2020年度山东省药学科学院单位决算.pdf

2020 年度山东省药学科学院决算目录第一部分单位概况一、单位职责二、机构设置第二部分 2020 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2020 年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明第 1 页九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分名词解释第五部分附件第 2 页第一部分单位概况第 3 页一、单位职责我院的宗旨和业务范围是：承担化学药物、中药、天然药物、生物药物的研究与开发工作；承担常见病、多发病以及临床继续的新药物、新工艺、新技术的研究开发推广工作；按照有关要求，开展药物非临床药理和安全性研究工作，保障用药安全；承担医用电子仪器、医院设备、康复器械、中医医疗器械等技术的研究开发及成果转化工作，开展科技合作交流。二、机构设置本单位内设 6 个职能科室，分别是：纪检部、办公室、人力资源管理部、安全管理部、科技信息部、财务管理中心。本单位内设 14 个业务科室，分别是：项目管理部、质量保证部、总工办（药学）、化学药物研究所、药物制剂研究所、分析测试中心、中医药研究所、生物药物研究所（化妆品研究所）、医疗器械研究所、中试生产部、新药药理研究中心、新药评价中心、泰山学者重点实验室、博士后工作站。第 4 页第二部分 2020 年度单位决算表第 5 页收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元单位：山东省药学科学院收项目入支行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入决算数项目 1 栏次行次决算数 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 1019.35 9 九、卫生健康支出 40 149.83 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 3570.48 出 4978.12 912.50 9461.10 2282.71 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 8803.63 183.63 10156.44 1587.37 61 11743.81 总计注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第 6 页 62 11743.81 收入决算表单位：山东省药学科学院项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 1 2 3 4 5 公开 02 表金额单位：万元附属单位其他收入上缴收入 6 7 合计 9461.10 3570.48 4978.12 912.50 206 科学技术支出 8108.29 2217.67 4978.12 912.50 20603 应用研究 8108.29 2217.67 4978.12 912.50 4978.12 912.50 2060301 机构运行 7975.09 2084.47 2060399 其他应用研究支出 133.20 133.20 208 社会保障和就业支出 1019.35 1019.35 20805 行政事业单位养老支出 1019.35 1019.35 2080502 事业单位离退休 762.17 762.17 171.45 171.45 85.73 85.73 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 149.83 149.83 21011 行政事业单位医疗 149.83 149.83 2101102 事业单位医疗 149.83 149.83 221 住房保障支出 183.63 183.63 22102 住房改革支出 183.63 183.63 2210201 住房公积金 183.63 183.63 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。第 7 页支出决算表公开 03 表金额单位：万元单位：山东省药学科学院项目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 合计 10156.44 7381.67 2774.77 206 科学技术支出 8803.63 6031.14 2772.49 20603 应用研究 8688.33 6031.14 2657.19 6031.14 2523.99 2060301 机构运行 8555.13 2060399 其他应用研究支出 133.20 133.20 2.44 2.44 2.44 2.44 20604 2060499 技术研究与开发其他技术研究与开发支出 20605 科技条件与服务 3.63 3.63 2060503 科技条件专项 3.24 3.24 2060599 其他科技条件与服务支出 0.39 0.39 91.26 91.26 20609 科技重大项目 2060902 重点研发计划 91.26 91.26 20699 其他科学技术支出 17.98 17.98 其他科学技术支出 17.98 17.98 208 社会保障和就业支出 1019.35 1017.07 2.28 20805 行政事业单位养老支出 1019.35 1017.07 2.28 2080502 事业单位离退休 762.17 759.89 2.28 2069999 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 171.45 171.45 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 85.73 85.73 210 卫生健康支出 149.83 149.83 21011 行政事业单位医疗 149.83 149.83 2101102 事业单位医疗 149.83 149.83 221 住房保障支出 183.63 183.63 22102 住房改革支出 183.63 183.63 2210201 住房公积金 183.63 183.63 注：本表反映单位本年度各项支出情况。第 8 页财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元单位：山东省药学科学院收项目入行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款本年收入合计支决算数项目 1 栏次 3570.48 行次出合计 2 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 一般公共预算财政拨款 3 2344.31 2344.31 40 1019.35 1019.35 九、卫生健康支出 41 149.83 149.83 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 183.63 183.63 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 3697.12 3697.12 3697.12 3697.12 27 3570.48 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 126.64 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 126.64 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 3697.12 政府性基金预算财政拨款 4 61 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。第 9 页国有资本经营预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元单位：山东省药学科学院项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 合计 3697.12 3435.00 262.12 206 科学技术支出 2344.31 2084.47 259.84 20603 应用研究 2229.01 2084.47 144.54 2084.47 11.34 2060301 机构运行 2095.81 2060399 其他应用研究支出 133.20 133.20 2.44 2.44 2.44 2.44 20604 2060499 技术研究与开发其他技术研究与开发支出 20605 科技条件与服务 3.63 3.63 2060503 科技条件专项 3.24 3.24 2060599 其他科技条件与服务支出 0.39 0.39 91.26 91.26 20609 科技重大项目 2060902 重点研发计划 91.26 91.26 20699 其他科学技术支出 17.98 17.98 其他科学技术支出 17.98 17.98 208 社会保障和就业支出 1019.35 1017.07 2.28 20805 行政事业单位养老支出 1019.35 1017.07 2.28 2080502 事业单位离退休 762.17 759.89 2.28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 171.45 171.45 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 85.73 85.73 2069999 210 卫生健康支出 149.83 149.83 21011 行政事业单位医疗 149.83 149.83 2101102 事业单位医疗 149.83 149.83 221 住房保障支出 183.63 183.63 22102 住房改革支出 183.63 183.63 2210201 住房公积金 183.63 183.63 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。