致公党安徽省委2019年部门预算.pdf

致公党安徽省委 2019 年部门预算 2019 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2019 年度主要工作任务 第二部分 2019 年部门预算表 1.致公党安徽省委 2019 年财政拨款收支总表 2.致公党安徽省委 2019 年一般公共预算支出表 3.致公党安徽省委 2019 年一般公共预算基本支出表 4.致公党安徽省委 2019 年政府性基金预算支出表 5.致公党安徽省委 2019 年国有资本经营预算支出表 6.致公党安徽省委 2019 年收支总表 7.致公党安徽省委 2019 年收入总表 8.致公党安徽省委 2019 年支出总表 9.致公党安徽省委 2019 年政府采购支出表 10.致公党安徽省委 2019 年政府购买服务支出表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明 7.关于 2019 年收入预算情况说明 8.关于 2019 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职责 根据《中国致公党章程》和中共安徽省委办公厅《印发中 国致公党安徽省委员会机关内设机构和人员编制方案》（厅 [1996]61 号）文件规定，致公党安徽省委的主要职责是：向中 共省委、省政府提出重要建议，组织开展参政议政、民主监督、 参与政治协商；负责致公党全省各级组织的建立、变更、调整、 换届和党员发展、管理；开展党员思想教育和党务宣传；开展 对海外组织和华侨、侨眷的联络工作；组织开展社会服务；管 理省委会机关人事、行政事务。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，致公党安徽省委 2019 年度部门预算仅 包括省本级预算，无其他下属单位预算，纳入部门预算编制范 围的单位共 1 个，具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 致公党安徽省委本级 行政单位 三、2019 年度主要工作任务 按照致公党中央、中共安徽省委的部署，认真学习贯彻习 近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神、致公党 十五大精神，进一步加强思想建设、组织建设、制度建设、作 风建设，进一步凝聚政治共识，增强中国特色社会主义的道路 自信、理论自信、制度自信、文化自信，巩固团结奋斗的共同 3 思想政治基础，围绕新时代中国特色社会主义战略布局和安徽 省十三五规划确定的目标任务，全面履行参政党职能，为多党 合作事业发展和建设现代化“五大发展”美好安徽发挥积极作 用。 （一）思想政治教育。围绕中共十九大精神学习宣传贯彻， 在全省各级组织和党员中继续开展“不忘合作初心，继续携手 前进”主题教育活动，在省属组织中持续开展“五个一”行动 和在党员中开展“五个一”活动，全面推进自身建设。通过开 展多种形式的学习教育活动，全面提高各级组织领导班子的政 治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力， 解决实际问题的能力，切实加强基层组织建设和后备干部队伍 建设，不断完善制度建设，不断提升广大党员政治思想素质和 服务科学发展的能力与水平，凝聚思想政治共识，巩固多党合 作的思想政治基础，努力建设中国特色社会主义参政党组织。 （二）组织工作。以建设高素质中国特色社会主义参政党 组织为目标，继续做好党员发展、组织建设工作和省委会机关 编制、人事工作。贯彻“人才兴党”理念，吸收高素质高层次 人才加入本党；举办全省党员干部培训班，继续开展组工专干 培训，加强党员管理，健全党员管理数据库；围绕“四个重点”、 “四个拓展”，开展党内监督工作。 （三）参政议政。紧扣我省全面实施现代化五大发展行动 计划，围绕脱贫攻坚、完善社会治理体系、推进创新平台建 设、大力实施乡村振兴战略、大力发展数字经济、淮河生态经 4 济带建设、打好污染防治攻坚战等重要课题，积极配合致公党 中央确定的重点课题，深入开展调研，积极建言献策。组织专 委会活动和课题调研，举办参政议政专题培训和专项工作推进 会。 （四）对外联络。继邀请海外华人华侨、留学人员中的代 表性人士来皖交流联谊，为我省打造内陆开放新高地战略服 务；充分发挥侨海优势，努力拓展海外联络工作成效，组团赴 境外开展侨务、文化交流；继续增聘安徽致公对外联络特约顾 问，积极涵养海外和港澳台联络资源，完善联络资源信息库； 重点围绕华裔新生代、留学人员、海外新侨情等涉侨、涉海参 政议政课题调研；与海外侨团及港澳台社团合作开展文化、经 贸交流活动；举办海外联络专项培训、交流研讨等活动，加强 对省属组织开展海外联络工作的指导。 （五）社会服务。继续组织开展对口合肥、马鞍山两市脱 贫攻坚民主监督工作，以实际行动践行、建言、助力两市脱贫 攻坚工作；继续深化对寿县正阳关镇谭套村贫困群众的结对帮 扶工作，推动定点帮扶工作再获新成效；同心脱贫攻坚，深化 结对帮扶，聚力实施金寨县天堂寨镇前畈村“同心示范工程” 再上新台阶；发挥优势、汇聚力量，举办社会服务专项培训， 加强对省属组织开展脱贫攻坚民主监督工作、定点帮扶工作和 “同心示范工程”等工作的指导，引导全省广大党员积极参与 扶危济困、助医助教、智力扶贫等帮扶活动；深入开展社会服 务工作调研，积极搭建“健康宣讲”等社会服务平台，探索设 5 立社会服务示范基地，推动社会服务工作平台化、系统化和品 牌化的建设。 （六）重要会议及培训。 1.召开致公党全委会议。 2.根据工作需要召开若干次常委会议。 3.召开参政议政工作专题培训会。 4.召开年度课题调研推进会。 5.召开年度社情民意工作推进会。 6.召开提案发言工作推进会。 7.召开理论研究工作座谈会。 8.召开机关建设工作会议。 9.召开“同心示范工程”帮扶工作会议。 10.召开精准脱贫工作总结推进会。 11.召开脱贫攻坚民主监督工作推进会。 12.召开监督工作联络员会议。 13.召开各专门委员会全体委员会议。 14.举办主题教育活动培训、党员干部培训班、组工专干 培训、社会服务工作培训、脱贫攻坚民主监督工作培训、宣 传通讯员培训、致公讲堂。 （七）其他工作。 1.指导、推动省委会经济委员会、科技委员会、人口资源 环境委员会、教育委员会、医药卫生委员会、文化委员会、法 制建设委员会、海外联谊委员会、留学人员委员会、社会发展 6 与服务委员会、妇女工作委员会、理论研究会积极开展相应工 作。 2.办好党内刊物《安徽致公》及安徽致公网站、手机客户 端和微信公众号。 