2022年宁夏回族自治区科学技术协会（本级）部门决算.pdf

2022 年度 宁夏回族自治区科学 技术协会（本级）部门 决算 目录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占有使用情况说明 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 单位概况 一、部门职责 自治区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组 织，是自治区党委领导下的人民团体，是自治区党委和政府 联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动全区科协技术事业发 展的重要力量。 部门职能：（一）动员和组织全区科技工作者以经济建 设为中心，为促进我区经济建设和社会全面发展贡献力量。 （二）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进 学科发展、 知识更新。（三）按照国家有关科普工作的方 针政策，制定全区科普工作规划和具体计划，并组织实施； 动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活 动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、 建设和管理及科普工作队伍的建设工作。（四）全心全意为 科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技 工作者的合法权益。（五）引导科技工作者在管理社会事务 中发挥作用，组织科技工作者参与自治区科学技术决策、法 规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科 学化、民主化。（六）表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才， 开展科技工作者的继续教育和培训工作。（七）开展科学论 证、技术咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转 化，委托承担项目评估、成果鉴定等任务。（八）开展国内 外民间科学技术交流与合作，发展与国家科技组织、学术团 体和科技工作者的民间交往和联系。（九）负责对所主管的 有关学会、科技类社会团体进行监督管理；对基层科协工作 进行业务指导。（十）指导自治区反邪教协会的工作，开展 捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。 （十 一）完成自治区党委、人民政府交办的其他工作。 二、机构设置 按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区科学技术 协会（本级）2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为 宁夏回族自治区科学技术协会二级预算单位。 第二部分 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级） 金额单位：元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 决算数 1 17526442.13 215129.54 17741571.67 2843346.59 20584918.26 项目(按功能分类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 行次 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 59 60 61 62 总计 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 决算数 2 5725641.16 6120341 5717615.76 376064.28 784035 18723697.2 1861221.06 20584918.26 收入决算表 公开 02 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级） 金额单位：元 项目 功能分类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 事业收入 上级补助收 经营收入 入 小计 类 款 项 栏次 1 2 合计 17526442.13 310000.00 149800.00 219600.00 5721101.62 0.00 2796460.00 2060102 2101103 2101101 2012901 2060799 2060702 一般行政管理事务 公务员医疗补助 行政单位医疗 行政运行 其他科学技术普及支出 科普活动 17741571.67 310000.00 149800.00 219600.00 5725641.16 210590.00 2796460.00 2060704 学术交流活动 3010840.00 3010840.00 2080116 引进人才费用 1580000.00 1580000.00 2210203 购房补贴 106476.00 106476.00 2210201 住房公积金 679560.84 679560.84 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 719462.40 719462.40 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 782515.77 782515.77 2080501 行政单位离退休 1450625.50 1450625.50 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表 3 其中：教育 附属单位上缴 收入 其他收入 收费 4 5 6 7 215129.54 4539.54 210590.00 支出决算表 公开 03 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级） 金额单位：元 项目 功能分类科 目编码 类 款 2060102 2101101 2101103 2012901 2060799 2060702 2060704 2080116 2210203 2210201 2080506 2080505 2080501 项 科目名称 栏次 合计 一般行政管理事务 行政单位医疗 公务员医疗补助 行政运行 其他科学技术普及支 出 科普活动 学术交流活动 引进人才费用 购房补贴 住房公积金 机关事业单位职业年 金缴费支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 行政单位离退休 本年支出合计 1 18723697.20 310000.00 228988.00 147076.28 5725641.16 基本支出 项目支出 2 9819535.10 3 8904162.10 310000.00 228988.00 147076.28 5725641.16 102690.00 102690.00 2696831.00 3010820.00 2783821.10 106476.00 677559.00 2696831.00 3010820.00 2783821.10 106476.00 677559.00 773237.00 773237.00 709932.16 709932.16 1450625.50 1450625.50 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级） 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行 决算数 项目 行次 次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 17526442.13 栏 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十一、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十二、其他支出 55 24 二十三、债务还本支出 56 25 二十三、债务付息支出 57 26 出 决算数 合计 