洛龙区审计局部门2020年度部门预算表（新）.xlsx

表一 2020年收支总体情况表 单位名称:洛龙区审计局 收 单位：万元 入 支 出 上年结转结余 项 目 一、一般公共预算 收入 财政拨款 非税收入 金 额 项 目 合计 359.63 一、基本支出 278.02 本年支出 一般公 政府性 政府性 一般公共预算 共预算 基金结 基金预 结转结 转结余 小计其中：财政拨款 算 余 278.02 人员支出 258.27 258.27 19.75 19.75 公用支出 上级专项转移 支付收入 二、项目支出 81.61 81.61 二、政府性基金预 算 部门支出 69.61 69.61 三、专户管理的行 政事业性收费 专项支出 12.00 12.00 四、国有资本经营 预算收入 五、其他资金 专户管理 的行政事 业性收费 国有资 本经营 其他资金 预算收 入 2020年收支总体情况表 单位名称:洛龙区审计局 收 单位：万元 入 支 出 上年结转结余 项 目 金 额 项 目 合计 支出总计 359.63 本年支出 一般公 政府性 政府性 一般公共预算 共预算 基金结 基金预 结转结 转结余 小计其中：财政拨款 算 余 当年收入合计 六、上年结转结余 一般公共预算结 转结余 政府性基金 结转结余 国有资本经 营预算结转结余 收入总计 359.63 359.63 专户管理 的行政事 业性收费 国有资 本经营 其他资金 预算收 入 表二 2020年部门收入总体情况表 单位名称:洛龙区审计局 一般公共预算支出 政府性基金支出 科目代码 财政拨款 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 总 计 1 财拨 (小计) 本 级 财 力 2 3 4 359.63 359.63 合计 非税收入 一 般 转 移 支 5 付 上级 上年一 国有资 当年收 国有资 行政事 其他 专项 般公共 本经营 入安排 非税( 专项 罚没 源资产 业性收 非税 转移 预算结 预算 支出 小计) 收入 收入 有偿使 费 收入 支付 余结转 用收入 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0年部门收入总体情况表 单位：万元 政府性基金支出 纳入财 政专户 管理的 上年结 行政事 余结转 业性收 费 16 17 其他 资金 18 表三 2020年部门支出总体情况表 单位名称:洛龙区审计局 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 08 01 2020年 科目名称 ** 总计 基本支出 合计 项目支出 小计 人员支出 公用支出 小计 部门支出 专项支出 5 6 7 8 19.75 81.61 69.61 12.00 1 2 3 4 359.63 359.63 278.02 258.27 表四 2020年财政拨款收支总体情况表 单位名称:洛龙区审计局 单位：万元 收 入 支 出 上年结转结余 项 目 一、一般公共预算收 入 财政拨款 非税收入 金 额 项 一、一般公共服务 专户管 政府性 理的行 基金 政事业 小计 其中：财政拨款 性收费 274.02 274.02 一般公共预算 三、国防 四、公共安全 二、政府性基金预算 五、教育 五、其他资金 合计 一般公共 基金 预算结转 结转 结余 结余 359.63 二、外交 上级专项转移支 付收入 三、专户管理的行政 事业性收费 四、国有资本经营预 算收入 目 本年支出 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 55.69 55.69 13.22 13.22 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息 等事务 国有资 本经营 其他 预算收 资金 入 2020年财政拨款收支总体情况表 单位名称:洛龙区审计局 单位：万元 收 入 支 出 上年结转结余 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共 基金 预算结转 结转 结余 结余 本年支出 专户管 政府性 理的行 基金 政事业 其中：财政拨款 性收费 一般公共预算 小计 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、国土海洋气象等支 出 二十一、住房保障支出 16.70 16.70 359.63 359.63 二十二、粮油物资储备支 出 二十三、国有资本经营预 算 二十七、预备费 二十九、其他支出 当年收入合计 三十、转移性支出 六、上年结转结余 三十一、债务还本支出 一般公共预算结 转结余 三十二、债务付息支出 基金结转结余 收 入 合 计 三十三、债务发行费用支 出 359.63 支出合计 国有资 本经营 其他 预算收 资金 入 表五 2020年部门一般公共预算支出情况表 单位名称:洛龙区审计局 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位名称 基本支出 总计 小计 项目支出 人员经费支 公用经费支 出 出 小计 部门支出 专项支出 ** 1 2 3 5 5 6 7 合计 359.63 278.02 258.27 19.75 81.61 69.61 12.00 表六 2020年一般公共预算基本支出情况表 单位名称： :洛龙区审计局 2020年 部门预算经济分类 政府预算经济分类 非税收入 财政拨款 合计 类 款 201 08 科目名称 类 款 本级财 一般转 力 移支付 科目名称 合计 359.63 359.63 小计 专项 行政事业 罚没 收入 性收费 收入 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 2020年 非税收入 国有资 源资产 有偿使 用收入 其 他 非 税 收 入 上 级 专 项 转 移 支 付 上年 一般 公共 预算 结转 表七 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称:洛龙区审计局 单位：万元 项 目 2020年“三公”经费预算数 共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 表八 2020年部门政府性基金支出情况表 单位名称:洛龙区审计局 单位：万元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 科目名称 总计 小计 ** 1 2 项目支出 人员经费支 公用经费支 出 出 3 4 小计 部门支出 专项支出 5 6 7 表九 2020年国有资本经营预算收支情况表 单位名称:洛龙区审计局 项 单位：万元 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 本年支出合计 上级专项转移支付收入 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 支出预算数 表十 2020年机关运行经费 单位名称：洛龙区审计局 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 7.60 表十一 2020年部门（单位）整体绩效目标表 单位名称： 洛龙区审计局 单位：万元 部门（单位）名称 预算金额 任务名称 主要内容 任务1 扶贫项目审计经费 任务2 信息化建设 任务3 劳务派遣人员工资 任务4 年度 主要 任务 10.5 10.5 9 9 26.11 26.11 培训费 3 3 任务5 专项审计调查 12 12 任务6 经济责任审计 12 12 任务7 本级预算执行审计 3 3 任务8 镇、办年度决算审计 6 6 81.61 81.61 金额合计 年度 总体 目标 年 度 绩 效 指 标 本级财政 上级补助 其他资金 资金 总额 任务一：完成2020年度洛龙区实施的财政扶贫项目审计工作。 任务二：确保在线实时联网审计建设工作顺利开展。 任务三：保障劳务派遣人员工资待遇发放到位。 任务四：对保障性安居工程、财政税收、精准扶贫、基础教育、污染治理和生态 环境保护等新型审计形态培训学习交流；2020年重大项目结合大数据进行计算机审 计需进行培训。学习新型审计形态变化，结合相关法律法规，更好提升审计质量和 一级 审计效率，提升精准度，更好的开展审计工作。 二级指标 三级指标 指标值 指标 任务五：通过对被审计单位财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，从而提 高被审计单位财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。 数量指标 任务六：通过对被审计单位财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，从而提 高被审计单位财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。 任务七：通过对被审计单位财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，从而提 质量指标 产出 高被审计单位财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。 指标 任务八：被审计单位财政资金使用情况的真实性、合法性、效益性。社会效益进 时效指标 行审查，针对财政收支中存在的共性和倾向性问题，从体制、机制和制度层面分析 原因，提出建议，为政府经济决策服务。 成本指标 经济效益 指标 效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意 度 指标 服务对象 满意度指标