2019文化局预算公开表.xlsx

2019年收支总体情况表单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局收入项目金额项目支合计一、一般公共预 1,072.13 一、基本支出 778.13 算收入财政拨款人员支出 757.33 1,072.13 非税收入公用支出 20.80 上级专项转 23.50 二、项目支出 317.50 移支付收入二、政府性基金部门支出 304.00 预算三、专户管理的专项支出 13.50 行政事业性收费四、国有资本经营预算收入五、其他资金当年收入合计六、上年结转结余一般公共预算结转结余政府性基金结转结余上年结转结余一般公共预政府性算结转结余基金结转结余出本年支出一般公共预算政府性专户管理小计其中：财政拨款基金预的行政事算业性收费 778.13 778.13 757.33 20.80 757.33 20.80 294.00 294.00 294.00 294.00 国有资本经营预算收入 2019年收支总体情况表单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局收入项目金额国有资本经营预算结转结余收入总计 1,095.63 项目支出总计支合计 1,095.63 上年结转结余一般公共预政府性算结转结余基金结转结余出本年支出一般公共预算政府性专户管理小计其中：财政拨款基金预的行政事算业性收费 1,072.13 1,072.13 国有资本经营预算收入单位：万元支出本年支出其他资金 23.50 10.00 13.50 单位：万元其他资金 23.50 2019年部门收入总体情况表单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局一般公共预算支出科目代码财政拨款科目名称总计财拨 (小计) 本级财力 3 4 合计类款项 ** ** ** ** 1 2 合计 1,095.63 1,095.63 1,072.13 非税收入上级上年一国有资国有资行政事其他专项般公共本经营一般转非税( 专项罚没源资产业性收非税转移预算结预算移支付小计) 收入收入有偿使费收入支付余结转用收入 5 6 7 8 9 10 11 12 23.50 13 14 19年部门收入总体情况表单位：万元政府性基金支出纳入财政专户管理的当年收上年结行政事入安排余结转业性收支出费 15 16 17 其他资金 18 2019年部门支出总体情况表单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局单位：万元科目编码类款项 ** ** ** 2019年科目名称总计基本支出合计项目支出小计人员支出公用支出小计部门支出专项支出 8 ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,095.63 778.13 778.13 757.33 20.80 317.50 304.00 13.50 2019年财政拨款收支总体情况表单位名称洛龙区文化广电新闻出版局收入项目一、一般公共预算收入财政拨款非税收入上级专项转移支付收入二、政府性基金预算三、专户管理的行政事业性收费四、国有资本经营预算收入五、其他资金当年收入合计六、上年结转结余一般公共预算结转结余基金结转结余收入合计金额单位：万元项目一、一般公共服务 1,072.13 二、外交三、国防四、公共安全五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业九、社会保险基金支出十、医疗卫生十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业等事务十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、国土海洋气象等支出二十一、住房保障支出二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十七、预备费二十九、其他支出 1,072.13 三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支 1,072.13 出支出合计合计支上年结转结余一般公共基金预算结转结转结余结余出本年支出一般公共预算政府性专户管小计其中：财政拨款基金理的行政事业性收费 869.12 127.32 869.12 127.32 869.12 127.32 32.44 32.44 32.44 43.25 43.25 43.25 1,072.13 1,072.13 1,072.13 国有资本经营预算收入 2019年财政拨款收支总体情况表单位：万元支出本年支出其他资金 2019年部门一般公共预算支出情况表单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局单位：万元科目编码类款项 ** ** ** 单位名称基本支出总计小计 ** 合计 1 1,072.13 项目支出人员经费支公用经费支出出小计部门支出专项支出 7 2 3 4 5 6 778.13 757.33 20.80 294.00 294.00 2019年一般公共预算基本支出情况表单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局单位：万元 2019年部门预算经济分类政府预算经济分类非税收入财政拨款合计类款科目名称合计类款本级财一般转力移支付科目名称 778.13 778.13 小计国有资专项行政事业罚没源资产收入性收费收入有偿使用收入其他非税收入上级专项转移支付一般公共预算基本支出情况表单位：万元 2019年上年一般公共预算结转 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局项目共计单位：万元 2019年“三公”经费预算数 5.