2023年山东省城市服务技师学院单位预算.pdf

2023年山东省城市服务技师学院 单位预算 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分 2023年单位预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 单位概况 — 3 — 一、主要职能 单位宗旨和业务范围：培养技师（预备技师）和高级工为主要目 标，同时承担企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资 培训任务。 二、机构设置情况 本单位为山东省商业集团有限公司二级预算单位，无下属单位。 单位设立下列内设机构，分别是： （一）办公室 （二）组织人事处（教师发展中心、工会办公室） （三）宣传统战处 （四）纪委办公室 （五）教务处（科研规划处、院士工作站） （六）学工保卫处（团委） （七）财务处 （八）图书与信息中心 （九）后勤处 （十）职业训练院（招生就业处、国际交流中心） （十一）创业创新中心 （十二）质量控制与绩效管理办公室 （十三）马克思主义学院（通用能力建设中心） （十四）中餐学院 （十五）西餐学院 — 4 — （十六）中德智能制造系 （十七）现代商务系 （十八）文化与创意系 （十九）旅游与服务系 — 5 — 第二部分 2023年单位预算表 — 6 — 公开表1 收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入（不含教育收费） 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收入合计 上级补助收入 附属单位上缴收入 使用非财政拨款结余 上年结转 收 入 总 计 支出 预算数 项目 16657.00一、一般公共服务支出 16657.00二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 1000.00五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 400.00八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 18057.00 本年支出合计 对附属单位的补助支出 上缴上级支出 结转下年 18057.00 支 出 总 — 7 — 计 预算数 18057.00 18057.00 18057.00 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 类 205 205 205 款 03 03 财政拨款收入 科目名称 项 03 合计 教育支出 职业教育 技校教育 附属单 使用非 国有资 财政专户 事业收 事业单 上级补 上年结 政府性 位经营 其他收入 位上缴 财政拨 一般公共 本经营 管理资金 入 助收入 转 小计 基金预 收入 收入 收入 款结余 预算收入 预算收 算收入 入 18057.00 16657.00 16657.00 1000.00 400.00 18057.00 16657.00 16657.00 1000.00 400.00 18057.00 16657.00 16657.00 1000.00 400.00 18057.00 16657.00 16657.00 1000.00 400.00 合计 — 8 — 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 205 205 205 03 03 03 科目名称 合计 教育支出 职业教育 技校教育 合计 18057.00 18057.00 18057.00 18057.00 基本支出 18057.00 18057.00 18057.00 18057.00 — 9 — 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补 事业单位经营 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 预算数 一、一般公共预算收入 二、政府性基金预算收入 三、国有资本经营预算收入 本 年 收 入 合 上年结转 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 支出 计 项目 总计 16657.00一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 16657.00 本 年 支 出 合 计 结转下年 16657.00 支 出 总 — 10 — 计 预算数 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 16657.00 16657.00 16657.00 16657.00 16657.00 16657.00 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 205 205 205 03 03 03 教育支出 职业教育 技校教育 合计 16657.00 16657.00 16657.00 16657.00 — 11 — 小计 16657.00 16657.00 16657.00 16657.00 基本支出 人员支出 8999.00 8999.00 8999.00 8999.00 日常公用支出 7658.00 7658.00 7658.00 7658.00 项目支出 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 301 301 301 301 301 01 02 03 07 301 08 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 10 12 13 01 02 05 06 07 08 09 13 14 18 26 27 39 部门预算支出经济分类科目 名称 合计 工资福利支出 505 基本工资 505 津贴补贴 505 奖金 505 绩效工资 505 机关事业单位基本养老保险 505 缴费 职业年金缴费 505 职工基本医疗保险缴费 505 其他社会保障缴费 505 住房公积金 505 商品和服务支出 505 办公费 505 印刷费 505 水费 505 电费 505 邮电费 505 取暖费 505 物业管理费 505 维修（护）费 505 租赁费 505 专用材料费 505 劳务费 505 委托业务费 505 其他交通费用 505 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 16657.00 8353.00 1250.00 2092.00 905.00 1499.00 基本支出预算 人员支出 8999.00 8353.00 1250.00 2092.00 905.00 1499.00 小计 01 01 01 01 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 01 工资福利支出 826.00 826.00 01 01 01 01 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 406.00 323.00 144.00 908.00 5158.00 30.00 20.00 80.00 250.00 30.00 400.00 400.00 400.00 15.00 200.00 1500.00 300.00 6.00 406.00 323.00 144.00 908.00 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 — 12 — 日常公用支出 7658.00 5158.00 30.00 20.00 80.00 250.00 30.00 400.00 400.00 400.00 15.00 200.00 1500.00 300.00 6.00 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 类 302 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 款 99 01 02 07 09 02 03 06 07 99 科目编码 部门预算支出经济分类科目 名称 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 医疗费补助 奖励金 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 大型修缮 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 类 505 509 509 509 509 509 506 506 506 506 506 506 款 02 05 05 01 01 01 01 01 01 01 政府预算支出经济分类科目 名称 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 资本性支出（一） 资本性支出（一） 资本性支出（一） 资本性支出（一） — 13 — 基本支出预算 人员支出 小计 1527.00 646.00 23.00 297.00 24.00 302.00 2500.00 100.00 200.00 1500.00 600.00 100.00 日常公用支出 1527.00 646.00 23.00 297.00 24.00 302.00 2500.00 100.00 200.00 1500.00 600.00 100.00 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 合计 因公出国 （境）经费 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 维护费 公务接待费 合计 注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。 — 14 — 因公出国 （境）经费 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 维护费 公务接待费 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 15 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 16 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 款 01 02 03 07 08 09 10 12 13 01 02 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 科目编码 部门预算支出经济分类科目 类 合计 工资福利支出 505 基本工资 505 津贴补贴 505 奖金 505 绩效工资 505 机关事业单位基本养老保险缴费505 职业年金缴费 505 职工基本医疗保险缴费 505 其他社会保障缴费 505 住房公积金 505 商品和服务支出 505 办公费 505 印刷费 505 水费 505 电费 505 邮电费 505 取暖费 505 物业管理费 505 差旅费 505 因公出国（境）费用 505 维修（护）费 505 租赁费 505 会议费 505 款 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 政府预算支出经济分类科目 合计 合计 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 18057.00 8353.00 1250.00 2092.00 905.00 1499.00 826.00 406.00 323.00 144.00 908.00 6528.00 30.00 20.00 80.00 250.00 30.00 400.00 400.00 160.00 10.00 400.00 15.00 15.00 — 17 — 财政拨款 使用非 政府性 国有资 财政专户 单位资金 财政拨 上年 一般公共预 结转 小计 基金预 本经营 管理资金 款结余 算 算 预算 16657.00 16657.00 1000.00 400.00 8353.00 8353.00 1250.00 1250.00 2092.00 2092.00 905.00 905.00 1499.00 1499.00 826.00 826.00 406.00 406.00 323.00 323.00 144.00 144.00 908.00 908.00 5158.00 5158.00 1000.00 370.00 30.00 30.00 20.00 20.00 80.00 80.00 250.00 250.00 30.00 30.00 400.00 400.00 400.00 400.00 160.00 10.00 400.00 400.00 15.00 15.00 15.00 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 16 17 18 26 27 31 39 99 01 02 07 09 02 03 06 07 99 科目编码 部门预算支出经济分类科目 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 医疗费补助 奖励金 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 大型修缮 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 类 款 505 505 505 505 505 505 505 505 509 509 509 509 509 506 506 506 506 506 506 02 02 02 02 02 02 02 02 05 05 01 01 01 01 01 01 01 政府预算支出经济分类科目 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 资本性支出（一） 资本性支出（一） 资本性支出（一） 资本性支出（一） 合计 140.00 6.00 200.00 1500.00 300.00 11.00 6.00 2555.00 646.00 23.00 297.00 24.00 302.00 2530.00 100.00 210.00 1510.00 610.00 100.00 — 18 — 财政拨款 使用非 政府性 国有资 财政专户 单位资金 财政拨 上年 一般公共 结转 小计 基金预 本经营 管理资金 款结余 预算 算 预算 140.00 6.00 200.00 200.00 1500.00 1500.00 300.00 300.00 11.00 6.00 6.00 1527.00 1527.00 658.00 370.00 646.00 646.00 23.00 23.00 297.00 297.00 24.00 24.00 302.00 302.00 2500.00 2500.00 30.00 100.00 100.00 200.00 200.00 10.00 1500.00 1500.00 10.00 600.00 600.00 10.00 100.00 100.00 公开表11 项目支出预算情况表 项目名称 项目类型 合计 小计 单位：万元 财政拨款 财政专户管 使用非财政 上年 一般公共 政府性基金 国有资本经 理资金 单位资金 拨款结余 结转 预算 预算 营预算 注：山东省城市服务技师学院2023年没有项目支出预算。 — 19 — 公开表12 政府采购预算情况表 单位：万元 科目编码 类 205 205 205 款 03 03 资金来源 科目名称 项 03 合计 教育支出 职业教育 技校教育 合计 1463.00 1463.00 1463.00 1463.00 财政拨款 财政专户管 使用非财政 上年 单位资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 小计 算 预算 营预算 1423.00 1423.00 10.00 30.00 1423.00 1423.00 10.00 30.00 1423.00 1423.00 10.00 30.00 1423.00 1423.00 10.00 30.00 — 20 — 第三部分 2023年单位预算情况和重要 事项说明 — 21 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预 算管理。 （一）收入预算：2023年收入预算18,057.00万元，其中一 般公共预算收入16,657.00万元、财政专户管理资金收入 1,000.00万元、其他收入400.00万元。 （二）支出预算：2023年支出预算18,057.00万元，其中基 本支出18,057.00万元。 （三）增减变化情况：2023年收支预算18,057.00万元，较 上年预算增加1,989.00万元，其中： 1.收入预算增加1,989.00万元，其中一般公共预算收入增加 1,589.00万元、财政专户管理资金收入增加100.00万元、其他收 入增加300.00万元。 2.支出预算增加1,989.00万元，其中基本支出增加1,989.00 万元。 3.收支预算增加的主要原因，学生人数增加。 二、“三公”经费支出情况 2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三 公”经费支出。 三、机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 关运行的经费，山东省城市服务技师学院单位为事业单位，无机 — 22 — 关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为7,658.00万 元。较2022年预算增加1,641.00万元，增长27.27%。主要原因 是：学生人数增加，学校日常支出增加。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算1,463.00万元，其中：政府采购货物预 算889.00万元，政府采购工程预算189.00万元，政府采购服务预 算385.00万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信 用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备 的公务用车主要是用于学校的日常运转车辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100 万元以上专用设备0台（件、套）。 2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单 位价值100万元以上大型设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 山东省城市服务技师学院单位2023年无预算资金安排的相关 项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。 — 23 — 第四部分 名词解释 — 24 — 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算 拨款收入。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的 单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经 — 25 — 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展 目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。 十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 — 26 — 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 27 —