第 10 页一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元单位：山东省药学科学院人员经费公用经费经济分经济分类科目科目名称决算数编码经济分类科目科目名称决算数编码 1 2 3 工资福利支出 2575.11 302 30101 基本工资 401.85 30201 30102 津贴补贴 323.75 30103 科目名称决算数 8 9 编码 4 301 类科目 5 6 商品和服务支出 100.00 7 307 债务利息及费用支出办公费 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30702 国外债务付息奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 1254.81 30205 水费 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 171.45 30206 电费 30109 职业年金缴费 85.73 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 149.83 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 90.00 资本性支出 31001 房屋建筑物购建邮电费 31002 办公设备购置 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 4.06 30211 差旅费 31006 大型修缮 183.63 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 759.89 30215 会议费 31010 安置补助 10.00 30301 离休费 66.57 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 554.76 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 17.32 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 35.64 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助人员经费合计 82.78 2.81 3335.00 对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出公用经费合计注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。第 11 页 100.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表金额单位：万元单位：山东省药学科学院合计因公出国（境）费 1 2 预算数决算数公务用车购置及运行维护费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费 3 4 5 6 7 8 小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费 9 10 11 12 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。第 12 页政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元单位：山东省药学科学院项目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 合计注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第 13 页小计基本支出项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表金额单位：万元单位：山东省药学科学院项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第 14 页小计基本支出项目支出 1 2 3 第三部分 2020 年度单位决算情况说明第 15 页一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 11743.81 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 318.77 万元，下降 2.64%。主要是 2020 年度使用的上年结转项目资金较 2019 年度减少。二、收入决算情况说明（一）收入决算结构情况本年收入合计 9461.1 万元，其中：财政拨款收入 3570.48 万元，占 37.74%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 4978.12 万元，占 52.62%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 912.5 万元，占 9.64%。第 16 页（二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 3570.48 万元。与 2019 年度相比，增加 88.02 万元，增长 2.53%。主要是新进事业编制人员，人员经费增加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 4978.12 万元。与 2019 年度相比，增加 590.15 万元，增长 13.45%。主要是技术成果转化、技术咨询服务收入增加。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 912.5 万元。与 2019 年度相比，减少 932.74 万元，下降 50.55%。主要是因疫情原因，收入减少。三、支出决算情况说明（一）支出决算结构情况第 17 页本年支出合计 10156.44 万元，其中：基本支出 7381.67 万元，占 72.68%;项目支出 2774.77 万元，占 27.32%;上缴上级支出 0 万元，占 0%;经营支出 0 万元，占 0%;对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（二）支出决算具体情况 1、基本支出 7381.67 万元。与 2019 年度相比，增加 1486.63 万元，增长 25.22%。主要是新进员工，人员经费增加；技术成果转化奖励使得人员经费增加。 2、项目支出 2774.77 万元。与 2019 年度相比，减少 1057.56 万元，下降 27.6%。主要是以前年度科研项目完成；新开立的科研项目减少。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明第 18 页 2020 年度财政拨款收、支总计 3697.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1953.11 万元，下降 34.57%。主要是 2019 年度使用了上年结转的财政项目资金。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3697.12 万元，占本年支出合计的 36.4%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1953.11 万元，下降 34.57%。主要是 2019 年度使用了上年结转的财政项目资金。第 19 页（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3697.12 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2344.31 万元，占 63.41%；社会保障和就业（类）支出 1019.35 万元，占 27.57%；卫生健康（类）支出 149.83 万元，占 4.05%；住房保障（类）支出 183.63 万元，占 4.97%。第 20 页（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3137.98 万元，支出决算为 3697.12 万元，完成年初预算的 117.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中有追加人员经费拨款。其中： 1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1639.47 万元，支出决算为 2095.81 万元，完成年初预算的 127.