7 第二部分 2019 年部门预算表 部门公开表 1 致公党安徽省委 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 出 预算数 项目 合计 一般 公共 预算 拨款 576.3 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 497.1 497.1 34.0 34.0 20.1 20.1 25.1 25.1 576.3 576.3 576.3 576.3 其中： 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 二十一、灾害防治及应急管理支出 本年收入小计 576.3 上年结转 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收入总计 576.3 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出小计 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 支出总计 8 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 部门公开表 2 致公党安徽省委 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 预算数 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 497.1 327.3 169.8 20128 民主党派及工商联事务 497.1 327.3 169.8 2012801 行政运行 327.3 327.3 2012802 一般行政管理事务 169.8 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退 休 34.0 34.0 34.0 34.0 1.4 1.4 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 32.6 32.6 210 卫生健康支出 20.1 20.1 21011 行政事业单位医疗 20.1 20.1 2101101 行政单位医疗 20.1 20.1 221 住房保障支出 25.1 25.1 22102 住房改革支出 25.1 25.1 20805 2080501 2080505 归口管理的行政单位 离退休 169.8 2210201 住房公积金 19.0 19.0 2210202 提租补贴 6.1 6.1 合计 576.3 406.5 9 169.8 部门公开表 3 致公党安徽省委 2019 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30110 30112 30113 30114 302 30201 30202 30207 30209 30211 30212 30213 30215 30216 30217 30226 30228 30229 30231 30239 30299 303 30302 30307 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助支出 合计 10 预算数 248.0 91.9 78.6 6.9 32.6 12.7 0.6 19.0 5.7 143.0 14.5 1.0 5.0 3.0 8.0 8.7 7.8 37.8 2.4 7.0 10.0 4.8 3.1 13.5 15.7 0.7 15.5 1.4 1.7 12.4 406.5 部门公开表 4 致公党安徽省委 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：致公党安徽省委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出， 故本表无数据。 11 部门公开表 5 致公党安徽省委 2019 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：致公党安徽省委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出， 故本表无数据。 12 部门公开表 6 致公党安徽省委 2019 年收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理非税收入 五、其他收入 支 出 预算数 项目 576.3 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 预算数 497.1 34.0 20.1 25.1 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计 576.3 上年结转 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户 其他 收入总计 本年支出小计 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户 其他 576.3 支出总计 13 576.3 576.3 部门公开表 7 致公党安徽省委 2019 年收入总表 单位：万元 497.1 497.1 327.3 一般公共 预算拨款 收入 497.1 497.1 327.3 169.8 34.0 34.0 1.4 169.8 34.0 34.0 1.4 32.6 20.1 20.1 20.1 25.1 25.1 19.0 6.1 576.3 32.6 20.1 20.1 20.1 25.1 25.1 19.0 6.1 576.3 功能科目 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20128 民主党派及工商联事务 2012801 行政运行 2012802 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 2080501 合计 上年结 转 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 合计 14 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经营 预算拨款收入 财政专户管 理非税收入 其他收入 部门公开表 8 致公党安徽省委 2019 年支出总表 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20128 基本支出 项目支出 497.1 327.3 169.8 497.1 327.3 169.8 327.3 科目名称 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 2012801 行政运行 327.3 2012802 一般行政管理事务 169.8 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 2080501 2080505 210 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 169.8 34.0 34.0 34.0 34.0 1.4 1.4 32.6 32.6 20.1 20.1 21011 行政事业单位医疗 20.1 20.1 2101101 行政单位医疗 20.1 20.1 25.1 25.1 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 25.1 25.1 2210201 住房公积金 19.0 19.0 2210202 提租补贴 6.1 6.1 合计 576.3 406.5 15 169.8 部门公开表 9 致公党安徽省委 2019 年政府采购支出表 单位：万元 支出项目/ /政府采购项目 合计 一般公共预算 合计 特别业务费（含调研费） 1.8 1.8 台式电脑 0.8 0.8 笔记本电脑 1.0 1.0 16 政府性基金 预算 财政专户管 理非税收入 其他收入 部门公开表 10 致公党安徽省委 2019 年政府购买服务支出表 单位：万元 政府购买 服务内容 购买方式 购买时间 一般公共 预算 合计 政府性基 金预算 财政专户 管理非税 收入 注：致公党安徽省委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。 