孟津县残疾人联合会2020年部门决算公开.pdf

2020 年度 孟津县残疾人联合会部门决算 二〇二二年一月八日 目 第一部分 录 孟津县残疾人联合会概况 一、部门职责..................................4 二、机构设置..................................4 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表.........................6 二、收入决算表...............................7 三、支出决算表...............................8 四、财政拨款收入支出决算总表.................9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...........10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......11 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......13 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明..................15 二、收入决算情况说明..........................15 三、支出决算情况说明..........................15 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........15 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......15 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..17 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明................................................18 -1- 八、预算绩效情况说明..........................19 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....19 十、机关运行经费支出情况说明..................20 十一、政府采购支出情况说明....................20 十二、国有资产占用情况说明....................20 第四部分 名词解释..............................21 -2- 第一部分 孟津县残疾人联合会概况 -3- 一、部门职责 孟津县残疾人联合会代表残疾人共同利益，维护残疾人 合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；完成法律赋予 的职责，承担县委、政府委托的任务，管理和发展残疾人事 业。残联认真贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》， 积极推动全区残疾人社会保障体系建设，科学实施省、市残 疾人民生工程，大力开展残疾人教育、就业、扶贫康复训练、 救助、无障碍改造、文化体育等工作，不断推进基层残疾人 组织规范化建设，开展春节等助残节日送温暖慰问活动以及 残疾人信访援助、维权等工作。 二、机构设置 孟津县残疾人联合会属正科级参照公务员管理事业单 位，内设办公室、康复办公劳动就业管理办公室、维权信访 室。单位共有编制 4 人，现有在职职工 5 人，离退休人员 6 人，劳务派遣人员 7 人。无下设二级机构。 从决算单位构成看，孟津县残疾人联合会部门决算包 括：孟津县残疾人联合会本级。 -4- 第二部分 2020 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：孟津县残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 决算数 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 项 目 栏 次 420.87 一、一般公共服务支出 98.43 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.27 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 519.57 本年支出合计 0.00 结余分配 167.14 年末结转和结余 686.71 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -6- 总计 行次 决算数 2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.72 68.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 67.09 0.00 0.00 0.00 506.98 0.00 179.73 686.71 收入决算表 公开 02 表 孟津县残疾人 联合会 部门： 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 519.57 519.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 344.51 344.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 4.75 4.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.75 4.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 残疾人事业 339.76 339.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 2081101 行政运行 79.12 78.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 2081104 残疾人康复 24.84 24.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业和 扶贫 其他残疾人事 业支出 25.88 25.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.92 209.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080505 2081199 210 卫生健康支出 72.35 72.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 疗 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.80 69.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 2101301 城乡医疗救助 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101302 疾病应急救助 19.80 19.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.27 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.27 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.27 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.43 98.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 彩票公益金安排 98.43 98.43 0.00 的支出 用于残疾人事 2296006 98.43 98.43 0.00 业的彩票公益金 支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 22960 -7- 支出决算表 公开 03 表 孟津县残疾人 联合会 部门： 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 1 2 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目名称 栏次 合计 3 4 5 6 506.98 506.98 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 366.72 366.72 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 4.75 4.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 残疾人事业 4.75 4.75 0.00 0.00 0.00 0.00 361.97 361.97 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 2081101 行政运行 169.81 169.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 19.28 19.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 16.98 16.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 155.91 155.91 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 68.90 68.90 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1.06 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1.06 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 67.84 67.84 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 2101301 城乡医疗救助 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101302 疾病应急救助 17.84 17.84 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.27 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.27 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.27 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 67.09 67.09 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 67.09 67.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票 公益金支出 67.09 67.09 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 孟津县残疾人联合会 单位：万元 收入 支出 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 1 栏 次 2 3 4 1 420.87 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 2 98.43 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 366.45 366.45 0.00 9 九、卫生健康支出 41 68.90 68.90 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 4.27 4.27 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 67.09 0.00 67.09 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 519.30 本年支出合计 59 506.71 439.62 67.09 年初财政拨款结转和结余 28 167.14 年末财政拨款结转和结余 60 179.73 131.49 48.24 一般公共预算财政拨款 29 150.24 61 政府性基金预算财政拨款 30 16.90 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 686.44 总计 64 686.44 571.11 115.33 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 行次 -9- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 孟津县残疾人联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 439.62 439.62 0.00 208 社会保障和就业支出 366.45 366.45 0.00 20805 行政事业单位养老支出 4.75 4.75 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 4.75 4.75 0.00 20811 