2022年度南阳市城乡一体化示范区 卫生管理中心部门预算公开.pdf

2022 年度示范区卫生管理中心部门 预算公开 目录 第一部分概况 一、主要职责 二、内设机构设置情况 三、部门所属预算单位构成情况 第二部分 2022 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2022 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、项目支出表 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 概况 一、主要职责 河南省南阳市卫生健康委员会城乡一体化示范区卫生 管理中心主要负责南阳市示范区辖区内的卫生监督、疾病预 防控制、爱卫病媒防治、艾滋病防治救助等其他卫生健康管 理服务的事务性工作和公共卫生服务职责。 二、内设机构设置情况 根据《南阳市机构编制委员会关于南阳新区有关社会管 理和公共服务职责分工的通知》（宛编〔2013〕12 号）文件 中“市卫生局及其下属卫生监督局、疾病预防控制中心负责 南阳新区辖区内的卫生监督和疾病预防控制工作，为主要责 任主体；南阳新区配合做好相关工作，为次要责任主体”的 要求，经市卫生局和南阳新区管委会协商出台了《南阳市卫 生局南阳新区管委会关于成立南阳市卫生局南阳新区卫生 管理中心通知》（宛卫〔2013〕244 号）。南阳市卫生健康 委员会城乡一体化示范区卫生管理中心 2013 年 11 月 8 日正 式成立，设综合办公室、医管科、卫生监督科、疾控科、艾 防办、爱卫办、规财科等科室，文件明确，卫生管理中心在 南阳市医学高等专科学校第三附属医院办公。 三、部门所属预算单位构成情况 河南省南阳市卫健委城乡一体化示范区卫生管理中 心有二级预算单位 3 个。纳入本部门 2021 年度部门决算编 报范围的二级预算单位如下： 1.河南省南阳市宛城区新店乡卫生院。 2.河南省南阳市宛城区白河街道办事处第二社区卫生 服务中心。 3、河南省南阳市宛城区枣林街道办事处枣林社区卫生 服务中心。 第二部分 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 2022 年收入总计 1380.18 万元，支出总计 1380.18 万 元，与 2022 年相比，收支总计各减少 1304.82 万元，下降 49%。变化原因主要是：提前下达资金未列入。 二、收入预算总体情况说明 2022 年收入总计 1380.18 万元，其中：一般公共预算收 入 1067.26 万元；政府性基金预算收入 312.92 万元；其他 收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 2022 年支出总计 1380.18 万元，其中：基本支出 93.94 万元，占总支出的 6.8%；项目支出 1286.24 万元，占总支出 的 93.2%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 2022 年财政拨款收入 1067.26 万元，支出 1067.26 万元； 与 2021 年相比，财政拨款收支增加 4.06 万元，增长 0.3%。 主要原因为计划生育、疫情防控经费等专项资金增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 2022 年一般公共预算支出年初预 1067.26 万元。主要用 于以下方面：基本支出 93.94 万元，占 8.8%，基本支出主要 为人员经费和公用经费，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、 离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗 费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资 本性支出。项目支出 973.82 万元，占 91.24%，其中：其他 运转类 973.32 万元；特定目标类 0 万元。 六、一般公共预算基本支出情况说明 我中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 93.94 万元。其中：人员经费支出 92.91 万元，占一般公共 预算基本支出的 98.9%；公用经费支出 1.73 万元，占一般公 共预算基本支出的 1.1%。事业单位离退休 0.83 万元，占一 般公共预算基本支出的 0.88%；机关事业单位基本养老保险 缴费支出 6.81 万元，占一般公共预算基本支出的 7.25%；基 本工资 35.66 万元，占一般公共预算基本支出的 37.96%。 七、“三公”经费支出情况说明 2022 年“三公”经费预算为 1 万元，与 2021 年持平， 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。 （三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年持平。主 要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办 法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭 节约，不断压缩公务接待费支出。 八、政府性基金预算支出情况说明 2022 年政府性基金预算支出为 312.92 万元，健康扶贫 义诊补助经费 15 万元，占政府性基金预算支出的 4.80%； “两 癌项目”区级配套 5.12 万元，占政府性基金预算支出的 1.64%；“两筛项目”区级配套 20.8 万元，占政府性基金预 算支出的 6.65%；新冠病毒核酸检测费 72 万元，占政府性基 金预算支出的 23%;示范区新冠疫情防控物资经费及工作经 费 200 万元,占政府性基金预算支出的 63.91%。 九、其他重要事项情况的说明 （一）机关运行经费支出情况 南阳市卫生健康委员会城乡一体化示范区卫生管理 中心是南阳市卫健委派驻单位，在市卫健委及示范区管委会 的领导下开展工作，工作人员从市卫生监督局、市疾控中心、 示范区人民医院（南阳医专三附院）、新店卫生院、白河卫 生院、枣林社区卫生服务中心借调而来，工资待遇原渠道不 变，机关运营经费年初财政没有列入预算。 （二）政府采购支出情况 根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目 录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以 上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的 工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当 专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项 目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的， 部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门 面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 我中心 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我中心 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 我中心设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指 标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工 作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级 指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二 级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个 三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。 整体绩效全面反映了我中心年度主要工作任务和主要内容、 预期绩效情况。 我中心 2022 年预算项目支出个数共 38 项，金额合计 1286.24 万元，其中一般公共预算 973.32 万元，政府基金预 算 312.92 万元。其中行政运行类 2.4 万元；一般行政管理 事务类 220 万元；其他卫生健康管理事务支出 149.58 万元； 其他基层医疗卫生机构支出 183.8 万元；基本公共卫生服务 228.8 万元；重大公共卫生服务 72.06 万元；计划生育机构 3 万元；计划生育服务 113.68 万元；其他国有土地使用权出 收入安排的支出 312.92 万元。 （四）国有资产占用情况 2021 年末，我中心所属单位共有车改保留车辆 0 辆，其 中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业 技术用车 0 辆，其他用 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 x 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 2022 年无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺 口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 预算01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 1,067.26 一、一般公共服务 其中：财政拨款 1,067.26 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 金额 312.92 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 8.32 1,053.83 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 312.92 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 5.11 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 1,380.18 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 1,380.18 年终结转结余 1,380.18 支 出 总 计 1,380.18 预算02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 128 128001 部门（单位）名称 合计 南阳市卫生局城乡一体化示 范区卫生管理中心 南阳市卫生局城乡一体化 示范区卫生管理中心 1,380.18 1,380.18 一般公共预算 国有资本经 其中：财政 政府性基金 营预算 拨款 1,067.26 1,067.26 312.92 1,380.18 1,380.18 1,067.26 1,067.26 312.92 1,380.18 1,380.18 1,067.26 1,067.26 312.92 总计 合计 小计 财政专户管 理资金收入 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 208 05 02 208 05 05 208 99 99 合计 南阳市卫生局城乡一体化示 范区卫生管理中心 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 210 01 01 行政运行 210 01 02 一般行政管理事务 220.00 220.00 220.00 210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 149.58 149.58 149.58 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 260.91 183.80 183.80 210 04 08 基本公共卫生服务 228.80 228.80 228.80 210 04 09 重大公共卫生服务 72.06 72.06 72.06 210 07 16 计划生育机构 3.00 3.00 3.00 210 07 17 计划生育服务 113.68 113.68 113.68 210 11 02 212 08 99 312.92 312.92 221 02 01 事业单位医疗 