洛龙区应急管理局2020年预算公开表.xls

表一 预算01表 2020年收支总体情况表 单位名称：洛龙区应急管理局 收 单位：万元 入 支 出 上年结转结余 项 目 一、一般公共预算收入 金 额 项 目 合计 一般 公共 预算 结转 结余 政府 性基 金结 转结 余 本年支出 小计 政府性 基金预 其中：财政拨款 算 一般公共预算 554.46 一、基本支出 385.31 385.31 385.31 554.46 人员支出 372.58 372.58 372.58 公用支出 12.73 12.73 12.73 二、项目支出 169.15 169.15 169.15 二、政府性基金预算 部门支出 169.15 169.15 169.15 三、专户管理的行政事业性收 费 专项支出 财政拨款 非税收入 上级专项转移支付收入 四、国有资本经营预算收入 五、其他资金 当年收入合计 554.46 专户管理 的行政事 业性收费 国有资 本经营 其他资金 预算收 入 六、上年结转结余 一般公共预算结转结余 政府性基金结转结余 国有资本经营预算结转 结余 收入总计 554.46 支出总计 554.46 554.46 554.46 预算02表 2020年部门收入总体情况表 单位名称：洛龙区应急管理局 单位：万元 一般公共预算支出 政府性基金支出 科目代码 财政拨款 科目名称 总计 合计 类 款 项 ** ** ** 非税收入 财拨 (小 计) 本级财力 ** 1 2 3 4 合计 554.46 554.46 554.46 554.46 201 29 06 工会事务 3.02 3.02 3.02 3.02 208 05 01 行政单位离退休 29.45 29.45 29.45 29.45 26.82 26.82 26.82 26.82 16.97 16.97 16.97 16.97 208 05 05 210 11 01 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 行政单位医疗 221 02 01 住房公积金 21.43 21.43 21.43 21.43 224 01 01 行政运行 238.37 238.37 238.37 238.37 224 01 02 49.25 49.25 49.25 49.25 224 01 04 一般行政管理事 务 灾害风险防治 10.00 10.00 10.00 10.00 224 01 06 安全监管 99.15 99.15 99.15 99.15 224 01 09 应急管理 10.00 10.00 10.00 10.00 224 07 02 地方自然灾害救 灾补助 50.00 50.00 50.00 50.00 一般转 非税(小计 专项 行政事业 移支付 ) 收入 性收费 5 6 7 8 罚没 收入 9 纳入财政 上年一 专户管理 国有资 国有资 其他 上级专项 般公共 本经营 当年收入 上年结 的行政事 源资产 非税 转移支付 预算结 预算 安排支出 余结转 业性收费 有偿使 余结转 收入 用收入 10 11 12 13 14 15 16 17 其他资 金 18 预算03表 2020年部门支出总体情况表 单位名称：洛龙区应急管理局 单位：万元 科目编码 2020年 基本支出 科目名称 类 款 合计 小计 ** ** 项目支出 总计 项 ** ** 人员支出 公用支出 小计 部门支出 专项支出 7 8 1 2 3 4 5 6 554.46 554.46 385.31 372.58 12.73 169.15 169.15 201 29 06 工会事务 3.02 3.02 3.02 3.02 208 05 01 行政单位离退休 29.45 29.45 29.45 28.02 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.82 26.82 26.82 26.82 210 11 01 行政单位医疗 16.97 16.97 16.97 16.97 221 02 01 住房公积金 21.43 21.43 21.43 21.43 224 01 01 行政运行 238.37 238.37 238.37 227.07 224 01 02 一般行政管理事务 49.25 49.25 49.25 49.25 224 01 04 灾害风险防治 10.00 10.00 10.00 10.00 224 01 06 安全监管 99.15 99.15 99.15 99.15 224 01 09 应急管理 10.00 10.00 10.00 10.00 224 07 02 地方自然灾害救灾补助 50.00 50.00 50.00 50.00 第 4 页,共 23 页 1.43 11.30 2020年财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛龙区应急管理局 收 入 支 出 上年结转结余 项 目 一、一般公共预算收入 金 额 项 554.46 目 一、一般公共服务支出 财政拨款 554.46 二、外交支出 