210 05 02 505001 事业单位医疗 212 05 01 505001 城乡社区环境卫生 221 02 01 505001 住房公积金 1 计 在职 在职 基础性 奖励性 基本工 津贴补 养老保 失业保 医疗保 生育 绩效工 绩效工 奖金 文明 取暖 资 贴 险 险 险 保险 资 资 奖 费 2 3 3,086.12 667.16 142.84 135.26 126.24 70.74 70.74 2,950.12 596.42 65.26 4 5 7 8 54.07 14.33 9 10 11 12 13 14 18.25 91.68 9.17 70.74 2.29 70.74 142.84 135.26 126.24 54.07 14.33 18.25 91.68 9.17 2.29 门2016年财政拨款明细表 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 生活补助 其他工 工伤 资福利 合 保险 支出 15 16 离退 离休 退休 计 休文 费 费 明奖 17 18 19 20 离退 休取 暖费 住房 劳改劳 公积 遗属补 教人员 金 助 生活费 小计 21 22 23 2.29 328.13 1.44 234.42 24.79 2.22 2.22 2.29 262.87 1.44 234.42 24.79 2.22 2.22 65.26 24 25 65.26 65.26 其他 对个 助学 公务交 人和 金 通补贴 家庭 的补 助 合计 公用 经费 工会 经费 26 29 30 27 28 福利 费 离休 人员 公用 支出 退休 基本建设 人员 支出 公用 支出 31 32 33 34 14.32 2.86 11.46 14.32 2.86 11.46 35 单位：万元 生产建设和 事业发展专 其他支出 项支出 36 2,076.51 2,076.51 37 收 入 预 算 总 表 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 单位代码 单位名称 总计 财政一般拨款 缴入国库的 行政事业性 收费 ** 栏次 1 2 3 505001 合计 3,037.12 3,012.12 18.00 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 3,037.12 3,012.12 18.00 国有资 政府性基 财政专 上级提告 单位间 源（资 专项收入 金收入 户收入 知转移支 转移收 付 入 产）有 偿使用 4 5 6 7 8 9 收入 7.00 7.00 部门结 余结转 资金 10 单位：万 元 其他收入 11 支出预算汇总表(按资金来源） 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代码 单位名称(科目) 总计 财政一般拨款 ** ** 1 2 合计 3,037.12 3,012.12 505 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 3,037.12 3,012.12 505001 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 3,037.12 3,012.12 70.74 70.74 2,901.12 2,876.12 65.26 65.26 210 05 02 事业单位医疗 212 05 01 城乡社区环境卫生 221 02 01 住房公积金 缴入国库的 国有资源 行政事业性 （资产） 专项收入 收费 有偿使用 3 4 5 收入 政府性基 金收入 财政专户收入 教育收费 代管资金 7 6 上级提前告知转 移支付 一般性 专项转 转移 8 9 移 10 18.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位：万元 单位间 转移收 入 部门结余 结转资金 其他收入 11 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支 出 预 算 总 表 工资福利支 商品和服务 出 支出 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代 码 单位名称（科目） 总计 ** ** 1 2 3 合计 3,037.12 667.16 39.32 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 3,037.12 667.16 39.32 505001 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 3,037.12 667.16 39.32 70.74 70.74 0.00 2,901.12 596.42 39.32 65.26 0.00 0.00 505 210 05 02 505001 事业单位医疗 212 05 01 505001 城乡社区环境卫生 221 02 01 505001 住房公积金 单位：万元 生产建设和 对个人和家 基本建设支 事业发展专 庭的补助 出 项支出 4 5 7 其他支出 8 328.13 0.00 2,002.51 0.00 328.13 0.00 2,002.51 0.00 328.13 0.00 2,002.51 0.00 0.00 0.00 0.00 262.87 0.00 2,002.51 0.00 65.26 0.00 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 科目名称 合 ** ** 计 2 基础性 奖励性 基本工 津贴补 绩效工 绩效工 奖金 资 贴 资 资 3 4 5 7 8 合计 667.16 142.84 135.26 126.24 54.07 14.33 505 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 667.16 142.84 135.26 126.24 54.07 14.33 505001 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 667.16 142.84 135.26 126.24 54.07 14.33 142.84 135.26 126.24 54.07 14.33 210 05 02 505001 事业单位医疗 70.74 212 05 01 505001 城乡社区环境卫生 596.42 221 02 01 505001 住房公积金 一般公共预算基本支出表 对个人和家庭的补助 生活补助 在职 在职 其他工 离退 离退 养老保 失业保 医疗保 生育 工伤 离休 退休 资福利 合 计 休文 休取 文明 取暖 险 险 险 保险 保险 费 费 支出 明奖 暖费 奖 费 9 16 17 18 19 20 小计 遗属补 助 21 22 23 10 11 12 13 14 15 18.25 91.68 9.17 70.74 2.29 2.29 328.13 1.44 234.42 24.79 2.22 2.22 18.25 91.68 9.17 70.74 2.29 2.29 328.13 1.44 234.42 24.79 2.22 2.22 18.25 91.68 9.17 70.74 2.29 2.29 328.13 1.44 234.42 24.79 2.22 2.22 2.29 2.29 262.87 1.44 234.42 24.79 2.22 2.22 70.74 18.25 91.68 9.17 65.26 人和家庭的补助 商品和服务支出 其他 对个 助学 公务交 人和 金 通补贴 家庭 的补 助 合计 公用 经费 工会 经费 26 29 30 65.26 29.32 65.26 65.26 生活补助 住房 劳改劳 公积 教人员 金 生活费 24 25 65.26 27 28 福利 费 离休 人员 公用 支出 退休 基本建设 人员 支出 公用 支出 31 32 33 34 25.00 2.86 11.46 29.32 25.00 2.86 11.46 29.32 25.00 2.86 11.46 29.32 25.00 2.86 11.46 35 环卫局2016年“三公”经费预算统计表 单位：万元 项 目 “三公”经费预算数 共 计 6.60 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 1.20 3、公务用车费 5.40 其中：（1）公务用车运行维护费 5.40 （2）公务车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境 ）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费， 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车 。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 政府性基金支出预算表 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ?位（科目名称） 总 计 合 ** ** 说明：本单位无政府性基金支出预算。 1 计 2 基本工 津贴 基础绩 奖励绩 资 补贴 效 效 3 4 5 6 出 对个人和家庭的补助 在 职 奖金 文 明 奖 在 职 养老 失业 医疗 生育 工伤保 取 保险 保险 保险 保险 险 暖 费 其他 工资 合 福利 支出 7 9 15 8 10 11 12 13 14 生活补助 计 16 离休 费 退休 费 离退 休文 明奖 离退 休取 暖费 小计 遗属补 助 17 18 19 20 21 22 预算17表 单位：万元 商品和服务支出 生活补助 住房 助学 公务交 劳改劳 金 公积 通补贴 金 教人员 生活费 23 24 25 26 其他 对个 人和 家庭 的补 助 合计 27 28 退休 基本建 生产建设和 其他支 事业发展专 离休人 出 人员 设支出 项支出 工会 福利 公用 员公用 经费 费 经费 支出 公用 支出 29 30 31 32 33 34 35 36 单位：万元