2021年度省残联部门预算说明.pdf

2021 年度 福建省残疾人联合会 部门预算 目 录 第一部分 部门概况……………………………… （1） 一、部门主要职责………………………………… （1） 二、部门预算单位构成………………………………（1） 三、部门主要工作任务………………………………（2） 第二部分 2021年度部门预算表………………… （8） 一、收支预算总表…………………………………（8） 二、收入预算总表…………………………………（9） 三、支出预算总表…………………………………（10） 四、财政拨款收支预算总表………………………（15） 五、一般公共预算拨款支出预算表………………（16） 六、政府性基金拨款支出预算表…………………（17） 七、一般公共预算支出经济分类情况表…………（18） 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……（19） 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………（21） 第三部分 2021 年度部门预算情况说明…………（22） 一、预算收支总体情况……………………………（22） 二、一般公共预算拨款支出情况…………………（22） 三、政府性基金预算拨款支出情况………………（24） 四、财政拨款预算基本支出情况…………………（24） 五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………（25） 六、预算绩效目标情况……………………………（26） 七、其他重要事项说明……………………………（30） 第四部分 名词解释……………………………（31） 第一部分 部门概况 一、 部门主要职责 福建省残疾人联合会部门的主要职责是： （一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政 府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，维护残疾 人的合法权益。 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务， 自尊自信、自强自立，为社会主义建设贡献力量。 （三）协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、 扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会 服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与 社会生活。 （四）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的法规、 政策、规划和计划，对有关残疾人业务领域进行指导和管理。 （五）负责残联干部的业务培训工作，指导和协调各类 残疾人社团组织开展残疾人服务活动。 （六）开展残疾人事业的对外交流与合作。 （七）承担省残疾人工作协调委员会的日常工作，承办 省委、省政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，省残联包括 7 个机关行政处室及 5 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位 详细情况见下表: 单位名称 经费性质 福建省残疾人联合会（本级） 福建省残疾人康复教育中心 福建省残疾人劳动就业服务中心 福建省残疾人辅助器具资源中心 福建省残疾人体育运动管理中心 福建省福乐幼儿园 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 人员编 在职 制数 人数 43 24 12 8 35 10 38 22 9 6 33 7 三、部门主要工作任务 2021 年全省残疾人工作的总体要求是：以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九 届二中、三中、四中、五中全会及省委十届十次、十一次全 会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格 局，以全方位推动高质量发展超越为主题，以“永创一流、 勇争第一，喜迎建党 100 周年”为目标，进一步增强广大残 疾人获得感、幸福感、安全感，为“十四五”残疾人事业开 好局、起好步，助力谱写全面建设社会主义现代化国家的福 建篇章。 （一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想，坚持和加强党的全面领导 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按 照省委部署，认真开展“再学习、再调研、再落实”活动， 与巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育紧密结合，教 2 育引导党员干部坚定理想信念，树牢宗旨意识，勇于担当作 为，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做 到“两个维护”。深入学习贯彻党的十九届五中全会和省委 十届十一次全会精神，深刻领会全会《建议》对“十四五” 时期残疾人事业高质量发展提出的新部署、新要求，将残疾 人事业发展纳入各级政府“十四五”总体规划和部门专项规 划，高质量编制我省“十四五”残疾人保障和发展规划。 （二）毫不松懈继续履行行业主体责任，共同保障残疾 人生命安全 进一步履行好疫情防控行业主体责任，健全领导体制和 工作机制，周密精准施策，扎实落实措施，统筹推进疫情防 控和残疾人事业发展。 （三）千方百计促进残疾人就业增收，助力民生社会事 业高质量发展超越 推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 进一步提高兜底保障水平,协同民政部门全面落实两项补贴 制度，进一步规范实施。推动完善残疾人低保政策，将符合 支出型贫困、低收入家庭纳入低保，落实低收入家庭中重度 残疾人（含三级智力、精神残疾人）参照“单人户”施保政 策。制定我省“一户多残”专项补贴和残疾人意外伤害保险 制度指导意见。进一步落实残疾人参加基本养老保险代缴、 补助政策，巩固提高残疾人基本养老参保覆盖面。继续做好 资助残疾人托养项目。稳定和扩大残疾人就业。落实国家发 改委等 6 部门《关于完善残疾人就业保障金制度 更好促进 3 残疾人就业的总体方案》和我省实施意见，继续抓好我省扶 持残疾人就业创业“1+7”等政策落实，推动残疾人公益性 岗位就业、按比例安排残疾人就业、残疾人大学生就业等工 作，推进辅助性就业示范机构建设，确保残疾人就业稳中有 升。实施“残疾人职业技能提升行动”，推广“互联网+” 等新形态就业培训，提升残疾人职业技能。开展 2021 年“福 建省安排残疾人就业爱心单位”认定，加强残疾人就业创业 网络服务平台推广运用，落实全国残疾人按比例就业情况联 网认证“跨省通办”。 （四）提升基本公共服务水平，健全残疾人关爱服务体 系 加强残疾人康复服务。持续开展残疾人精准康复服务行 动，进一步提高全省残疾人康复服务率、辅具适配率，扩大 服务对象覆盖面。推动落实残疾儿童康复救助政策，研究解 决非持证残疾儿童评定和医学诊断、残疾儿童康复救助服务 机构规范化建设等问题。着力维护残疾人健康权益，推进残 疾人家庭医生签约服务，探索完善老年残疾人康复服务、辅 具适配补贴制度政策，鼓励各地开展脊髓损伤者生活重建康 复服务训练。开展“爱耳日”、“残疾预防日”等宣传活动， 加强残疾预防和残疾人康复的宣传教育工作。稳步发展残疾 人教育。协同教育厅谋划《福建省残疾人教育提升计划（2021 －2025 年）》。落实适龄残疾儿童少年控辍保学机制，推动 加强残疾学生随班就读支持保障，提高“送教上门”服务水 平。做好残疾考生参加“新高考”相关工作。继续实施“扶 4 贫助残大学圆梦行动”等项目，落实残疾学生就学资助政策。 全面加强残疾人文体工作。开展以“永远跟党走”为主 题的残疾人宣传文艺活动，举办全省残疾人文艺汇演、残疾 人事业成就图片展、文创作品展览、短视频征集评选等系列 活动。举办海峡论坛·两岸残障人士交流嘉年华、第十一届 “闽台残疾人文化周”、2021 年闽宁残疾人文化交流等活动， 深化两岸三地文化交流。组团参加第十一届全国残运会暨第 八届特奥运动会，举办全省残疾人体育赛事，开展“残疾人 健身周”“全国特奥日”等群众性体育活动，促进残疾人群 众体育、竞技体育均衡发展。 推进服务保障建设。在有条件的地方探索设立乡镇（街 道）、村（社区）爱心助残驿站，推进同乡村振兴战略有效 衔接，整合依托幸福院、养老院等乡村现有公共资源，为残 疾人提供“康复训练+日间照料+辅助性就业+文体活动+N” 等综合服务，推动建立覆盖城乡的残疾人服务网络。推进“福 建省智慧助残服务平台”项目建设，推广“福建省残疾人辅 助器具综合服务平台”，提高信息化助残服务水平。继续做 好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，加强 数据成果应用。 （五）积极推进无障碍环境建设，切实保障残疾人权益 加大对无障碍理念的宣传。协同住建等部门，推动落实 《福建省加快推进公共无障碍设施建设与管理工作要点》， 开展无障碍监督工作，进一步提升无障碍设施规划、设计、 建设、管理水平。实施残疾人家庭无障碍改造补贴制度，全 5 面落实通信优惠等政策，推进信息交流无障碍。继续开展残 疾人机动轮椅车燃油补贴等项目，让残疾人更好地适应并融 入社会。 着力维护残疾人权益。坚持“信访+服务”理念，提高 残疾人维权工作者法律素养，充分发挥 12385 残疾人服务热 线的作用，做好残疾人信访维稳工作。继续开展“法援惠民 生·关爱残疾人”法治宣传和普法工作，完善各级法律救助 站的管理和运行，畅通残疾人解决诉求渠道。加强与人大代 表和政协委员的沟通和联系，促进更多涉及残疾人事业的提 案和建议形成。 营造良好社会氛围。抓住建党 100 周年、全国助残日、 《中华人民共和国残疾人保障法》实施 30 周年等重要节点， 提高“福建残联”微信公众号等传播影响力，继续拓展残疾 人宣传阵地，积极向社会宣传扶残助残政策、残疾人自强不 息典型事迹、残疾人事业发展成就，弘扬主旋律，激发正能 量。深入推进志愿助残服务。 （六）扎实推进残联改革，提升残疾人工作治理效能 进一步推动残联改革方案落地落实。指导市、县（区） 残联落实改革方案，重点推动市、县（区）残联专兼挂职副 理事长、党委常委会定期研究残疾人工作制度等任务落实。 开展推荐“百优百佳”（百名优秀残疾人联络员、百个先进 残协）活动。以村（社区）“两委”换届为契机，推动残疾 人工作纳入村（居）委会承担的社区服务工作事项清单。持 续开展“一会一品牌”活动，提升残联专门协会建设水平。 6 进一步加强基层残疾人组织建设。