组织人社局2018年度部门预算 - 南阳市城乡一体化示范区.pdf

预算01表 2018年部门收支预算总表 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 收 入 支 出 2018年预算 项 目 金额 项 目 一般公共预算支出 总计 一、财政拨款 18,776,705.83 一、基本支出 小计 其中：财政拨款 1,474,529.83 1,474,529.83 1,474,529.83 二、行政事业性收费 1、行政人员经费 326,744.75 326,744.75 326,744.75 三、专项收入 2、事业人员经费 1,043,285.08 1,043,285.08 1,043,285.08 四、其他收入 3、公用经费 104,500.00 104,500.00 104,500.00 五、国有资产资源有偿使用收 入 二、项目支出 18,842,176.00 17,302,176.00 17,302,176.00 六、政府住房基金收入 （一）一般性项目 2,583,200.00 2,583,200.00 2,583,200.00 七、政府性基金 （二）专项资金 16,258,976.00 14,718,976.00 14,718,976.00 八、专户管理的教育收费 1、政策性配套支出 14,056,516.00 14,056,516.00 14,056,516.00 九、部门财政性资金结转 2、事业发展专项支 出 十、本级财力补助下级资金 3、其他资本性支出 十一、提前下达转移支付资金 本级财力 部门财 专户管理的 提前下达转移 补助下级 政性资 教育收费 支付 支出 金结转 1,540,000.00 1,540,000.00 1,540,000.00 1,540,000.00 4、偿债支出 5、其他 本年收入合计 1,540,000.00 政府性 基金 20,316,705.83 本年支出合计 662,460.00 662,460.00 662,460.00 20,316,705.83 18,776,705.83 18,776,705.83 1,540,000.00 预算02表 2018年部门收入预算总表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 收 单位：元 入 备注 项 目 一、财政拨款 金额 18,776,705.83 二、行政事业性收费 三、专项收入 四、其他收入 五、国有资产资源有偿使用收入 六、政府住房基金收入 七、政府性基金 八、专户管理的教育收费 九、部门财政性资金结转 十、本级财力补助下级资金 十一、提前下达转移支付资金 1,540,000.00 本年收入合计 20,316,705.83 预算03表 2018年部门支出总体情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** ** 合计 201 03 01 201 10 08 201 32 99 201 99 99 208 05 05 208 08 99 208 26 02 208 99 01 210 11 02 210 11 210 [102001]南阳市城 乡一体化示范区组 行政运行（政府 办公厅（室）及相 引进人才费用 其他组织事务支 出 其他一般公共服 务支出 机关事业单位基 本养老保险缴费支 其他优抚支出 财政对城乡居民 基本养老保险基金 其他社会保障和 就业支出 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 20,316,705.83 1,474,529.83 326,744.75 1,043,285.08 104,500.00 18,842,176.00 2,583,200.00 16,258,976.00 20,316,705.83 1,474,529.83 326,744.75 1,043,285.08 104,500.00 18,842,176.00 2,583,200.00 16,258,976.00 1,120,763.37 1,120,763.37 215,032.10 801,231.27 104,500.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 3,245,660.00 3,245,660.00 164,912.00 164,912.00 34,668.00 2,583,200.00 662,460.00 130,244.00 113,316.00 113,316.00 113,316.00 1,343,200.00 1,343,200.00 1,343,200.00 10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 234,957.72 234,957.72 234,957.72 42,930.00 42,930.00 42,930.00 2,762,112.28 2,762,112.28 2,762,112.28 3,044.54 3,044.54 事业单位医疗 37,269.94 37,269.94 01 行政单位医疗 11,535.50 11,535.50 11,535.50 11 03 公务员医疗补助 45,668.16 45,668.16 45,668.16 210 12 02 213 05 07 213 05 06 社会发展 213 05 99 其他扶贫支出 财政对城乡居民 基本医疗保险基金 扶贫贷款奖补和 贴息 项目支出 总计 640.03 2,404.51 37,269.94 预算03表 2018年部门支出总体情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** 221 02 01 ** 住房公积金 项目支出 总计 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 1 2 3 4 5 6 7 8 91,336.32 91,336.32 19,200.96 72,135.36 预算04表 2018年财政拨款预算支出情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** ** 合计 [102001]南阳市城乡 一体化示范区组织人 