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中有追加人员经费拨款。 2、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 145.7 万元，支出决算为 133.2 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目中政府采购结余资金收回。 3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度项目结转资金。 4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度项目结转资金。 5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度项目结转资金。 6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度项目结转资金。第 21 页 7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度项目结转资金。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 762.17 万元，支出决算为 762.17 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 171.45 万元，支出决算为 171.45 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 85.73 万元，支出决算为 85.73 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 149.83 万元，支出决算为 149.83 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 183.63 万元，支出决算为 183.63 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3435 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：第 22 页人员经费 3335 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 100 万元，主要包括：电费、物业管理费等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况说明本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。（二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位没有政府性基金财政拨款收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项情况说明第 23 页（一）机关运行经费支出情况本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。（三）国有资产占用情况截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是接待来访专家等一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。十一、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 135.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，山东省高分子重点实验室、山东省药学科学院离退休党组织经费两个项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。山东省药学科学院通过关心爱护离退休党员生活，安排体检，及时走访和慰问特殊群体，对他们提出的问题及时汇报和处理，做好了服务工作。第 24 页 2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。第 25 页第四部分名词解释第 26 页一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。第 27 页十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。十七、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。十八、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。第 28 页十九、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。二十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。二十一、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第 29 页第五部分附件第 30 页 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表单位：山东省药学科学院序号项目名称自评得分自评等级 1 山东省高分子重点实验室 95 优 2 山东省药学科学院离退休党组织经费 100 优省级预算项目支出绩效自评表（ 2020 年度）金额单位：万元项目名称项目预算执行情况（10 分）山东省药学科学院离退休党组织经费主管单位全年执行数山东省商业集团有限公司全年预算数（A）年度资金总额 2.28 2.28 2.28 10 100% 10 其中：当年财政拨款 2.28 2.28 2.28 - 100% - （B）分值执行率年初预算数得分（B/A) 上年结转资金其他资金年初预期目标目标实际完成情况年度总体目标参加活动、节日慰问、福利发放、组织学习、捐款活疫情防控、参加活动、节日慰问、福利发动及查体等绩效一级指标指标二级指标三级指标组织离退休党员指标值（B）分值得分 12.5 12.5 2 2 12.5 12.5 2 2 12.5 12.5 发放补助（次） 2 2 12.5 12.5 离退休管理服务好好 10 10 离退休管理服务好好 10 10 可持续影响指标离退休管理服务好好 10 10 好好 10 10 数量指标慰问离退休党员（次）指组织离退休党员标年实际完成 2 出（50 分）年度指标值（A） 2 活动（次）产放、组织学习、捐款活动及查体等数量指标度学习（次）绩经济效益效指标效益指标（30 分）满意度指标（10 分）总分指标社会效益指标服务对象满意度指标离退休管理服务 100 偏差原因分析及改进措施附件1 省级预算项目支出绩效自评表（ 2020年度）单位：万元项目名称项目实施单位项目预算执行情况（10分）山东省高分子重点实验室主管部门山东省药学科学院联系电话年初预算全年预算全年执行数数数（A）（B）年度资金总额其中：当年财政拨上年结转资金其他资金山东省商业集团有限公司 81213021 分值执行率（B/A) 133.2 133.2 133.2 10 100% 133.2 133.2 133.2 - 100% 年初预期目标得分 10 - - - - - 目标实际完成情况 2020年实验室以医用高分子材料领域的基础研究及应 2020年实验室加强学术交流，会用研究为核心，通过化学、材料学、生物学和医药学议培训人次不少于50人，完成率等的交叉融合、人才队伍聚集和培养、研究平台建设年度总体目 100%，预备引进人才3人；坚持开等，在生物可降解医用高分子材料、人体组织再生修标放共享，服务社会，设备、耗材复材料、体内植入材料及器械、缓控释高分子材料及采购完成率100%，为省内中小微制剂等研究领域取得了一系列创新性成果。2020年实企业提供大型仪器检测技术共享验室承担国家重点研发计划项目1项，自研及横向项目服务。 20余项。发表学术论文15篇，申请专利3项；获得省级学会/协会科学技术奖3项。一级二级年度指标实际完成偏差原因分析三级指标分值得分及改进措施指标指标值（A）指标值（B）因疫情原因，会议培训参会培训减少 50 40 12.5 10 人次。后期，增加数量指标线上培训参与产引进（外出 3 3 12.5 12.5 聘）人才指采购完成标 100% 100% 12.5 12.5 率（50分因疫情原因，）质量指标会议培训参会培训减少任务完成 100% 80% 12.5 10 。后期，增加率线上培训参与次数。为企业进经济效益行技术服 5 20 10 10 指标务、开发项目数量年社会效益大型仪器 100% 100% 10 10 效指标设备共享度益绩指效标指（30分标）年度绩效指标效益指标（30分促进省内可持续影）医药行业响指标发展满意度服务对象指标服务企业满意度指（10分满意度标）总分实验室所有大型仪器设备均已加入省协作好网，实行开放共享，积极服务社会。 10 10 疫情来临之际，实验室利用专业特点，与省内防疫产品生产企业对接，协助企业好取得医疗器械产品注册证，受到企业好评，也为我省的防疫工作作出了一定贡献。 10 10 95 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/ 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。