残疾人事业 361.70 361.70 0.00 2081101 行政运行 169.54 169.54 0.00 2081104 残疾人康复 19.28 19.28 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 16.98 16.98 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 155.91 155.91 0.00 210 卫生健康支出 68.90 68.90 0.00 21011 行政事业单位医疗 1.06 1.06 0.00 2101101 行政单位医疗 1.06 1.06 0.00 67.84 67.84 0.00 21013 医疗救助 2101301 城乡医疗救助 50.00 50.00 0.00 2101302 疾病应急救助 17.84 17.84 0.00 221 住房保障支出 4.27 4.27 0.00 22102 住房改革支出 4.27 4.27 0.00 2210201 住房公积金 4.27 4.27 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 孟津县残疾人联合会 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 商品和服务支出 科目编 码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 44.27 302 65.45 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 31.18 30201 办公费 2.35 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 6.05 30702 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.04 31002 办公设备购置 15.20 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 国外债务付息 资本性支出 0.00 15.20 4.75 30206 电费 0.32 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.50 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 1.42 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 2.47 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.38 30211 差旅费 1.46 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 4.49 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 1.49 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.37 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 314.70 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 16.99 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 3.60 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 275.66 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 10.42 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 5.31 30227 委托业务费 17.46 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.74 30229 福利费 0.00 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 3.72 29.39 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 2.85 人员经费合计 358.97 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 其他支出 0.00 0.00 80.65 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 孟津县残疾 人联合会 单位：万元 预算数 合计 1 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 决算数 小计 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 合计 7 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 小计 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 孟津县残疾人 联合会 部门： 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 合计 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 16.90 98.43 67.09 67.09 0.00 48.24 229 其他支出 16.90 98.43 67.09 67.09 0.00 48.24 22960 彩票公益金 安排的支出 16.90 98.43 67.09 67.09 0.00 48.24 2296006 用于残疾 人事业的彩 票公益金支 出 16.90 98.43 67.09 67.09 0.00 48.24 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 13 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 14 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 686.71 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 89.36 万元，增长 14.96%。主要原因是工 资社保基数调整后相应费用增加。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 519.57 万元，其中：财政拨款收入 519.3 万元，占 99.95%；其他收入 0.27 万元，占 0.05%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 506.98 万元， 其中：基本支出 506.98 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 686.44 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.22 万元，增长 16.70%。主要原因是工资社保基数调整后相应费用增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 439.62 万元，占 本年支出合计的 64.02%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 90.66 万元，增长 25.98%。主要原因是人员工 资社保基数调整后相应费用增加，日常办公费用增加。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 439.62 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 366.45 - 15 - 万元，占 83.36%；卫生健康支出（类）支出 68.9 万元，占 15.67%；住房保障支出（类）支出 4.27 万元，占比 0.97%。 （三）具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 243.45 万元，支出决算为 439.62 万元，完成年初预算的 180.58%。其中： 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%。 2．2．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行 政运行（项）。年初预算为 61.88 万元，支出决算为 169.54 万元，完成年初预算的 273.98%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是由于按照本单位工作相应计划，增加相应 的业务量后相关费用增加。 3．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾 人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.28 万元， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度工作 安排增加此项支出。 4．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾 人就业和扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度 工作安排增加此项支出。 - 16 - 5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他 残疾人事业支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 155.91 万元，完成年初预算的 129.92%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是由于本年相关业务量增加，相关费 用增加。 6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 41.57%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是单位人员及相应工资基数调整后此项费用 减少。 7．卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助 （项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年 初预算的 100%。 8．卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.84 万元.决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是按照本年度工作安 排，增加此项支出。 9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元， 完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.62 万元。 其中：人员经费 358.97 万元，主要包括：基本工资、津贴 - 17 - 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役） 费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖 励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 80.65 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无 形资产购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 - 18 - 车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体 情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%。。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%。其中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额 为 439.62 万元，其中人员经费支出 358.97 万元，公用经费 支出 80.65 万元，考评率达到 100%。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 19 - 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 67.09 万元。彩票公益金主要用于残疾儿童 康复，残疾人家庭无障碍改造及其他残疾人事业。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费支出决算为 80.65 万元，主要用 于办公用品及办公设备购买，水电费、劳务费、取暖费等。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 20 - 第四部分 名词解释 - 21 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 22 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 23 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 24 -