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 0.50 3、公务用车费 4.50 其中：（1）公务用车运行维护费 4.50 （2）公务用车购置注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2019年部门政府性基金支出情况表单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局单位：万元科目编码基本支出类款项 ** ** ** 科目名称总计小计 ** 1 2 项目支出人员经费支公用经费支出出 3 4 小计部门支出专项支出 5 6 7 2019年国有资本经营预算收支情况表单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局项目单位：万元收入预算数项目利润收入解决历史遗留问题及改革成本支出股利、股息收入国有企业资本金注入产权转让收入国有企业政策性补贴清算收入金融国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算收入其他国有资本经营预算支出本年收入合计本年支出合计上级专项转移支付收入调出资金上年结转收入收入总计支出总计支出预算数 2019年机关运行经费单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出 * * 1 合计 20.80 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局单位：万元项目名称劳务派遣人员经费主管部门一般公共预算拨款项目属性延续性项目项目周期 2019.1-12 王继军本级财政资金分年项目预算项目基本概况政策依据绩效目标一级指标产出指标项目支出绩效目标与指标绩效指标洛龙区文化广电新闻出版局项目类别资金来源项目概况实施单位二级指标其中：本级财政资金 176 项目负责人上级补助 2019年 176 2020年其他资金 176 2021年 176 用于10座城市书房免费开放，城市书房实行全年无休制，每天开放时间不少于12小时，可根据实际情况实行24小时开放，每个书房配备管理人员不少于 3名 2018年7月2日，十一届市委第95次常委（扩大会议）要求，在完成《2018年 “全民阅读”活动和“书香洛阳”建设提升工作主要任务责任分解的通知》任务基础上，扩大“书香洛阳”影响力度，进一步扩大“河洛书苑”城市书房建设规模，2018年底前，洛龙区需要完成10座城市书房建设任务。城市书房需要专人值守。洛阳市全民阅读工作推进领导小组办公室关于征求《洛阳用于10座城市书房免费开放，城市书房实行全年无休制，每天开放时间不少市“河洛书苑”城市书房管理办法（试行）》意见的通知于12小时，可根据实际情况实行24小时开放，每个书房配备管理人员不少于 3名，根据《关于贯彻落实2018年河南省最低工资标准的通知》洛人社劳资【2018】4号文件执行工资。三级指标指标值数量指标劳务派遣人数 44 质量指标完成工作达标达标时效指标及时发放及时成本指标成本控制 ≤176 项目支出绩效目标与指标经济效益指标宣传洛龙文化，丰富洛龙群众文化生活，提高洛龙知名度。 90% 社会效益指标为群众提供各项设备使用等各项咨询，提供便民服务，开展阅读推广。 90% 绩效指标效益指标提高工作质量和效率，更好服务群众，逐年改善。保证劳务派遣人员按月发放工资，不拖欠可持续影响指标不克扣，安心工作，确保城市书房正常开放，运转。满意度指服务对象满意度指读者对工作人员的服务满意度达到100%。标标生态效益指标 90% 90% 90% 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局项目名称主管部门项目类别项目周期资金来源项目概况本级财政资金分年项目预算项目基本概况上级补助 2020年用于洛龙区文化市场综合执法大政策依据区委办公室、区政府办公室印发《关于进见》的通知（洛龙绩效目标用于洛龙区文化市场综合执法大一级指标二级指标数量指标项目支出绩效目标与指标一般公共预算拨款 2019.1-12 其中：本 20 级财政资金 2019年 20 文化市场实施单位项目属性项目负责人产出指标绩效指标效益指标满意度指标三级指标拟举办文化市场专项会议出动执法队员及检查人员文化市场监督管理工作的正常开展，提高文条件，保证执法专用车辆的正常全年成本控制质量指标时效指标成本指标经济效益指标为文化市场经营者提供优质服务，确保文化社会效益指标故。生态效益指标可持续影响指标全面净化出版物市场环境，做到优质服服务对象满意度指群众对文化市场管理项目实施标绩效目标表单位：万元文化市场管理经费实施单位洛龙区文化广电新闻出版局项目属性延续性项目项目负责人孙玉伟其上级补助他资 202 2020年 20 金 1年龙区文化市场综合执法大队的工作经费和能力建设经费。 20 政府办公室印发《关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》的通知（洛龙办（2017）54号）龙区文化市场综合执法大队的工作经费和能力建设经费。三级指标拟举办文化市场专项会议出动执法队员及检查人员理工作的正常开展，提高文化执法人员的办公，保证执法专用车辆的正常运行。