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 住房公积金 128 1,380.18 93.94 91.38 0.83 1.73 1,286.24 1,286.24 1,380.18 93.94 91.38 0.83 1.73 1,286.24 1,286.24 2.40 2.40 2.40 0.83 0.83 6.81 6.81 0.68 0.68 3.40 75.38 3.40 312.92 5.11 1.73 5.11 预算04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 1,380.18 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,067.26 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 1,380.18 1,067.26 1,067.26 8.32 8.32 8.32 1,053.83 1,053.83 1,053.83 政府性基金 312.92 1,067.26 （二）外交支出 312.92 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 312.92 312.92 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 5.11 5.11 5.11 1,380.18 1,067.26 1,067.26 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 1,380.18 支出合计 312.92 国有资本经营预 算 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 208 05 02 208 05 05 208 99 99 合计 南阳市卫生局城乡一体化示 范区卫生管理中心 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 210 01 01 行政运行 210 01 02 一般行政管理事务 220.00 220.00 220.00 210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 149.58 149.58 149.58 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 260.91 183.80 183.80 210 04 08 基本公共卫生服务 228.80 228.80 228.80 210 04 09 重大公共卫生服务 72.06 72.06 72.06 210 07 16 计划生育机构 3.00 3.00 3.00 210 07 17 计划生育服务 113.68 113.68 113.68 210 11 02 事业单位医疗 3.40 3.40 3.40 221 02 01 住房公积金 5.11 5.11 5.11 128 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 1,067.26 93.94 91.38 0.83 1.73 973.32 973.32 1,067.26 93.94 91.38 0.83 1.73 973.32 973.32 0.83 0.83 6.81 6.81 6.81 0.68 0.68 0.68 2.40 2.40 2.40 77.11 0.83 75.38 1.73 预算06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 30302 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 93.94 92.21 1.73 50905 离退休费 0.83 0.83 50501 工资福利支出 6.81 6.81 30112 退休费 机关事业单位基本养老保 险缴费 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.47 0.47 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 0.21 0.21 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 10.66 10.66 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 13.90 13.90 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 4.08 4.08 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 6.89 6.89 30103 奖金 50501 工资福利支出 4.20 4.20 30101 基本工资 50501 工资福利支出 35.66 35.66 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 0.77 0.77 30229 福利费 50502 商品和服务支出 0.96 0.96 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 3.40 3.40 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 5.11 5.11 30108 30199 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 部门预算经济分类 类 款 128 单位：万元 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 1,380.18 1,067.26 1,067.26 312.92 南阳市卫生局城 乡一体化示范区 卫生管理中心 1,380.18 1,067.26 1,067.26 312.92 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 政府性基金 303 02 509 05 离退休费 0.83 0.83 0.83 301 08 505 01 工资福利支出 6.81 6.81 6.81 301 12 505 01 工资福利支出 0.47 0.47 