制定乡镇（街道）残 联工作标准，举办 1 期全省县级残联理事长培训班和 1 期残 疾人联络员骨干培训班。继续推进村（社区）残疾人协会建 设，加强残疾人联络员培训，推动落实残疾人联络员待遇。 进一步加强作风建设。深化巩固省残联巡视整改成果， 一以贯之推进全面从严治党，深入推进精神文明建设，持续 营造风清气正的政治生态。 7 第二部分 2021年度部门预算表 一、收支预算总表 2021 年度收支预算总表 单位：万元 收 入 收入项目类别 支 2021 年预算数 一、一般公共预算拨款 4960.27 二、基金预算财政拨款 0.00 三、财政专户拨款 14.04 四、单位其他收入 600.62 五、盘活部门存量资金 2042.05 收入合计 出 支出项目类别 一、基本支出 人员支出 对个人和家庭补 助支出 公用支出 二、项目支出 支出合计 7616.98 8 2021 年预算数 2479.00 2124.04 64.21 290.75 5137.98 7616.98 二、收入预算总表 2021 年度收入预算总表 单位：万元 资金来源 一般公共预算拨款 单位编 码 单位名称 总计 ** ** 合计 1 小计 2 基金预算财政拨款 成品 油价 省级一 中央财 格和 般公共 政转移 税费 预算拨 支付补 改革 款 助 税收 返还 3 4 中央财 政转移 财政专 盘活部门 单位其 支付补 户拨款 存量资金 他收入 助(基 金) 小计 省级基 金预算 拨款 5 6 7 8 9 10 11 7616.98 4960.27 4960.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.04 2042.05 600.62 505501 福建省残疾人联合会（本级） 2335.09 1975.09 1975.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 505502 福建省残疾人康复教育中心 1076.73 603.58 603.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422.00 51.15 505503 福建省残疾人劳动就业服务中心 795.51 537.27 537.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.00 81.24 505504 福建省残疾人辅助器具资源中心 431.57 283.34 283.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 13.23 505506 福建省残疾人体育运动管理中心 2368.75 1410.99 1410.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757.76 200.00 505507 福建省福乐幼儿园 609.33 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.04 190.29 255.00 150.00 0.00 9 三、支出预算总表 2021 年度支出预算总表 单位：万元 资金来源 一般公共预算拨款 对个 人和 单位编 码 单位名称 科目编码 科目名称 合计 人员支 出 家庭 公用支 项目支 的补 出 出 省级一 合计 小计 助支 出 ** ** ** ** 合计 1 2 3 般公共 预算拨 款 4 5 6 7 8 基金预算拨款 成品 中央 油价 中央 财政 格和 财政 省级基 转移 税费 转移 小计 金预算 支付 改革 支付 拨款 补助 税收 补助 （基 返还 金） 9 10 7616.98 2124.04 64.21 290.75 5137.98 7616.98 4960.27 4960.27 0.00 0.00 13 财政 盘活部 专户 门存量 拨款 资金 14 15 单位其 它收入 11 12 16 0.00 0.00 0.00 14.04 2042.05 600.62 505501 福建省残疾人联合 行政单位 2080501 会（本级） 离退休 52.50 0.00 49.50 3.00 0.00 52.50 52.50 52.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505502 福建省残疾人康复 事业单位 2080502 教育中心 离退休 4.00 0.00 3.20 0.80 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505503 福建省残疾人劳动 事业单位 2080502 就业服务中心 离退休 3.96 0.00 3.66 0.30 0.00 3.96 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505504 福建省残疾人辅助 事业单位 2080502 器具资源中心 离退休 7.30 0.00 6.80 0.50 0.00 7.30 7.30 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 机关事业单 福建省残疾人联 位基本养老 65.15 505501 2080505 合会（本级） 保险缴费支 出 65.15 0.00 0.00 0.00 65.15 65.15 65.