全年成本控制指标值 8次 130 达标 100% ≤20 者提供优质服务，确保文化娱乐场所安全无事 90% 版物市场环境，做到优质服务和安全监管。众对文化市场管理项目实施满意度 90% ≥90% 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局项目名称主管部门项目类别项目周期 2019年文化实施单位项目属性项目负责人资金来源项目概况本级财政资金分年项目预算项目基本概况政策依据绩效目标一级指标项目支出绩效目标与指标产出指标绩效指标效益指标满意度指标二级指标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标一般公共预算拨款 2019.1-12 其中：本级财政资 3.5 上级补助金 2019年 3.5 2020年根据《洛阳市财政局洛阳市文化广电新闻（站）免费开放专项资金的通知》要求，此根据《洛阳市财政局洛阳市文化广电新闻开放资金，根据财政局安（站）免费开放专项资金的通知》要求， 3 2019年5月底前将三级指标支付时间成本控制高新区对该项目实施满出绩效目标表单位：万元 2019年文化站免费开放资金实施单位洛龙区文化广电新闻出版局项目属性一次性项目项目负责人王继军上级补助其他资金 2020年 3.5 2021年 3.5 政局洛阳市文化广电新闻出版局关于提前下达美术馆公共图书馆文化馆专项资金的通知》要求，此项目资金为上级下达给高新区丰李镇文化站免费政局洛阳市文化广电新闻出版局关于提前下达美术馆公共图书馆文化馆开放资金，根据财政局安排，由我局一次性转给高新区。专项资金的通知》要求，上级下达乡镇文化站开展基本公共服务项目经费 3.5万元。 2019年5月底前将资金一次性转给高新区。三级指标指标值支付时间成本控制 5月底前 ≤3.5 高新区对该项目实施满意度 90% 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局项目名称主管部门项目类别项目周期资金来源项目概况本级财政资金分年项目预算项目基本概况项目支出绩效目标与指标产出指标绩效指标效益指标满意度指标上级补助 2020年做好公务接《中共洛龙区纪委、洛龙区财政局、洛龙接待管理制度（试行政策依据绩效目标一级指标一般公共预算拨款 2019.1-12 其中：本级财政资 0.5 金 2019年 0.5 公务接实施单位项目属性项目负责人二级指标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标做好公务接三级指标全年拟产生公务接待。接待质量支付时间成本控制保证单位日常接待的正常开展被接待人员对该项目实施满意绩效目标表单位：万元公务接待费实施单位项目属性项目负责人洛龙区文化广电新闻出版局延续性项目王继军上级补助其他资金 2020年 0.5 做好公务接待工作。 2021年 0.5 委、洛龙区财政局、洛龙区监察局关于印发〈洛龙区“公务灶” 接待管理制度（试行）〉的通知》。做好公务接待工作。三级指标全年拟产生公务接待。接待质量支付时间成本控制单位日常接待的正常开展。待人员对该项目实施满意度指标值 13次符合要求及时 ≤0.5 100% 90% 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局项目名称主管部门项目类别项目周期 2019年图书馆免实施单位项目属性项目负责人资金来源本级财政资金分年项目预算项目概况项目基本概况政策依据绩效目标一级指标二级指标数量指标项目支出绩效目标与指标产出指标绩效指标效益指标满意度指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标一般公共预算拨款 2019.1-12 其中：本级财政资 10 上级补助金 2019年 10 2020年用于图书馆文献资源借阅、检索与咨询，举、宣传活动，基层文化骨干业务培训，文化服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书零星业务设备根据以往《洛阳市财政局洛阳市文化广电图书馆文化馆（站）免费开放专项资金的服务项目所需经费按标准由中央和地方各负元。保障图书馆免费开放后正常运转，三级指标讲座各种培训保障各种培训活动顺利开展成人阅览室、电子阅览室、报刊杂志阅览室室开馆时间成本控制辖区群众读书风气浓厚推广全民阅读群众对该项目实施满意度绩效目标表单位：万元 2019年图书馆免费开放资金实施单位洛龙区文化广电新闻出版局项目属性延续性项目项目负责人王继军上级补助其他资金 2020年 10 2021年 10 资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广层文化骨干业务培训，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。市财政局洛阳市文化广电新闻出版局关于提前下达美术馆公共站）免费开放专项资金的通知》要求县级图书馆开展基本公共费按标准由中央和地方各负担一半，县级图书馆补助标准为20万元。馆免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务支出。三级指标指标值讲座 5次各种培训 20次障各种培训活动顺利开展符合要求子阅览室、报刊杂志阅览室、少儿阅览全年室开馆时间成本控制 ≤10 辖区群众读书风气浓厚 90% 推广全民阅读众对该项目实施满意度有效推广 90% 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局项目名称主管部门项目类别项目周期律师顾问费实施单位项目属性项目负责人一般公共预算拨款 2019.1-12 其中：本资金来源级财政资 2 上级补助项目概况金本级财政资金分年项目预算 2019年 2 2020年为关林剧院诉讼、大项活动审查、行政执法提供法律服务项目基本概况作。