0.47 301 10 501 02 社会保障缴费 0.21 0.21 0.21 302 01 01 办公经费 2.40 2.40 2.40 301 99 01 工资福利支出 254.66 254.66 254.66 01 工资福利支出 13.90 13.90 13.90 02 商品和服务支出 445.38 173.38 173.38 272.00 333.13 292.21 292.21 40.92 303 99 302 01 办公费 502 其他工资福利支 505 出 505 其他商品和服务 505 支出 其他对个人和家 509 庭的补助 办公费 505 02 其他对个人和家 庭补助 商品和服务支出 77.50 77.50 77.50 301 02 505 01 工资福利支出 4.08 4.08 4.08 301 07 505 01 工资福利支出 6.89 6.89 6.89 301 03 505 01 工资福利支出 4.20 4.20 4.20 301 01 505 01 工资福利支出 35.66 35.66 35.66 302 28 505 02 商品和服务支出 0.77 0.77 0.77 302 29 505 02 商品和服务支出 0.96 0.96 0.96 303 05 01 社会福利和救助 183.83 183.83 183.83 301 10 01 工资福利支出 3.40 3.40 3.40 301 13 生活补助 509 职工基本医疗保 505 险缴费 505 01 工资福利支出 5.11 5.11 5.11 302 99 99 国有资本经 营预算 上年结转结 余 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 “三公”经费合计 1.00 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 1.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 128 212 08 99 人员经费 单位（科目名称） 合计 南阳市卫生局城乡一体化示 范区卫生管理中心 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 312.92 312.92 312.92 312.92 312.92 312.92 312.92 312.92 312.92 特定目标类 预算10表 项目支出预算表 部门名称： 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 类型 项目名称 128 其他运转类 购置健康保 健箱 其他运转类 卫管中心工 作人员工资 及社会保障 费 新冠疫情防 其他运转类 控指挥部工 作人员工资 集中医学观 察点隔离点 疫情防控经 费 新冠疫情防 控指挥部工 其他运转类 作人员值班 补助 其他运转类 卫管中心工 其他运转类 作人员办公 经费 其他运转类 示范区卫生 工作经费 （乡村医生 队伍建设） 新冠疫情返 其他运转类 宛人员转运 费用 白河卫生院 其他运转类 收支差额区 级配套 其他运转类 艾防办维稳 工作经费 其他运转类 爱国卫生工 作经费 其他运转类 卫生事业补 助资金 其他运转类 老龄村医生 活补助 其他运转类 疾病控制办 公经费 基本公共卫 其他运转类 生考核工作 经费 脱贫户、监 其他运转类 测户健康体 检资金 新冠病毒疫 情防控经费 其他运转类 （机场卡点 人员补助） 项目单位 南阳市卫生 局城乡一体 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 局城乡一体 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 局城乡一体 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 局城乡一体 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 局城乡一体 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 局城乡一体 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 局城乡一体 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 局城乡一体 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 局城乡一体 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 局城乡一体 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 局城乡一体 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 局城乡一体 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 局城乡一体 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 局城乡一体 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 局城乡一体 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 局城乡一体 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 局城乡一体 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 局城乡一体 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 艾滋病定点 局城乡一体 其他运转类 村卫生室人 化示范区卫 员补助 生管理中心 南阳市卫生 婚前保健区 局城乡一体 其他运转类 级补助资金 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 基本公共卫 局城乡一体 其他运转类 生区级配套 化示范区卫 生管理中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 1,286.24 973.32 312.92 1,286.24 973.32 