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2020年省残联部门整体支出绩效自评.xls

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部门整体支出绩效自评表 (2020年度) 部门(单位)名称 资金结构 (万元) 福建省残疾人联合会(本级) 部门预算编码 505501 预算安排 拨付情况 结余情况 年初部门预 算安排金额 (含历年结 余结转)① 年中调整 金额② 小计 年度拨付金额 ③ = ①+② ④ 27320.82 8788.45 36109.27 4610.00 2427.00 22710.82 支出实现率 (%) ⑤=④/③ 本年度结余金额 34377.58 95.20 1731.69 4.80 7037.00 7037.00 100.00 0.00 0.00 6361.45 29072.27 27340.58 94.04 1731.69 5.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资金小计 2752.04 92.50 2844.54 975.32 34.29 1869.22 65.71 其他收入 2752.04 92.50 2844.54 975.32 34.29 1869.22 65.71 30072.86 8880.95 38953.81 35352.90 90.76 3600.91 9.24 财政 资金 财政资金小计 安排 和使 ①中央财政资金 用情 ②省级财政资金 况 ③地方财政资金 合 计 ⑥=③-④ 资金结余率(%) ⑦=⑥/③ 预期目标 目标实际完成情况 1. 扶持4000名农村困难残疾人就业创业、生产经营。 2. 资助610名困难残疾人“福乐家园”机构托养,资助12000 名就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人居家托养。 1. 扶持5283名农村困难残疾人就业创业、生产经营。 2. 资助734名困难残疾人“福乐家园”机构托养,资助17434名就业年 龄段的智力、精神和重度肢体残疾人居家托养。 3. 积极扶持残疾人就业创业,落实实施超比例安排残疾人就业奖励、 支持集中安置残疾人就业,对残疾人自主就业创业给予社会保险补贴等 政策。 4. 加强职业培训和就业服务工作。 5. 为全省17321名残疾人联络员进行培训,提高残疾人联络员就业能力 和服务素质。 6. 继续推进残疾人康复服务工作,重点抓好0-6岁残疾儿童康复训练补 贴全覆盖政策的落实,为全省有辅具需求残疾人(21012人)提供辅具 适配补贴、0-6岁听力障碍儿童提供人工耳蜗项目救助。 7. 开展1927户残疾人家庭无障碍改造。 8. 开展电视手语栏目和残疾人事业宣传。 9. 做好疫情防控基础上,认真抓好残疾人体育集训工作 10.扶持1所省级公办“福乐家园”建设补助;完成省残疾人劳动就业服 务中心和省残疾人辅助器具资源中心搬迁安置场所置换及新增面积购置 工作。 年度 3. 积极扶持残疾人就业创业,落实实施超比例安排残疾 总体 人就业奖励、支持集中安置残疾人就业,对残疾人自主就 目标 业创业给予社会保险补贴等政策。 完成 4. 加强职业培训和就业服务工作。 情况 5. 为全省17006名残疾人联络员进行培训补助,提高残疾 人联络员就业能力和服务素质。 6. 继续推进残疾人康复服务工作,重点抓好0-6岁残疾儿 童康复训练补贴全覆盖政策的落实,为全省有辅具需求残 疾人提供辅具适配补贴、0-6岁听力障碍儿童提供人工耳 蜗项目救助。 7. 继续开展残疾人家庭无障碍改造工作。 8. 开展电视手语栏目和残疾人事业宣传。 9. 做好残疾人体育集训、参赛工作。 10.抓好残疾人服务设施和服务机构建设,继续扶持省级 公办“福乐家园”建设;做好省残疾人劳动就业服务中心 一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 指标方向 和省残疾人辅助器具资源中心搬迁安置场所购买及装修工 作。 