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单 福建省残疾人康 位基本养老 37.88 505502 2080505 复教育中心 保险缴费支 出 37.88 0.00 0.00 0.00 37.88 37.88 37.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单 福建省残疾人劳 位基本养老 13.91 505503 2080505 动就业服务中心 保险缴费支 出 13.91 0.00 0.00 0.00 13.91 7.51 7.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.40 机关事业单 福建省残疾人辅 位基本养老 505504 2080505 助器具资源中心 保险缴费支 出 8.17 8.17 0.00 0.00 0.00 8.17 6.78 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 机关事业单 福建省残疾人体 位基本养老 37.86 505506 2080505 育运动管理中心 保险缴费支 出 37.86 0.00 0.00 0.00 37.86 37.86 37.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 163.13 0.00 866.82 866.82 866.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.84 285.69 285.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.15 505501 福建省残疾人联 2081101 行政运行 合会（本级） 505502 福建省残疾人康 一般行政管 336.84 290.51 2081102 复教育中心 理事务 866.82 702.64 46.33 11 505503 福建省残疾人劳 一般行政管 202.60 188.22 2081102 动就业服务中心 理事务 0.00 14.38 0.00 202.60 160.60 160.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 505504 福建省残疾人辅 一般行政管 109.17 2081102 助器具资源中心 理事务 99.58 0.00 9.59 0.00 109.17 100.20 100.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.97 505501 福建省残疾人联 2081104 残疾人康复 120.00 合会（本级） 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 505502 福建省残疾人康 2081104 残疾人康复 621.71 复教育中心 0.00 0.00 0.00 621.71 621.71 199.71 199.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422.00 0.00 505504 福建省残疾人辅 2081104 残疾人康复 290.00 助器具资源中心 0.00 0.00 0.00 290.00 290.00 155.00 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00 505507 福建省福乐幼儿 2081104 残疾人康复 609.33 园 0.00 0.00 0.00 609.33 609.33 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.04 190.29 255.00 505501 福建省残疾人联 残疾人就业 200.00 2081105 合会（本级） 和扶贫 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505503 福建省残疾人劳 残疾人就业 286.50 2081105 动就业服务中心 和扶贫 0.00 0.00 0.00 286.50 286.50 112.50 112.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.00 20.00 505501 福建省残疾人联 2081106 残疾人体育 95.16 合会（本级） 0.00 0.00 0.00 65.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505506 1353.0 福建省残疾人体 2081106 残疾人体育 8 育运动管理中心 0.00 0.00 0.00 1353.08 1353.08 895.32 895.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.76 200.00 505501 福建省残疾人联 其他残疾人 801.56 2081199 合会（本级） 事业支出 0.00 0.00 0.00 801.56 801.56 591.56 591.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 505503 福建省残疾人劳 其他残疾人 260.64 2081199 动就业服务中心 事业支出 0.00 0.00 0.00 260.64 260.64 237.64 237.