2.40 2.40 220.00 220.00 24.00 24.00 106.00 106.00 7.20 7.20 7.50 7.50 2.00 2.00 2.88 2.88 70.00 70.00 6.00 6.00 23.00 23.00 30.00 30.00 28.80 28.80 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 48.60 48.60 1.08 1.08 3.93 3.93 175.19 175.19 312.92 单位资金 预算10表 项目支出预算表 部门名称： 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 类型 项目名称 项目单位 南阳市卫生 艾滋病一线 局城乡一体 其他运转类 人员生活补 化示范区卫 助 生管理中心 南阳市卫生 对艾滋病定 局城乡一体 其他运转类 点救治机构 化示范区卫 设施维护 生管理中心 南阳市卫生 示范区新冠 局城乡一体 其他运转类 疫情防控经 化示范区卫 费 生管理中心 南阳市卫生 计生工作经 局城乡一体 其他运转类 费 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 计生特殊家 局城乡一体 其他运转类 庭慰问金 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 免费孕前优 局城乡一体 其他运转类 生补助 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 独女养老保 局城乡一体 其他运转类 险补贴 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 城乡居民养 局城乡一体 其他运转类 老保险补贴 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 独生子女父 局城乡一体 其他运转类 母奖励费 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 特困家庭扶 局城乡一体 其他运转类 助金 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 农村奖励扶 局城乡一体 其他运转类 助资金 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 城镇奖励扶 局城乡一体 其他运转类 助资金 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 特别扶助资 局城乡一体 其他运转类 金 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 新冠病毒核 局城乡一体 其他运转类 酸检测费 化示范区卫 生管理中心 示范区新冠 南阳市卫生 疫情防控物 局城乡一体 其他运转类 资经费及工 化示范区卫 作经费 生管理中心 南阳市卫生 “两筛项目 局城乡一体 其他运转类 ”区级配套 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 “两癌项目 局城乡一体 其他运转类 ”区级配套 化示范区卫 生管理中心 南阳市卫生 健康扶贫义 局城乡一体 其他运转类 诊补助经费 化示范区卫 生管理中心 合计 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 7.56 7.56 4.50 4.50 60.00 60.00 3.00 3.00 1.37 1.37 1.56 1.56 2.38 2.38 38.56 38.56 10.03 10.03 5.00 5.00 16.50 16.50 28.34 28.34 9.94 9.94 72.00 72.00 200.00 200.00 20.80 20.80 5.12 5.12 15.00 15.00 单位资金 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 1.及时拨付基本公共卫生、基本药物、两筛两癌项目资金，计划生育专项资金，疫情防控等 专项资金，保证项目资金足额及时拨付到位。 2.保证预算资金使用过的合法、合规，预算编制由文件依据，预算执行力强，决算数据准确 年度履职目标 、真实、完整。 3.对基本公共卫生、基本药物、两筛两癌项目资金使用情况进行考核，保证资金拨付进度， 审核相关专项资金使用情况的合理、合法、合规。 任务名称 主要内容 年度主要任务 跟进预算执行情况，逐一按照绩效目标完 及时拨付相关预算资金，对预算项目进行绩效评价 成资金拨付，保障相关资金及时足额到位 部门预算总额（万元） 1,380.18 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 1,380.18 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 93.94 （2）项目支出 1,286.24 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 100% 预算调整率 ≤20% 结转结余率 ≤20% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 1.及时拨付基本公共卫生、基本药物、两筛两癌项目资金，计划生育专项资金，疫情防控等 专项资金，保证项目资金足额及时拨付到位。 2.保证预算资金使用过的合法、合规，预算编制由文件依据，预算执行力强，决算数据准确 年度履职目标 、真实、完整。 3.对基本公共卫生、基本药物、两筛两癌项目资金使用情况进行考核，保证资金拨付进度， 审核相关专项资金使用情况的合理、合法、合规。 任务名称 主要内容 年度主要任务 跟进预算执行情况，逐一按照绩效目标完 及时拨付相关预算资金，对预算项目进行绩效评价 成资金拨付，保障相关资金及时足额到位 部门预算总额（万元） 1,380.18 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 投入管理指标 1,380.18 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 93.94 （2）项目支出 1,286.24 二级指标 三级指标 指标值 “三公经费”控制率 ≤1% 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 预算和财务管理 指标值说明 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 投入管理指标 预算和财务管理 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 1.