非税收入 三、国防支出 上级专项转移支付收入 四、公共安全支出 二、政府性基金预算 五、教育支出 三、专户管理的行政事业性收费 六、科学技术支出 四、国有资本经营预算收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他资金 八、社会保障和就业支出 合 本年支出 一般公共预算 计 一般公共预算结转结 余 基金结转结余 小计 财政一般拨款 3.02 3.02 3.02 56.27 56.27 56.27 16.97 16.97 16.97 21.43 21.43 21.43 456.77 456.77 456.77 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 第 5 页,共 23 页 2020年财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛龙区应急管理局 收 入 支 出 上年结转结余 项 目 金 额 项 目 合 计 二十四、预备费 当年收入合计 六、上年结转结余 一般公共预算结转结余 政府性基金结转结余 国有资本经营预算结转结 余 554.46 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 第 6 页,共 23 页 本年支出 一般公共预算 一般公共预算结转结 余 基金结转结余 一般公共预算支出表 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 款名称 201 201 29 201 29 208 554.46 385.31 372.58 一般公共服务支出 3.02 3.02 3.02 群众团体事务 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 56.27 56.27 54.84 56.27 56.27 54.84 29.45 29.45 28.02 29.45 29.45 28.02 26.82 26.82 26.82 26.82 26.82 26.82 16.97 16.97 16.97 16.97 16.97 16.97 16.97 16.97 16.97 16.97 16.97 16.97 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 灾害防治及应急管理支出 456.77 287.62 276.32 应急管理事务 406.77 287.62 276.32 行政运行 238.37 238.37 227.07 238.37 238.37 227.07 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 01 行政单位离退休 01 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 洛龙区应急管理局 05 05 洛龙区应急管理局 机关事业单位基本养老保险 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 洛龙区应急管理局 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 01 210 11 01 行政单位医疗 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 221 洛龙区应急管理局 城乡社区支出 02 城乡社区管理事务 01 221 02 01 住房公积金 城乡社区支出 城乡社区管理事务 住房公积金 224 01 01 01 01 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 04 01 04 01 06 行政运行 洛龙区应急管理局 洛龙区应急管理局 灾害风险防治 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 06 224 合计 06 05 灾害风险防治 10.00 洛龙区应急管理局 安全监管 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 人员经费支出 3 行政事业单位养老支出 05 小计 2 社会保障和就业支出 208 总 计 1 工会事务 05 224 单位名称 ** 06 208 224 功能项名称 安全监管 10.00 99.15 洛龙区应急管理局 99.15 一般公共预算支出表 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 款名称 01 09 07 1 应急管理 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 应急管理 总 计 10.00 洛龙区应急管理局 10.00 自然灾害救灾及恢复重建支出 洛龙区应急管理局 50.00 02 自然灾害救灾补助 50.00 02 