根据《洛龙区人民政府关于建设政府法律顾问制度的意见政策依据文件要求。律师顾问费全部用于聘请我单位法律顾问，为文化市场执绩效目标一级指标二级指标三级指标同等事项提供法律服务。数量指标审阅合同项目支出绩效目标与指标产出指标绩效指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标确保我单位城市书房建设项目、文物保护修缮工程、关林剧院诉讼事务无违法违规情况发生。服务期限成本控制确保行政权利执行过程无失误。确保我单位签订的各项合同长期有效，无异议。本单位对该项目实施满意度绩效目标表单位：万元律师顾问费洛龙区文化广电新闻出版局延续性项目王继军其他资金 2 2021年 2 审查、行政执法提供法律服务，做好历史遗留问题处理工作。建设政府法律顾问制度的意见》（洛龙政〈2016〉年5号）文件要求。单位法律顾问，为文化市场执法、重大疑难财务、人事合标同等事项提供法律服务。指标值同 15份目、文物保护修缮工程违法违规情况发生。符合要求限制 1年 ≤2 过程无失误。 ≥90% 同长期有效，无异议。实施满意度 ≥90% ≥90% 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局项目名称主管部门项目类别项目周期文化惠民百场戏演实施单位项目属性项目负责人资金来源项目概况本级财政资金分年项目预算项目基本概况政策依据绩效目标一级指标项目支出绩效目标与指标绩效指标产出指标效益指标满意度指标一般公共预算拨款 2019.1-12 其中：本级财政资 26.5 上级补助金 2019年 26.5 2020年开展文化惠民百千工程百场戏活动，采取政府采购洛龙区常态惠民提高群众道德素质和文化素质，推进城乡文二级指标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标三级指标全年为群众免费演出戏剧演出戏剧达到群众一致满意项目完成时间成本控制丰富了群众的文化生活加强了传统文化艺术的感染力群众对该项目实施满意度出绩效目标表单位：万元文化惠民百场戏演出活动实施单位洛龙区文化广电新闻出版局项目属性延续性项目项目负责人韩继红上级补助其他资金 2020年 26.5 2021年 26.5 百场戏活动，采取政府采购方式，每年为群众免费演出戏剧100场。洛龙区常态惠民事项质和文化素质，推进城乡文化建设，促进城乡文化全面发展。级指标免费演出戏剧到群众一致满意完成时间本控制指标值 100场符合要求 2019年4月-2019年11月 ≤26.5 众的文化生活有效丰富化艺术的感染力目实施满意度 ≥90% ≥90% 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局项目名称主管部门项目类别项目周期资金来源项目概况本级财政资金项目支出绩效目标与指标流动服务车经费实施单位洛龙区文项目属性延项目负责人绩效指标分年项目预算项目基本概况政策依据绩效目标一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标一般公共预算拨款 2019.1-12 其中：本级财政资 1.5 上级补助金 2019年 1.5 2020年 1.5 用于开展流动服务活动产生的交通费，以及流动服务县级图书馆评估定级必备条件。洛阳市创建国家公共文。保障图书馆各项流动服务活动顺利三级指标图书馆流动服务下基层流动服务车事故发生率及时维修情况成本控制丰富了群众的文化生活推动全民阅读群众对该项目实施满意度目标表单位：万元流动服务车经费洛龙区文化广电新闻出版局延续性项目王继军其他资金 1.5 2021年 1.5 的交通费，以及流动服务车保险、保养、维修等。。洛阳市创建国家公共文化服务体系示范区验收标准。馆各项流动服务活动顺利开展指标值层 60次率 0 及时 ≤1.5 活有效丰富意度有效推动 ≥90% 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局项目名称主管部门项目类别项目周期资金来源项目概况本级财政资金分年项目预算项目基本概况政策依据绩效目标一级指标项目支出绩效目标绩效与指标指标产出指标效益指标满意度指标一般公共预算拨款 2019.1-12 其中：本级财政资 8 金 2019年 8 双节文艺活动资金实施单位项目属性项目负责人上级补助 2020年按照区领导指示，正月十二、十三、十四三天在定鼎门文艺汇演，资金用于舞台搭建、音响租赁、奖项按照区领导指示，开展洛龙区2019年元宵丰富辖区人民群众的精神文化生活，营造喜三级指标每天表演镇办个数圆满完成文艺汇演每个镇办表演时间不得低于1个小时成本控制二级指标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标丰富了群众的文化生活生态效益指标可持续影响指标丰富辖区人民群众的精神文化生活，营造喜庆祥和的节日氛围。服务对象满意度指群众对该项目实施满意度标效目标表单位：万元双节文艺活动资金洛龙区文化广电新闻出版局一次性项目韩继红其他资金 2021年十三、十四三天在定鼎门广场开展洛龙区2019年元宵节民间台搭建、音响租赁、奖项设置、其他宣传费用等。，开展洛龙区2019年元宵节民间文艺汇演。的精神文化生活，营造喜庆祥和的节日氛围。指标值个数 2个汇演 100% 低于1个小时 ≥1个小时 ≤8 化生活有效丰富生活，营造喜庆祥和。满意度有效推动 ≥90%