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 5721101.62 5721101.62 6017651 6017651 40 5717615.76 5717615.76 41 376064.28 376064.28 784035 784035 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 17526442.13 本年支出合计 59 18616467.66 18616467.66 年初财政拨款结转和结余 28 2843346.59 年末财政拨款结转和结余 60 1753321.06 1753321.06 一、一般公共预算财政拨款 29 2843346.59 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 合计 32 20369788.72 20369788.72 61 62 63 20369788.72 合计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级） 金额单位：元 项目 功能分类科 目编码 类 款 2060102 2101101 2101103 2012901 2060704 2060702 2080116 2069999 2210201 2210203 2080506 2080505 2080501 项 科目名称 栏次 合计 一般行政管理事务 行政单位医疗 公务员医疗补助 行政运行 学术交流活动 科普活动 引进人才费用 其他科学技术支出 住房公积金 购房补贴 机关事业单位职业 年金缴费支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 行政单位离退休 本年支出合计 基本支出 1 18616467.66 310000.00 228988.00 147076.28 5721101.62 3010820.00 2696831.00 2783821.10 0.00 677559.00 106476.00 2 9814995.56 773237.00 773237.00 709932.16 709932.16 1450625.50 1450625.50 项目支出 3 8801472.10 310000.00 228988.00 147076.28 5721101.62 3010820.00 2696831.00 2783821.10 677559.00 106476.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级） 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 7428919.68 302 1780917.69 30201 2526488.12 30202 555816.00 30203 科目名称 金额 科目编码 科目名称 935450.38 310 89686.86 31001 15853.40 31002 30000.00 31003 123.50 31005 资本性支出 水费 31006 大型修缮 709932.16 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 773237.00 30207 228988.00 30208 147076.28 30209 4905.43 30211 677559.00 30212 24000.00 30213 邮电费 301 工资福利支出 商品和服务支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 办公费 印刷费 咨询费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 13823.66 31008 5752.34 31009 物资储备 31010 安置补助 35589.00 31011 31012 38426.00 31013 土地补偿 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 1450625.50 30215 267906.00 30216 622906.50 30217 会议费 20425.00 31021 12000.00 31022 文物和陈列品购置 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 人员经费合计 合 计 培训费 无形资产购置 公务接待费 31099 30218 专用材料费 312 344744.00 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30226 劳务费 215069.00 30227 8879545.18 委托业务费 其他资本性支出 对企业补助 13296.00 31204 费用补贴 31205 利息补贴 29688.96 31299 399 45528.36 39907 358790.00 39908 其他对企业补助 其他支出 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39909 经常性赠与 资本性赠与 30299 其他商品服务支出 226467.30 39910 307 债务利息及费用支出 39999 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 公用经费合计 9814995.56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表 金额 其他支出 935450.38 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级） 金额单位：元 2022 年度预算数 合计 因公出 国（境） 小计 费 2022 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接 待费 合计 因公出 国（境） 小计 费 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 176540 75440 72000 0 72000 29100 45528.36 0 45528.36 0 45528.36 0 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级） 金额单位：元 项目 功能分类科 目编码 类 款 本年支出 科目名称 栏次 合计 项 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况数据取自财决 09 表 说明：本单位无政府性基金预算财政拨款项目 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级） 金额单位：元 项目 功能分类科 目编码 类 款 科目名称 栏次 合计 项 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 无 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表 说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款项目 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计 20584918.26 元。与 2021 年度相比， 收、支总计各减少 1702010.46 元，下降 7.64%，主要原因是 项目收入较上年压减。（此项统计收支相等） 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计17741571.67元，其中：财政拨款收 入17526442.13元，占98.79%；上级补助收入0元，占0%；事 业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入 0元，占0%；其他收入215129.54元，占1.21%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 18723697.2 元，其中：基本支出 9819535.1 元， 占 52.44%；项目支出 8904162.1 元， 占 47.56%； 上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属 单位补助支出 0 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计 20369788.72 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1489101.20 元，下 降 6.81%，主要原因是项目收入较上年压减。