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.16 12 95.16 0.00 65.16 30.00 23.00 505506 福建省残疾人体 其他残疾人 895.17 342.45 2081199 育运动管理中心 事业支出 0.00 52.72 500.00 895.17 395.17 395.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 505501 福建省残疾人联 行政单位医 51.22 2101101 合会（本级） 疗 51.22 0.00 0.00 0.00 51.22 51.22 51.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505502 福建省残疾人康 事业单位医 20.24 2101102 复教育中心 疗 20.24 0.00 0.00 0.00 20.24 20.24 20.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505503 福建省残疾人劳 事业单位医 2101102 动就业服务中心 疗 7.43 7.43 0.00 0.00 0.00 7.43 4.01 4.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.42 505504 福建省残疾人辅 事业单位医 2101102 助器具资源中心 疗 4.43 4.43 0.00 0.00 0.00 4.43 3.68 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 505506 福建省残疾人体 事业单位医 20.23 2101102 育运动管理中心 疗 20.23 0.00 0.00 0.00 20.23 20.23 20.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505501 福建省残疾人联 2210201 住房公积金 63.24 合会（本级） 63.24 0.00 0.00 0.00 63.24 63.24 63.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505502 福建省残疾人康 2210201 住房公积金 44.66 复教育中心 44.66 0.00 0.00 0.00 44.66 44.66 44.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505503 福建省残疾人劳 2210201 住房公积金 16.30 动就业服务中心 16.30 0.00 0.00 0.00 16.30 8.80 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 505504 福建省残疾人辅 2210201 住房公积金 10.07 助器具资源中心 10.07 0.00 0.00 0.00 10.07 8.36 8.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 505506 福建省残疾人体 2210201 住房公积金 51.17 育运动管理中心 51.17 0.00 0.00 0.00 51.17 51.17 51.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505501 福建省残疾人联 2210202 提租补贴 合会（本级） 19.44 0.00 0.00 0.00 19.44 19.44 19.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.44 13 505502 福建省残疾人康 2210202 提租补贴 复教育中心 11.40 11.40 0.00 0.00 0.00 11.40 11.40 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505503 福建省残疾人劳 2210202 提租补贴 动就业服务中心 4.17 4.17 0.00 0.00 0.00 4.17 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 505504 福建省残疾人辅 2210202 提租补贴 助器具资源中心 2.43 2.43 0.00 0.00 0.00 2.43 2.02 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 505506 福建省残疾人体 2210202 提租补贴 育运动管理中心 11.24 11.24 0.00 0.00 0.00 11.24 11.24 11.