及时拨付基本公共卫生、基本药物、两筛两癌项目资金，计划生育专项资金，疫情防控等 专项资金，保证项目资金足额及时拨付到位。 2.保证预算资金使用过的合法、合规，预算编制由文件依据，预算执行力强，决算数据准确 年度履职目标 、真实、完整。 3.对基本公共卫生、基本药物、两筛两癌项目资金使用情况进行考核，保证资金拨付进度， 审核相关专项资金使用情况的合理、合法、合规。 任务名称 主要内容 年度主要任务 跟进预算执行情况，逐一按照绩效目标完 及时拨付相关预算资金，对预算项目进行绩效评价 成资金拨付，保障相关资金及时足额到位 部门预算总额（万元） 1,380.18 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 93.94 （2）项目支出 1,286.24 二级指标 绩效管理 三级指标 效益指标 指标值 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 产出指标 1,380.18 重点工作任务完 重点工作完成 成 履职目标实现 履职目标实现 100% ≥90% ≥90% 履职效益 履职效益 ≥90% 满意度 满意度 100% 指标值说明 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 预算12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 1,286.24 1,286.24 128 128001 南阳市卫生局城乡一体化 示范区卫生管理中心 1,286.24 1,286.24 411391220000000006097 基本公共卫生区级配套 175.19 175.19 411391220000000006102 老龄村医生活补助 28.80 28.80 411391220000000006107 艾滋病一线人员生活补助 7.56 7.56 411391220000000006109 对艾滋病定点救治机构设 施维护 4.50 4.50 411391220000000006111 艾滋病定点村卫生室人员 补助 1.08 1.08 411391220000000006114 白河卫生院收支差额区级 配套 70.00 70.00 411391220000000006117 “两筛项目”区级配套 20.80 20.80 411391220000000006118 “两癌项目”区级配套 5.12 5.12 411391220000000006119 卫生事业补助资金 30.00 30.00 411391220000000006120 卫管中心工作人员办公经 费 7.50 7.50 411391220000000006121 爱国卫生工作经费 23.00 23.00 411391220000000006122 艾防办维稳工作经费 6.00 6.00 411391220000000006123 基本公共卫生考核工作经 费 3.00 3.00 411391220000000006124 示范区卫生工作经费（乡 村医生队伍建设） 2.00 2.00 411391220000000006125 疾病控制办公经费 3.00 3.00 411391220000000006126 购置健康保健箱 2.40 2.40 411391220000000006127 新冠病毒疫情防控经费 （机场卡点人员补助） 48.60 48.60 106.00 411391220000000006144 新冠疫情防控指挥部工作 人员值班补助 7.20 7.20 411391220000000006145 卫管中心工作人员工资及 社会保障费 220.00 220.00 411391220000000006146 健康扶贫义诊补助经费 15.00 15.00 411391220000000006148 脱贫户、监测户健康体检 资金 20.00 20.00 新冠病毒核酸检测费 72.00 411391220000000006149 单位资金 三级指标 补助标准 补助标准 产出指标 指标值 8.5元/人 106.00 72.00 三级指标 指标值 206100人 符合补助人员覆盖率 100% 符合补助人员覆盖率 补助标准 效益指标 辖区人口数 300元/人/月 补助人数 300元/人/月 补助人数 73人 21人 符合补助人员覆盖率 100% 20000元 补助对象 3个 补助标准（村级） 5000元 符合补助对象覆盖率 100% 补助标准 900元/人/月 补助人数 补助标准 700000元 1人 符合补助人员覆盖率 100% 每半年拨付一次 700000元 收支差额 700000元 产前筛查标准 300元/例 产前筛查 1300人 新生儿筛查标准 100元/例 新生儿筛查 1300人 宫颈癌 49元/例 乳腺癌人数 1000人 乳腺癌 79元/例 宫颈癌人数 1000人 两癌 51200元 卫生事业补助 30万元 卫生事业补助经费 30万元 补助经费 30万元 现有办公人员 27人 申报数 75000元 购置灭蚊蝇药物 3吨 爱卫办工作经费 230000元 维稳工作经费 6万元 工作经费 6万元 考核经费 30000元 工作经费 30000元 卫生工作培训办公经费 20000元 办公经费 20000元 辖区人口 186600人 符合补助对象覆盖率 100% 购置保健箱计量数 400个 购置保健箱 24000元 机场卡点值班班次 270班次 机场卡点值班人数 9人/天 申报数 集中隔离医学观察点安保 费用 486000元 2022年申请办公经费 购置药物 艾防办维稳工作经费 基本公共卫生考核经费 75000元 200000元 6万元 30000元 示范区卫生工作办公经费 20000元 补助标准 购置保健箱单价 ≥1元/人 60元/个 集中隔离医学观察点2022 106万元 年防控经费 疫情指挥部2022年所需资 72000元 金 补助标准 义诊补助经费 每人体检补助费用 24000元/月 保洁消杀费 6000-6100元 /月 疫情指挥部值班人员 9人次 申报数 72000元 100000万元 补助人数 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 