（此项统计收 支相等） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18616467.66 元，占本年支 出合计的 99.43%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 399075.67 元，下降 2.1%，主要原因是项目收入 较上年压减。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18616467.66 元，主要用于 以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务 （类）支出 5721101.62 元，占 30.73%；科学技术（类）支 出 6017651 元，占 32.32% ；社会保障和就业（类）支出 5717615.76 元，占 30.71%；卫生健康（类）支出 376064.28 元，占 2.02%；住房保障（类）支出 784035 元，占 4.21%， 等等。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15046587 元， 支出决算为 18616467.66 元，完成年初预算的 123.73%。其 中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的 主要原因）： 1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 年初预算为 5085980 元，支出决算为 5721101.62 元，完成年 初预算的 112.49%。决算数大于预算数的主要原因：本年工 资结构调整，人员经费增加。 2.科学技术（类）科学技术管理事务（款） 一般行政 管理事务（项）年初预算为 310000 元，支出决算为 310000 元，完成年初预算的 100%。 3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 年初预算为 2796460 元，支出决算为 2696831 元，完成年初 预算的 96.44%。决算数小于预算数的主要原因：本年部分项 目未完成支付。 4.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项） 年初预算为 1453840 元，支出决算为 3010820 元，完成年初 预算的 207.09%。决算数大于预算数的主要原因：本年追加 绿科会项目经费并成功举办。 5.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术普 及支出（项）年初预算为 893507 元，支出决算为 0 元，完 成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：该项为 预估基本户结转，实际未发生一般公共预算财政拨款支出。 6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）引进人才费用（项）支出年初预算为 2155000 元，支 出决算为 2783821.1 元，完成年初预算的 129.18%。决算数 大于预算数的主要原因：自治区人才办年中下发科技社团与 人才交流项目费用。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政 单位离退休（项）支出年初预算为 953600 元，支出决算为 1450625.5 元，完成年初预算的 152.12%。决算数大于预算数 的主要原因：工资结构调整，1 名退休干部去世发放丧葬费。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为 399400 元，支出决算为 709932.16 元，完成年初预算的 177.75%。 决算数大于预算数的主要原因：社会保险基数调整并补缴上 年。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算为 199700 元， 支出决算为 773237 元，完成年初预算的 387.20%。决算数大 于预算数的主要原因：追加在职 2017-2020 年记实职业年金， 职业年金基数调整并补缴上年。 10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）支出年初预算为 219600 元，支出决算为 228988 元， 完成年初预算的 104.28%。决算数大于预算数的主要原因： 医疗保险基数调整。 11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）支出年初预算为 149800 元，支出决算为 147076.28 元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于预算数的主要原因： 2 名干部退休,1 名退休干部去世。 12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支 出年初预算为 323200 元，支出决算为 677559 元，完成年初 预算的 209.64%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基 数调整并补缴上年。 13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 年初预算为 106500 元，支出决算为 106476 元，完成年初预 算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因：预算为四舍五 入后金额。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经 济分类填列到款级科目） 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9814995.56 元，其中：人员经费8879545.18元，公用经费935450.38元。 支出具体情况如下： 1.工资福利支出7428919.68元，较2022年度年初预算数 增加1893119.68元，增长34.20%，主要原因是工资调整，人 员经费增加；较2021年度决算数增加1090311.63元，增长 17.20%。 2.商品和服务支出935450.38元，较2022年度年初预算 数减少3329.62元，降低0.35%，主要原因是定项有部分结余； 较2021年度决算数减少46106.52元，降低4.70%。 3.对个人和家庭的补助1450625.5元，较2022年度年初 预算数增加487425.52元，增长50.60%，主要原因是工资结 构调整，1名退休干部去世发放丧葬费；较2021年度决算数 增加147597.12元，增长11.33%。 4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算 数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数 增加（减少）0元，增长（降低）0%。 5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少） 0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数减少2850元，降 低100%。 6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算 数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数 增加（减少）0元，增长（降低）0%。 7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少） 0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元， 增长（降低）0%。 