达到或超过 康复训练残 目标得满分 ≥ 疾儿童补贴 ,未达到目 人数 标值的,按 完成比例计 实际完成 指标分 自评得 值 值 分 绩效目标值 计量单位 6000 人 10870 4 4 达到或超过 有辅具适配 目标得满分 需求的残疾 ,未达到目 人得到适配 标值的,按 补助 完成比例计 ≥ 10000 人 21012 4 4 达到或超过 残疾人家庭 目标得满分 无障碍改造 ,未达到目 标值的,按 户数 完成比例计 = 1853 人 1927 4 4 未完成原 因 一级指标 二级指标 三级指标 年度 绩效 目标 完成 情况 年度 绩效 目标 完成 情况 评分标准 实际完成 指标分 自评得 值 值 分 指标方向 绩效目标值 计量单位 达到或超过 扶持农村贫 目标得满分 困残疾人开 ,未达到目 展就业创业 标值的,按 人数 完成比例计 = 4000 人 5283 4 4 达到或超过 接受托养服 目标得满分 务的残疾人 ,未达到目 人数 标值的,按 完成比例计 ≥ 12610 人 18168 4 4 超比例安置 达到或超过 残疾人就业 目标得满分 奖励等 ,未达到目 “1+6”政 标值的,按 策受益残疾 完成比例计 人数 ≥ 8000 人 12804 4 4 达到或超过 目标得满分 辅助性就业 ,未达到目 满1年人数 标值的,按 完成比例计 ≥ 300 人 548 4 4 “扶残助学 大学圆梦行 达到或超过 动”资助残 目标得满分 产出指标 数量指标 疾大学生和 ,未达到目 低保残疾人 标值的,按 大学生子女 完成比例计 人数 ≥ 400 人 565 4 4 达到或超过 目标得满分 培训残疾人 ,未达到目 联络员人次 标值的,按 完成比例计 ≥ 17006 人 17321 4 4 达到或超过 开展残疾人 目标得满分 事业宣传电 ,未达到目 视栏目 标值的,按 完成比例计 ≥ 24 期 24 4 4 达到或超过 年度残疾人 目标得满分 技能培训人 ,未达到目 数 标值的,按 完成比例计 ≥ 265 人 432 4 4 达到或超过 目标得满分 体育集训运 ,未达到目 动员数量 标值的,按 完成比例计 ≥ 80 人 115 4 4 达到或超过 目标得满分 康复中心收 ,未达到目 训儿童人数 标值的,按 完成比例计 ≥ 160 人 179 4 4 未完成原 因 一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 实际完成 指标分 自评得 值 值 分 指标方向 绩效目标值 计量单位 达到或超过 康复中心康 目标得满分 复师资培训 ,未达到目 人数 标值的,按 完成比例计 ≥ 160 人 242 4 4 残疾人基本 达到或超过 服务状况和 目标得满分 需求信息数 ,未达到目 据动态更新 标值的,按 入户采集率 完成比例计 ≥ 90 % 99.53 4 4 达到或超过 有需求的残 目标得满分 疾人基本康 ,未达到目 复服务率 标值的,按 完成比例计 ≥ 80 % 99.91 5 5 达到或超过 全省年度城 目标得满分 镇残疾人新 ,未达到目 增就业人数 标值的,按 完成比例计 ≥ 2500 人 6332 5 5 达到或超过 全省年度农 目标得满分 村新增就业 ,未达到目 人数 标值的,按 完成比例计 ≥ 6500 人 17064 5 5 达到或超过 “福建残联 目标得满分 ”微信公众 ,未达到目 号用户数 标值的,按 完成比例计 ≥ 20000 个 33000 5 5 达到或超过 目标得满分 人工耳蜗植 ,未达到目 入术成功率 标值的,按 完成比例计 ≥ 95 % 95 5 5 扶持农村困 达到或超过 难残疾人就 目标得满分 业创业稳定 ,未达到目 就业一年以 标值的,按 上残疾人比 完成比例计 例 ≥ 90 % 90 5 5 达到或超过 目标得满分 服务对象 满意度指 残疾人满意 ,未达到目 满意度指 标 度 标值的,按 标 完成比例计 ≥ 90 % 99 10 10 未完成原 因 社会效益 指标 效益指标 可持续影 响指标 总分值、评价总分 (S) 评价等级 年度 绩效 目标 完成 情况 100 优 100.00

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