灾害防治及应急管理支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 自然灾害救灾补助 07 224 单位名称 ** 09 224 功能项名称 洛龙区应急管理局 50.00 小计 人员经费支出 2 3 预算05表 单位：万元 基本支出 项目支出 公用经费支出 小计 部门支出 专项支出 4 6 7 8 12.73 169.15 169.15 11.30 169.15 169.15 11.30 119.15 119.15 10.00 10.00 10.00 10.00 99.15 99.15 99.15 99.15 1.43 1.43 1.43 1.43 11.30 11.30 预算05表 单位：万元 项目支出 公用经费支出 小计 部门支出 专项支出 4 6 7 8 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 表六 2020年一般公共预算基本支出情 部门预算经济分类 政府预算经济分类 财政拨款 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 本级财力 385.31 385.31 301 01 基本工资 501 01 工资奖金 津补贴 86.65 86.65 301 02 在职人员 501 取暖补贴 01 工资奖金 津补贴 4.30 4.30 301 02 保留物价 505 福补 01 工资福利 支出 1.25 1.25 301 02 生活性补 501 贴 01 工资奖金 津补贴 19.76 19.76 301 02 工作性津 501 贴 01 工资奖金 津补贴 8.63 8.63 301 02 其他津贴 501 补贴 01 工资奖金 津补贴 5.91 5.91 301 02 在职人员 501 文明奖 01 工资奖金 津补贴 9.36 9.36 301 03 奖金 501 01 工资奖金 津补贴 73.27 73.27 301 04 年度目标 505 考核奖 01 工资福利 支出 16.66 16.66 301 06 伙食补助 501 费 99 其他工资 福利支出 6.87 6.87 301 07 基础性绩 505 效工资 01 工资福利 支出 21.72 21.72 301 07 奖励性绩 505 效工资 01 工资福利 支出 9.31 9.31 一般转移 支付 表六 2020年一般公共预算基本支出情 部门预算经济分类 政府预算经济分类 财政拨款 合计 类 款 科目名称 类 机关事业 单位基本 501 养老保险 费 职工基本 医疗保险 501 缴费 款 科目名称 本级财力 02 社会保障 缴费 26.82 26.82 02 社会保障 缴费 16.97 16.97 失业保险 501 02 社会保障 缴费 0.72 0.72 12 工伤保险 501 02 社会保障 缴费 0.36 0.36 301 13 住房公积 501 金 03 住房公积 金 21.43 21.43 301 99 其他工资 501 福利支出 99 其他工资 福利支出 0.34 0.34 302 01 办公费 505 02 商品和服 务支出 5.00 5.00 302 02 印刷费 505 02 商品和服 务支出 3.00 3.00 302 07 邮电费 505 02 商品和服 务支出 2.00 2.00 302 11 差旅费 505 02 商品和服 务支出 1.30 1.30 302 17 公务接待 502 费 06 公务接待 费 302 26 劳务费 502 05 委托业务 费 302 26 劳务费 505 02 商品和服 务支出 301 08 301 10 301 12 301 一般转移 支付 表六 2020年一般公共预算基本支出情 部门预算经济分类 政府预算经济分类 财政拨款 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 本级财力 302 27 委托业务 505 费 02 商品和服 务支出 302 28 工会经费 505 02 商品和服 务支出 3.02 3.02 302 29 福利费 505 02 商品和服 务支出 3.78 3.78 302 31 公务用车 运行维护 502 费 08 公务用车 运行维护 费 302 39 其他交通 502 费用 01 办公经费 7.43 7.43 302 99 其他商品 和服务支 505 出 02 商品和服 务支出 1.43 1.43 303 02 退休文明 509 奖 05 离退休费 4.68 4.68 303 02 退休费 509 05 离退休费 21.03 21.03 303 02 退休取暖 509 补贴 05 离退休费 2.31 2.31 303 06 救济费 01 社会福利 和救助 509 一般转移 支付 预算06表 共预算基本支出情况表 单位：万元 2020年 非税收入 小计 上年一般 上级专项 国有资源 行政事业 其他非税 转移支付 公共预算 专项收入 罚没收入 资产有偿 结转 性收费 收入 使用收入 预算06表 单位：万元 