区级配套 1751850元 满意度 100% 需区配 288000元 满意度 100% 区级配套 75600元 满意度 100% 对艾滋病定点救治机构设 4.5万元 施维护 满意度 100% 区配套 10800元 满意度 100% 收支差额补助 700000元 满意度 100% 产前筛查、新生儿筛查 208000元 两筛对象满意度 100% 两癌合计 51200元 服务对象满意度 100% 100% 补助标准（乡级） 机场卡点2022年所需资金 486000元 集中医学观察点隔离点疫 情防控经费 411391220000000006130 成本指标 项目单位 （项目名称） 22人 符合补助人员覆盖率 100% 150000元 扶贫义诊补助经费 150000元 100% 150元 符合义诊人员覆盖率 脱贫户、监测户健康体检 人数 符合体检人数覆盖率 1200人 2022年卫生事业补助经费 30万元 标准 2777-2800人/元 工作经费 30000元 满意度 100% 艾滋病维稳经费 6万元 满意度 100% 公共卫生考核工作经费 30000元 满意度 100% 经费 20000元 满意度 100% 工作经费 30000元 满意度 100% 预计2022年购置保健箱 24000元 满意度 100% 补助标准 150元/班次 满意度 100% 集中隔离医学观察点防控 106万元 经费 补助标准 6000元/月 所需经费 2200000元 满意度 100% 补助经费 150000元 满意度 100% 预计2022年脱贫户、监测 180000元 户 满意度 100% 核酸检测费用 满意度 100% 100% 2021核酸检测费 360000元 2021至2022年核酸检测费 720000元 2022核酸检测费 360000元 核酸检测费 720000元 720000元 预算12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 成本指标 项目单位 （项目名称） 资金总额 政府预算资 财政专户管 金 理资金 单位资金 三级指标 奖励扶助金发放标准 411391220000000006189 农村奖励扶助资金 16.50 16.50 411391220000000006190 城镇奖励扶助资金 28.34 28.34 产出指标 指标值 三级指标 960元/人/年 享受农村奖励扶助对象 符合补助对象覆盖率 发放标准 411391220000000006191 411391220000000006192 411391220000000006193 特别扶助资金 独生子女父母奖励费 城乡居民养老保险补贴 9.94 10.03 38.56 9.94 10.03 38.56 411391220000000006194 独女养老保险补贴 2.38 2.38 411391220000000006195 免费孕前优生补助 1.56 1.56 411391220000000006196 计生特殊家庭慰问金 1.37 1.37 411391220000000006197 计生工作经费 3.00 3.00 411391220000000006198 特困家庭扶助金 5.00 5.00 411391220000000007201 新冠疫情返宛人员转运费 用 2.88 2.88 411391220000000010013 婚前保健区级补助资金 3.93 3.93 411391220000000013602 411391220000000015230 411391220000000015231 示范区新冠疫情防控物资 经费及工作经费 200.00 新冠疫情防控指挥部工作 人员工资 24.00 示范区新冠疫情防控经费 60.00 200.00 24.00 60.00 960元/人/年 享受城镇奖励扶助对象 符合享受城镇奖励扶助对 象覆盖率 补助标准为独生子女死 10800元/人/ 预计2022年独生子女伤残 亡对象 年 补助对象 8400元/人/ 独生子女伤残对象 独生子女死亡 年 4800元/人/ 三级手术并发症标准 三级手术并发症 年 效益指标 指标值 1790人 1230人 12人 100元/人/年 补贴入口 3224人 120元/人/年 补贴出口 527人 200元/户/年 符合补助对象覆盖率 预计2022年独女养老保险 对象 符合补贴对象覆盖率 100% 补贴标准 补助标准 24元/对 免费孕前优生对象 650对 符合补助对象覆盖率 100% 预计慰问对象 39户 符合慰问对象覆盖率 100% 389人 238户 3660元 计生工作经费 30000元 12000元 工作经费 30000元 邮电费 1500 元 差旅费 1500元 公务接待费 1340元 租车费 7000元 办公费 3000元 补助标准 50000元 补助对象 5户 符合补助对象覆盖率 100% 43.68元 示范区新冠疫情防控物资 200万元 经费及工作经费 补助标准 240000元 示范区新冠疫情防控经费 60万元 190人次 符合转运人员覆盖率 100% 预计2022免费婚检对数 900对 符合免费婚检覆盖率 100% 示范区2022年新冠疫情防 控物资经费及工作经费 新冠疫情防控物资经费及 工作经费 283392元 满意度 100% 需区配套 99388.8元 满意度 100% 区级配套 100320元 满意度 100% 需区配套 385640元 满意度 100% 需区配套 23800元 满意度 100% 区级配套 15600元 满意度 100% 2022年计生特殊家庭慰问 13650元 满意度 100% 计划生育工作经费 30000元 满意度 100% 区级配套 50000元 满意度 100% 预计2022年转运工作成本 15000元 满意度 100% 预计2022年免费婚检区级 39312元 配套 满意度 100% 满意度 100% 100% 印刷费 补助标准 区配套资金 100% 其他商品与服务 60元/次/人 转运任务 100% 1人 补贴标准出口 转运成本 指标值 满意度 45人 补贴标准入口 350元/户 三级指标 164966.4元 100% 100% 慰问标准 指标值 区配套资金 100% 符合发放对象覆盖率 享受独生子女父母奖励费 240元/人/年 对象 符合补助对象覆盖率 补助标准 三级指标 满意度指标 200万元 新冠疫情防控物资经费工 200万元 作经费 200万元 人数 3名 符合发放人员覆盖率 2022年示范区疫情防控经 费 防控经费 100% 60万元 60万元 新冠疫情防控指挥部工作 240000元 人员工资 疫情防控经费 60万元