8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元， 增长（降低）0%。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为176540元，支出 决算为45528.36元，完成预算的25.79%，2022年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，未发生 因公出国及公务接待支出。 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度 增加17489.49元，增长62.38%，主要原因是公务车运行维护 费增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.因公出国（境）费预算为75440元，支出决算为0元， 完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长） 0%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，未发生因公 出国。决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数 0个，累计因公出国（境）人次数0人次。 2.公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决 算为45528.36元，完成预算的63.23%；比2021年度增加 21989.49元，增长93.42%。决算数小于预算数的主要原因是 机要公务车运行较少。决算数较上年增加的主要原因是本年 公务出车较去年增加。 其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务 用车运行维护费支出45528.36元，主要用于2辆公务车的加 油、维修、保险等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公 务用车保有量为2辆。 3.公务接待费预算为29100元，支出决算为0元，完成预 算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。 决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，未发生公务接 待。决算数较上年减少的主要原因是本年未发生公务接待。 其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。 2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国 （境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年 支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减 少）0元，增长（降低）0%。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支 出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少） 0元，增长（降低）0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 2022 年度本部门机关运行经费支出 935450.38 元 ， 比 2021 年度减少 46106.52 元，下降 4.7%。主要原因是：落实 过紧日子要求，压减机关运行支出。 （二）政府采购情况说明 2022 年度本部门政府采购支出总额 11244 元。其中：政 府采购货物支出 11244 元、政府采购工程支出 0 元、政府采 购服务 0 元。授予中小企业合同金额 11244 元，占政府采购 支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11244 元， 占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同 金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 占服务支出金额的 0%，。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4540.69 平 方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信 用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单 价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求， 宁夏回族自治区科学技术协会组织对 2022 年度项目支出开 展绩效自评。其中一般公共预算项目 9 个，包含一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 961.1 万元，占一般公共预 算项目支出总额的 100%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及 资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。近年来自治 区科协高度重视预算绩效管理工作，认真部署，积极落实， 开展预算绩效管理培训，让相关人员更加了解全面实施预算 绩效管理的重要性，让“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念 深入人心，将学习成果转化应用在 2023 年度的预算编制当 中，严格按照中央以及自治区相关要求，用好绩效管理“指 挥棒”，推动预算资金“精细化”管理，进一步提高项目资 金使用的效率，推进预算绩效管理工作再上新台阶。 2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“科 普活动专项经费”项目自评得分为 95.6 分，“全民科学素质 工作项目经费”项目自评得分为 98 分，“基层科普行动计 划”项目自评得分为 98 分，“学术交流及学会能力提升专 项”项目自评得分为 96 分，“宁夏科协第九次代表大会会 议费”项目自评得分为 98 分，“科技社团学术交流与人才 服务行动计划”项目自评得分为 94.6 分，“科技社团学术 交流和人才服务行动计划资助上年结转”项目自评得分为 97 分，“2022 绿色发展国际科技创新大会”项目自评得分为 100 分，“宁夏科协上年结转项目”项目自评得分为 95 分， 发现的主要问题：受疫情影响，个别活动未如期举办，影响 时效指标，个别项目数量指标预估不准。下一步改进措施： 针对绩效管理工作存在的问题采取集中培训、个别辅导等方 式加大业务学习力度，提升相关人员预算绩效管理工作能 力，进一步提高预算绩效管理工作质量；建立绩效评价结果 的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果 的反馈和运用机制，进一步增强项目部门的责任感、使命感 和紧迫感，将评价结果作为安排今后年度预算的重要依据。 （《2022 年度项目支出绩效自评表》见附件） 第四部分 名词解释 1、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括 领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。 3、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 4.部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财 政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金 管理状况的总结性文件。 5.政府补助收入：从同级财政部门取得的各类财政拨 款。包括基本支出补助和项目支出补助。 6.其他收入：事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入， 包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、 无法偿付的应付及预收款项等。 第五部分 附件 其他有关公开资料：《2022 年度自治区项目支出绩效 自评表》