行政运行（政府办 公厅（室）及相关机 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 18,776,705.83 1,474,529.83 326,744.75 1,043,285.08 104,500.00 17,302,176.00 2,583,200.00 14,718,976.00 18,776,705.83 1,474,529.83 326,744.75 1,043,285.08 104,500.00 17,302,176.00 2,583,200.00 14,718,976.00 1,120,763.37 1,120,763.37 215,032.10 801,231.27 104,500.00 201 03 01 201 10 08 引进人才费用 100,000.00 100,000.00 100,000.00 201 32 99 其他组织事务支出 200,000.00 200,000.00 200,000.00 201 99 99 3,245,660.00 3,245,660.00 208 05 05 208 08 99 208 26 02 208 99 01 210 11 01 210 11 210 其他一般公共服务 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他优抚支出 财政对城乡居民基 本养老保险基金的补 其他社会保障和就 业支出 164,912.00 164,912.00 34,668.00 113,316.00 1,343,200.00 1,343,200.00 1,343,200.00 10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 42,930.00 42,930.00 42,930.00 234,957.72 234,957.72 234,957.72 1,222,112.28 1,222,112.28 1,222,112.28 640.03 行政单位医疗 11,535.50 11,535.50 11,535.50 02 事业单位医疗 37,269.94 37,269.94 11 03 公务员医疗补助 45,668.16 45,668.16 210 12 02 财政对城乡居民基 本医疗保险基金的补 213 05 06 213 05 07 213 05 99 扶贫贷款奖补和贴 其他扶贫支出 130,244.00 113,316.00 3,044.54 息 662,460.00 113,316.00 3,044.54 社会发展 2,583,200.00 2,404.51 37,269.94 45,668.16 预算04表 2018年财政拨款预算支出情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** 221 02 01 ** 住房公积金 项目支出 总计 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 1 2 3 4 5 6 7 8 91,336.32 91,336.32 19,200.96 72,135.36 预算05表 2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类） 部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** ** 合计 [102001]南阳市城乡 一体化示范区组织人 行政运行（政府办 公厅（室）及相关机 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 18,776,705.83 1,474,529.83 326,744.75 1,043,285.08 104,500.00 17,302,176.00 2,583,200.00 14,718,976.00 18,776,705.83 1,474,529.83 326,744.75 1,043,285.08 104,500.00 17,302,176.00 2,583,200.00 14,718,976.00 1,120,763.37 1,120,763.37 215,032.10 801,231.27 104,500.00 201 03 01 201 10 08 引进人才费用 100,000.00 100,000.00 100,000.00 201 32 99 其他组织事务支出 200,000.00 200,000.00 200,000.00 201 99 99 3,245,660.00 3,245,660.00 208 05 05 208 08 99 208 26 02 208 99 01 210 11 02 210 11 210 其他一般公共服务 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他优抚支出 财政对城乡居民基 本养老保险基金的补 其他社会保障和就 业支出 164,912.00 164,912.00 34,668.00 662,460.00 130,244.00 113,316.00 113,316.00 113,316.00 1,343,200.00 1,343,200.00 1,343,200.00 10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 234,957.72 234,957.72 234,957.72 42,930.00 42,930.00 42,930.00 1,222,112.28 1,222,112.28 1,222,112.28 3,044.54 3,044.54 事业单位医疗 37,269.94 37,269.94 01 行政单位医疗 11,535.50 11,535.50 11,535.50 11 03 公务员医疗补助 45,668.16 45,668.16 45,668.16 210 12 02 213 05 07 213 05 06 社会发展 213 05 99 其他扶贫支出 财政对城乡居民基 本医疗保险基金的补 扶贫贷款奖补和贴 息 2,583,200.00 640.03 2,404.51 37,269.94 预算05表 