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 四、财政拨款收支预算总表 2021 年度财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 收入项目类别 支 2021 年预算数 一、一般公共预算拨款 4960.27 二、基金预算财政拨款 0.00 出 支出项目类别 一、基本支出 1998.42 对个人和家庭补助支出 64.21 公用支出 290.75 支出合计 4960.27 15 2353.38 人员支出 二、项目支出 收入合计 2021 年预算数 2606.89 4960.27 五、一般公共预算拨款支出预算表 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表 单位：万元 其中： 科目编码 科目名称 ** 合计 ** 1 合计 基本支出 项目支出 2 3 4960.27 2353.38 2606.89 2080501 行政单位离退休 52.50 52.50 0.00 2080502 事业单位离退休 15.26 15.26 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 155.18 155.18 0.00 2081101 行政运行 866.82 866.82 0.00 2081102 一般行政管理事务 546.49 546.49 0.00 2081104 残疾人康复 504.71 0.00 504.71 2081105 残疾人就业和扶贫 312.50 0.00 312.50 2081106 残疾人体育 960.48 0.00 960.48 2081199 其他残疾人事业支出 1224.37 395.17 829.20 2101101 行政单位医疗 51.22 51.22 0.00 2101102 事业单位医疗 48.16 48.16 0.00 2210201 住房公积金 176.23 176.23 0.00 2210202 提租补贴 46.35 46.35 0.00 16 六、政府性基金预算拨款支出预算表 2021 年度政府性基金拨款支出预算表 单位：万元 其中： 科目编码 ** 科目名称 合计 ** 基本支出 项目支出 2 3 1 备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 17 七、一般公共预算支出经济分类情况表 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 4960.27 301 工资福利支出 1998.42 302 商品和服务支出 2877.14 303 对个人和家庭的补助 64.21 310 资本性支出 20.50 18 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 2353.38 301 工资福利支出 1998.42 30101 基本工资 519.60 30102 津贴补贴 241.11 30103 奖金 28.93 30107 绩效工资 157.67 30112 其他社会保障缴费 264.51 30113 住房公积金 176.23 30199 其他工资福利支出 610.37 302 商品和服务支出 290.75 30201 办公费 11.59 30202 印刷费 1.00 30204 手续费 1.00 30205 水费 16.88 19 30206 电费 24.00 30207 邮电费 66.72 30209 物业管理费 39.87 30211 差旅费 7.00 30212 因公出国（境）费用 14.00 30217 公务接待费 8.50 30226 劳务费 3.00 30228 工会经费 21.53 30231 公务用车运行维护费 38.90 30239 其他交通费用 23.05 30299 其他商品和服务支出 13.71 303 对个人和家庭的补助 64.21 30301 离休费 0.70 30305 生活补助 1.05 30399 其他对个人和家庭的补助 62.46 20 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项目 本年预算数 合计 78.85 1、因公出国（境）费用 0.00 2、公务接待费 29.45 3、公务用车购置及运行维护费 49.40 其中：（1）公务用车运行维护费 49.40 （2）公务用车购置费 0.00 21 第三部分 2021年度部门预算情况说明 一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2021 年,省残联部门收入预算为 7616.98 万元， 比上年减少 2261.35 万元，主要原因是 2021 年残疾人康复 资金、残疾人收入调查、用于社会福利的彩票公益金等经费 以及盘活部门存量资金减少。其中：一般公共预算拨款 4960.27 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 14.04 万元,单位其他收入 600.62 万元,盘活部门存量资金 2042.05 万元。相应安排支出预算 7616.98 万元，比上年减 少 2261.35 万元。其中：人员支出 2124.04 万元，对个人和 家庭补助支出 64.21 万元，公用支出 290.75 万元，项目支 出 5137.98 万元。 二、一般公共预算拨款支出情况 2021 年度一般公共预算拨款支出 4960.27 万元，比上年 减少 1232.3 万元，主要是上年初有残疾人就业中心和辅具 中心搬迁安置项目经费 1200 万元，本年没有；2021 年残疾 人康复人工耳蜗项目资金从盘活资金中安排，未申请一般公 共预算财政拨款。主要支出项目包括： （一）2080501 行政单位离退休 52.5 万元。