17 其他收入 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 致公党安徽省委 2019 年财政拨款收支预算 576.3 万元。收 入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部 为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支 出 497.1 万元，占 86.2%；社会保障和就业支出 34.0 万元，占 5.9%；卫生健康支出 20.1 万元，占 3.5%；住房保障支出 25.1 万元，占 4.4%。 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 致公党安徽省委 2019 年一般公共预算拨款 576.3 万元，比 2018 年预算拨款增加 0.6 万元，增长 0.1%，主要原因是在职人 员调增工资。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出 497.1 万元，占 86.2%；社会保障和就 业支出 34.0 万元，占 5.9%；卫生健康支出 20.1 万元，占 3.5%； 住房保障支出 25.1 万元，占 4.4%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）2019 年预算 327.3 万元，比 2018 年预算增加 14.0 万元，增长 4.3%，增长原因主要是在职人员调增工资。 2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 18 一般行政管理事务（项）2019 年预算 169.8 万元，比 2018 年 预算减少 15.0 万元，下降 8.1%，下降原因主要是脱贫攻坚民 主监督专项工作经费较上年减少 15.0 万元。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 1.4 万元， 与 2018 年预算持平，持平原因主要是 2019 年与 2018 年退休人 员数一致。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算 32.6 万元，比 2018 年预算增加 0.6 万元，增长 1.9%，增长原因主 要是工资调增，养老保险缴费基数增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2019 年预算 20.1 万元，比 2018 年预算增加 0.4 万 元，增长 2.0%，增长原因主要是工资调增，医疗保险缴费基数 增加。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2019 年预算 19.0 万元，比 2018 年预算增加 0.4 万元，增长 2.2%， 增长原因主要是工资调增，住房公积金缴费基数增加。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2019 年预算 6.1 万元，比 2018 年预算增加 0.2 万元，增长 3.4%， 增长原因主要是工资调增，提租补贴增加。 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 19 致公党安徽省委 2019 年一般公共预算基本支出 406.5 万 元，其中： 工资福利支出 248.0 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。商品 和服务支出 143.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。对 个人和家庭的补助 15.5 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助。 四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 致公党安徽省委 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 致公党安徽省委 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2019 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，致公党安徽省委所有收入和支出均 纳入部门预算管理。致公党安徽省委 2019 年收支总预算 576.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公 共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 七、关于 2019 年收入预算情况说明 20 致公党安徽省委 2019 年收入预算 576.3 万元，收入全部为 一般公共预算拨款收入，比 2018 年预算增加 0.6 万元，增长 0.1%，增长原因主要是在职人员调增工资。 八、关于 2019 年支出预算情况说明 致公党安徽省委 2019 年支出预算 576.3 万元，比 2018 年 预算增加 0.6 万元，增长 0.1%，增长原因主要是在职人员调增 工资。其中，基本支出 406.5 万元，占 70.5%，主要用于保障 机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 169.8 万元， 占 29.5%，主要用于完成省委会开展自身建设和履行职能的各 项工作任务。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费。 致公党安徽省委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 143.0 万元，比 2018 年增加 1.1 万元，增长 0.78%，增长主要原因是 因公出国（境）费用因出访国别的不同导致的综合费用标准上 升。 （二）政府采购情况。 致公党安徽省委 2019 年各单位政府采购预算总额 1.8 万 元。其中：政府采购货物预算 1.8 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2018 年底，致公党安徽省委共有车辆 3 辆，其中：主 要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以 上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 21 台（套）。 2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） ， 购置费 0 万元。 （四）绩效目标设置情况。 2019 年，致公党安徽省委 5 个项目实行了绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年财政拨款 169.8 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 22 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般 设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 23