2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类） 部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** 221 02 01 ** 住房公积金 项目支出 总计 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 1 2 3 4 5 6 7 8 91,336.32 91,336.32 19,200.96 72,135.36 预算06表 2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 部门预算经济分类 单位 2018年 总计 类 ** 款 科目名称 ** 一般公共预算 政府性基金 (项目名称） ** ** 合计 1 小计 其中：财政拨款 2 3 9 本级财力 部门财政 专户管理的 提前下达转移 补助下级 性资金结 教育收费 支付 支出 转 10 11 12 13 20,316,705.83 18,776,705.83 18,776,705.83 1,540,000.00 南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局机关 20,316,705.83 18,776,705.83 18,776,705.83 1,540,000.00 301 01 基本工资 在职人员经费 105,264.00 105,264.00 105,264.00 301 02 津贴补贴 在职人员经费 54,744.00 54,744.00 54,744.00 301 02 津贴补贴 文明奖 10,800.00 10,800.00 10,800.00 301 03 奖金 目标考核奖（年度） 13,115.00 13,115.00 13,115.00 301 03 奖金 年终一次性奖金 8,772.00 8,772.00 8,772.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 养老保险 34,668.00 34,668.00 34,668.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 医疗保险 9,600.48 9,600.48 9,600.48 301 11 公务员医疗补助缴费 公务员医疗补助 45,668.16 45,668.16 45,668.16 301 12 其他社会保障缴费 女工生育保险 320.02 320.02 320.02 301 12 其他社会保障缴费 工伤保险 640.03 640.03 640.03 301 12 其他社会保障缴费 医疗保险 1,615.00 1,615.00 1,615.00 301 13 住房公积金 住房公积金 19,200.96 19,200.96 19,200.96 301 99 其他工资福利支出 在职人员经费 15,136.74 15,136.74 15,136.74 预算06表 2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 部门预算经济分类 单位 2018年 总计 类 款 科目名称 一般公共预算 政府性基金 (项目名称） ** ** 1 小计 其中：财政拨款 2 3 ** ** 302 01 办公费 在职人员公用经费 81,700.00 81,700.00 81,700.00 302 28 工会经费 工会经费 3,200.16 3,200.16 3,200.16 302 29 福利费 福利费 4,000.20 4,000.20 4,000.20 302 39 其他交通费用 公务交通补贴 22,800.00 22,800.00 22,800.00 302 16 培训费 2018年干部教育培训经费 262,460.00 262,460.00 262,460.00 302 26 劳务费 人力资源服务有限公司聘用人员劳务费预算 2,583,200.00 2,583,200.00 2,583,200.00 302 99 其他商品和服务支出 人才发展专项基金 100,000.00 100,000.00 100,000.00 302 99 其他商品和服务支出 村级组织活动场所建设经费 200,000.00 200,000.00 200,000.00 310 05 基础设施建设 2018年中央及省级财政扶贫发展资金预算指标 1,540,000.00 310 99 其他资本性支出 扶贫专项资金 301 01 基本工资 301 02 301 9 本级财力 部门财政 专户管理的 提前下达转移 补助下级 性资金结 教育收费 支付 支出 转 10 11 12 13 1,540,000.00 1,222,112.28 1,222,112.28 1,222,112.28 在职人员经费（事业） 382,956.00 382,956.00 382,956.00 津贴补贴 文明奖（事业） 50,400.00 50,400.00 50,400.00 02 津贴补贴 在职人员经费（事业） 218,172.00 218,172.00 218,172.00 301 03 奖金 目标考核奖（事业） 49,008.00 49,008.00 49,008.00 301 03 奖金 奖励性绩效工资 31,913.00 31,913.00 31,913.00 预算06表 2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 部门预算经济分类 单位 2018年 总计 类 款 科目名称 ** 一般公共预算 政府性基金 (项目名称） ** 1 小计 其中：财政拨款 2 3 ** ** 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 养老保险（事业） 130,244.00 130,244.00 130,244.