主要用于省 残联机关退休人员过节费、精神文明奖以及公用支出。 （二）2080502 事业单位离退休 15.26 万元。主要用于省 22 残联直属事业单位退休人员过节费、精神文明奖以及公用支 出。 （三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 155.18 万元。主要用于省残联机关及直属单位在职人员基本 养老保险缴费支出。 （四）2081101 行政运行 866.82 万元。主要用于省残联 机关在职人员支出及公用支出。 （五）2081102 一般行政管理事务 546.49 万元。主要用 于省残联直属事业单位在职人员支出及公用支出。 （六）2081104 残疾人康复 504.71 万元。主要用于残疾 人康复项目支出以及省残疾人康复教育中心和辅助器具资 源中心残疾人事业工作经费开支，具体是：残疾人康复教育 中心机构管理运行经费及康复经费 199.71 万元、残疾人辅 助器具资源中心辅具适配工作经费及项目经费 155 万元省福 乐幼儿园机构管理运行经费 150 万元。 （七）2081105 残疾人就业和扶贫 312.5 万元。主要是用 于省残疾人劳动就业服务中心的残疾人就业培训 112.5 万 元、扶困助残大学“圆梦行动”项目补助 200 万元。 （八）2081106 残疾人体育 960.48 万元。主要用于省残 联开展体育活动支出 65.16 万元和省残疾人体育运动管理中 心开展残疾人体育选拔集训及机构运转支出 895.32 万元。 （九）2081199 其他残疾人事业支出 1224.37 万元。主要 是残疾人事业工作经费、部门基本业务费以及残疾人体育运 23 动管理中心人员支出和公用支出，具体是：机关本级残疾人 事业工作经费 477.56 万元，基本业务费 114 万元，省残疾 人劳动就业服务中心的就业服务机构、世界盲人联盟亚太区 按摩委员会办事机构工作经费等 237.64 万元、残疾人体育 运动管理中心人员支出和公用支出 395.17 万元。 （十）2101101 行政单位医疗 51.22 万元。主要用于省残 联机关人员医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。 （十一）2101102 事业单位医疗 48.16 万元。主要用于省 残联直属事业单位人员医疗保险、工伤保险、生育保险缴费 支出。 （十二）2210201 住房公积金 176.23 万元。主要用于省 残联机关及直属事业单位人员住房公积金支出。 （十三）2210202 住房补贴 46.35 万元。主要用于省残联 机关及直属事业单位人员提租补贴支出。 三、政府性基金预算拨款支出情况 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 四、财政拨款预算基本支出情况 2021 年度财政拨款基本支出 2353.38 万元，其中： （一）人员经费 2062.63 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 24 费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的 补助支出。 （二）公用经费 290.75 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费 2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%， 主要是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理 要求，本年财政暂不批复因公出国（境）经费预算额度。 （二）公务接待费 2021 年预算安排 29.45 万元，主要用于执行公务和开展 业务活动以及省内外残联系统交流残疾人工作经验等方面 的接待活动。与上年持平。 （三）公务用车购置及运行费 2021 年预算安排 49.4 万元，其中：公务用车运行维护 费 49.4 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年相比支出下 降 24.23%，主要原因是 2021 年无公务用车购置费预算。 25 六、预算绩效目标情况 （一）绩效目标设置情况 2021 年省残联共设置绩效目标 3 个，共涉及财政拨款资 金 5137.98 万元。 （二）绩效目标表及说明 1.项目支出绩效目标表 部门业务费绩效目标表 资金总额： 项目资金 （万元） 4817.98 财政拨款： 2406.89 其他资金： 2411.09 保障机关本级及所属事业单位正常工作运转，组织开展残疾人体育训练及赛事活动、开展 残疾人事业电视宣传专栏、闽台残疾人文化交流暨闽台残疾人文化周活动、海峡论坛暨两 总体目标 岸残障人士交流嘉年华活动、残疾人慰问、残疾人服务状况和需求专项调查数据动态更新 工作、残疾人家庭收入调查；做好残疾人就业培训、残疾人辅具适配服务、体管中心福乐 家园、省福乐幼儿园正常运转等工作保障。 