非税收入 小计 上年一般 上级专项 国有资源 行政事业 其他非税 转移支付 公共预算 专项收入 罚没收入 资产有偿 结转 性收费 收入 使用收入 预算06表 单位：万元 非税收入 小计 上年一般 上级专项 国有资源 行政事业 其他非税 转移支付 公共预算 专项收入 罚没收入 资产有偿 结转 性收费 收入 使用收入 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 项 目 2020年“三公”经费预算数 因公出国（境）费用 公务接待费 0.45 公务用车费 4.75 其中：（1）公务用车运行维护费 4.75 （2）公务车购置费 合 计 5.20 预算08表 2020年部门政府性基金支出情况表 单位：万元 基本支出 科目编码 单位名称（科目） 类 款 项 ** ** ** ** 总 计 1 项目支出 小计 人员经费支 出 公用经费支 出 小计 部门支出 专项支出 2 3 5 6 7 8 2020年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 支情况表 单位：万元 支出预算数 2020年机关运行经费 单位名称： 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 30201 30201 30202 30202 30207 30207 30211 30211 办公费 办公费 印刷费 印刷费 邮电费 邮电费 差旅费 差旅费 11.30 5.00 5.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.30 1.30 表十一 2020年部门（单位）整体绩效目标表 单位名称： 部门（单位）名称 洛阳市洛龙区应急管理局 预算金额 任务名称 主要内容 本级财 政资金 总额 建立完善应对各类自然灾害的制度体系，加强对区级有关部门及镇办协调指导，力 求上下联动，发生灾害及时上报、及时处理。 减灾防灾救灾 全面履行应急管理职能、保障出现突发性事件时联络畅通、机构高效运转，及时妥 组建应急指挥保障服务中心 善应对突发事件、催进经济社会平稳健康发展。 年度 主要 任务 10 10 10 10 安全生产工作 绕保持辖区内安全生产形势平稳这一目标，开展安全宣传、安全培训、安全监督监 察、打非治违、安全生产网格化建设、依法行政建设、安全城市建设等多项工作， 为洛龙区社会经济发展健康运行发展做出贡献。 70 70 区级救灾救济（备用金） 根据《中华人民共和国预算法》、《国家自然灾害救助条例》等规定，综合考虑有 关部门灾情预测和上年度实际支出等因素，将自然灾害救助工作纳入国民经济和社 会发展规划，建立健全与自然灾害救助需求相适应的资金保障机制，将自然灾害救 助资金和自然灾害救助工作经费纳入财政预算。 50 50 劳务派遣人员工资 为缓解安全监管一线工作人力紧缺造成的监管乏力情况，6名劳务派遣人员2020年 全年工资及保险，全年23.95万。 23.95 23.95 公务用车运行维护 全年督察督导辖区11个镇（办事处）及高新区关林商管办的安监办工作；并对辖区 内260家工矿商贸企业，36家危险化学品企业，4家烟花爆竹企业进行不低于两次的 安全执法检查。全年4.75万元的公务用车运行维护费主要用于3辆公务用车燃油及 维修。 4.75 4.75 公务接待 接待本市以外的以上领导检查、视察、考核工作及其他单位参观学习先进工作经验 时安排住宿、餐饮。 0.45 0.45 金额合计 169.15 169.15 年度 总体 目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 三级指标 全年对辖区内260家工矿商贸企业，36家危险化学品企业，4家烟花爆竹企业进行 不低于两次的安全执法检查；辖区内企业安全管理员举办不少10次的安全生产培 训班；对执法人员每年不低于一次的执法培训；全年持续开展安全生产宣传活动 ，悬挂不低于50条条幅，发放不低于3000份宣传材料；及时处理各种安全隐患举 报问题。 提升企业安全管理人员安全生产技术技能，提高群众安全生产意识，不提升隐患 整改成效，提升执法人员专业素质，将安全生产关口前移，确保全区安全生产形 势平稳。确保全年各类灾害及时上报，并有效救援。 指标值 10 15 时效指标 根据年度执法计划及省市各级政府及各级应急管理局的工作要求，结合我区实际 情况合理安排时间 10 成本指标 在保质保量完成工作的基础上尽可能节约工作经费 10 经济效益 指标 减少安全事故及各种自然灾害给经济建设造成的不良影响，为辖区经济建设提供 安全环境。 15 社会效益 指标 保障任命生命和财产安全，维护社会稳定。 10 生态效益 指标 减少各种灾害造成的环境污染。 5 可持续影响 指标 提高全民安全意识，营造安全的社会氛围。 10 服务对象 满意度指标 接受监督检查单位，接受服务干部、群众满意度达95%以上 15 效益指标 满意度 指标 单位：万元 预算金额 上级补助 指标值 10 15 10 10 15 10 5 10 15 其他资金