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 医疗保险（事业） 36,067.68 36,067.68 36,067.68 301 12 其他社会保障缴费 工伤保险（事业） 2,404.51 2,404.51 2,404.51 301 12 其他社会保障缴费 女工生育保险（事业） 1,202.26 1,202.26 1,202.26 301 13 住房公积金 住房公积金（事业） 72,135.36 72,135.36 72,135.36 301 99 其他工资福利支出 在职人员经费（事业） 41,731.51 41,731.51 41,731.51 302 28 工会经费 工会经费（事业） 12,022.56 12,022.56 12,022.56 302 29 福利费 福利费（事业） 15,028.20 15,028.20 15,028.20 303 05 生活补助 老党员补助金 113,316.00 113,316.00 113,316.00 303 09 奖励金 诸葛英才计划人才发展专项资金 400,000.00 400,000.00 400,000.00 303 99 其他对个人和家庭的补助 扶贫专项资金-建档立卡贫困人员参加医保补助资金 3,930.00 3,930.00 3,930.00 303 99 其他对个人和家庭的补助 扶贫专项资金-小额贷款贴息资金 234,957.72 234,957.72 234,957.72 303 99 其他对个人和家庭的补助 扶贫专项资金-雨露计划扶贫助学补助资金 39,000.00 39,000.00 39,000.00 313 02 对社会保险基金补助 城乡居民养老保险区级配套 1,343,200.00 1,343,200.00 1,343,200.00 313 02 对社会保险基金补助 城乡居民医疗保险 10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 9 本级财力 部门财政 专户管理的 提前下达转移 补助下级 性资金结 教育收费 支付 支出 转 10 11 12 13 预算07表 2018年政府性基金支出情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** 此表无数据、为空表 ** 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 预算08表 2018年项目支出预算表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 单位：元 一般公共预算 科目编码 单位（项目名称） 类 款 项 ** ** ** 201 10 08 201 32 99 201 99 99 201 99 99 201 99 99 208 08 99 208 26 02 210 12 02 213 05 06 213 05 06 213 05 99 213 05 07 213 05 99 项目支出类型 总计 小计 ** ** 1 2 政府性 专户管理的教 本级财力补 育收费 助下级支出 其中：财政拨款 基金 3 9 10 11 部门财 提前下达转移 政性资 支付 金结转 12 13 合计 18,842,176.00 17,302,176.00 17,302,176.00 1,540,000.00 [102001]南阳市城乡一体化示范 区组织人力资源社会保障局机关 18,842,176.00 17,302,176.00 17,302,176.00 1,540,000.00 专项支出-政 策性配套支出 专项支出-政 村级组织活动场所建设经费 策性配套支出 专项支出-其 2018年干部教育培训经费 他项目支出 诸葛英才计划人才发展专项资 专项支出-其 金 他项目支出 人力资源服务有限公司聘用人 一般性项目费 员劳务费预算 用 专项支出-政 老党员补助金 策性配套支出 专项支出-政 城乡居民养老保险区级配套 策性配套支出 专项支出-政 城乡居民医疗保险 策性配套支出 扶贫专项资金-雨露计划扶贫助 专项支出-政 学补助资金 策性配套支出 扶贫专项资金-建档立卡贫困人 专项支出-政 员参加医保补助资金 策性配套支出 专项支出-政 扶贫专项资金 策性配套支出 扶贫专项资金-小额贷款贴息资 专项支出-政 金 策性配套支出 2018年中央及省级财政扶贫发 专项支出-其 展资金预算指标 他资本性支出 人才发展专项基金 100,000.00 100,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 262,460.00 262,460.00 262,460.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 2,583,200.00 2,583,200.00 2,583,200.00 113,316.00 113,316.00 113,316.00 1,343,200.00 1,343,200.00 1,343,200.00 10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 3,930.00 3,930.00 3,930.00 1,222,112.28 1,222,112.28 1,222,112.28 234,957.72 234,957.72 234,957.72 1,540,000.00 1,540,000.00 预算09表 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称： 单位：元 项 目 共计 2018年“三公”经费预算数 9,400.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 9,400.00 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算10表 2018年政府购买服务预算表 部门名称: 单位性质 ** 单位：元 购买服务目 录名称 1 所属目录 2018年政府购买服务金额 资金性质 一级目录 二级目录 三级目录 2 3 4 5 合计 财政拨款 6 7 财政拨款结转 资金 支出类型 其他 基本支出 项目支出 事业单位经 营支出 8 6 7 8 备注：1、政府购买服务所属目录一栏;一级目录、二级目录点击所在单元格进行选择填列；三级目录体现本部门预算支出类型、支出科目和具体指出项目特点，同类型的支出项目要进行 适当的合并抽象提炼后填列。 2、在一级目录政府履职所需辅助性事项、二级目录后勤服务下，三级目录统一规定为办公设备维护保养服务、物业服务、安全服务、印刷服务、餐饮服务、其他。