一级指标 绩效目标 指标 产出指标 二级指标 数量指标 三级指标 全年目标值 就业中心培训就业残疾人人数 ≥180 人 体馆中心福乐家园年度接待人次 ≥8 万人次 福乐幼儿园康复儿童人数 ≥150 人 福乐幼儿园举办在园儿童家长培训 班、公益讲座人次数 ≥300 人次 辅具中心完成辅具维修、借用、回收、 定改制等公益服务人次 ＝1500 人次 辅具业务、视力辅助技术和辅具适配 评估人员培训人数 ＝100 人次 残疾人事业电视宣传播出期数 ≥24 期 选送参加全国艺术汇演节目数 ≥5 个 康复中心康复师资培训人数 ≥160 人 就业中心举办常态化及专场招聘会场 次 ≥15 场 26 残疾人运动员集训人数 ≥70 人 残疾人体育集训项目数量 ≥6 个 听力技术检测人数 ≥80 人 质量指标 残疾人基本服务状况和需求信息数据 动态更新调查 app 采集率 ≥90% 时效指标 部门业务费转批复时效 ≤15 日 成本指标 残疾人体育其他人力资源投入 ≤20 人 闽台文化活动交流场次 ≥3 场 开展入户家访及帮扶指导在园儿童人 社会效益指 次数 效益指标 标 脊髓损伤患者生活重建训练人数 残疾预防科普讲座人数 满意度指标 服务对象满 参加省残疾人体育集训运动员满意率 意度指标 备注 27 ≥120 人次 ≥26 人次 ≥200 人次 ≥90% 残疾人就业和扶贫专项资金绩效目标表 项 目 资 资金总额： 金（万 元） 200 财政拨款： 200 其他资金： 0 促进我省残疾人各种形式就业，扶助残疾人托养，加强扶残助学，增加残疾人家庭收入，改善 总体目 残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。加强乡镇（街道）、村（社区）残疾人联络员岗位培 标 训工作，提升残疾人联络员就业能力和服务素质。 一级 二级指标 指标 数量指标 产出 质量指标 指标 时效指标 绩效目 标指标 成本指标 社会效益 指标 效益 指标 可持续影 响指标 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 三级指标 全年目标值 扶持农村困难残疾人就业创业人数 ≥4000 人 培训残疾人联络员人次 ≥15510 人 托养补助人数 ≥13000 人 超比例安置残疾人就业奖励等政策受益残疾人数 ≥7500 人 扶持辅助性就业机构数 ≥35 个 “扶困助残大学圆梦行动”资助人数 ≥400 人 辅助性就业残疾人月收入达到规定要求人数 ≥400 人 资金拨付到位时限 ≤60 日 完成任务时限 ≤12 月 居家托养补助标准 ＝2000.00 元/人、年 机构托养补助标准 ＝5000.00 元/人、年 扶持农村困难残疾人就业创业补助标准 ＝5000.00 元/人、年 超比例安排残疾人就业奖励等省级补助资金 ≥2800.00 万元 扶持农村原建档立卡户和低保户就业创业人数 ≥2000 人 超比例安排残疾人就业奖励等地方投入奖（补）资金 比例 ≥30% 残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴人数 ≥7000 人 “扶贫助残大学圆梦行动”社会募集资金占资助资金 比例 ≥35% 资助残疾人托养对象满意度 ≥85% 备注 28 残疾人康复专项资金绩效目标表 资金总额： 项目资 金（万 元） 120 财政拨款： 0 其他资金： 120 项目实 对残疾人康复服务、听力残疾儿童人工耳蜗手术、基本型辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改造等给予适当补 施期目 助，使他们得到不同程度的康复，减轻功能障碍，增强生活自理能力，改善残疾人居家无障碍环境，提高社会 标 参与能力。 一级 指标 二级指标 三级指标 全年目标值 有辅具适配需求的残疾人得到适配补助人数 ≥12000 人 年康复训练儿童人数 ≥8000 人 残疾人家庭无障碍改造户数 ≥1300 户 人工耳蜗植入术成功率 ≥95.00% 时效指标 资金下达时限 ≤60 日 成本指标 人工耳蜗植入手术费补助 ≤2.00 万元/人 有需求的残疾人基本康复服务率 ≥85% 残疾人基本康复服务覆盖面 ≥30% 残疾人对康复服务满意度 ≥80% 数量指标 绩效目 标指标 产出 指标 质量指标 效益 社会效益指 指标 标 满意 服务对象满 度指 意度指标 标 备注 29 2.有关情况说明 上述绩效目标表中，残疾人就业和扶贫专项、残疾人康 复专项资金绩效目标均包含转移支付资金绩效目标。 七、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2021 年省残联一般公共预算拨款安排的机关运行经费 支出 131.42 万元，比 2020 年增加 4.3 万元，主要是财政根 据在编人员实际，按标准核定保障运行经费。 （二）政府采购情况 2021 年省残联政府采购预算总额 1874.75 万元，其中： 政府采购货物预算 617.23 万元、政府采购工程预算 146.6 万元、政府采购服务预算 1110.92 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截止 2020 年底，省残联本级及所属的预算单位共有车 辆 13 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 辆 6 辆，其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 30 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 31 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动 车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 32