洛龙区统计局2019年部门预算公开.xls

预算01表 部门收支总体情况表 单位名称:洛龙区统计局 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 小计 财政拨款 一 般 缴入国库的行政事业 公 性收费 共 专项收入 预 算 国有资源(资产)有偿 其中：财政拨款 760.93 一、基本支出 488.99 488.99 488.99 760.93 1、工资福利支出 445.83 445.83 445.83 2、商品服务支出 29.24 29.24 29.24 3、对个人和家庭的补助 13.92 13.92 13.92 二、项目支出 271.94 271.94 271.94 （一）一般性项目 271.94 271.94 271.94 760.93 760.93 760.93 使用收入 政府住房基金收入 政府性基金预算 （二）专项资金 财 专户管理的教育收费 政 专 户 代管资金 上 一般性转移支付 级 提 专项转移支付 前 告 知 政府性基金 其他收入 本年收入小计 760.93 加：部门结余结转资金 国有资本经营预算 收 入 合 计 760.93 支 出 合 计 政府性基金预 算 财政专户 上级提前告 其他 知 收入 部门结余结 国有资本经 转资金 营预算 预算02表 部门收入总体情况表 单位名称:洛龙区统计局 单位：万元 科目编码 一般公共预算 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） 财政拨款 缴入国库的 行政事业性 收费 专项收入 1 2 3 4 合计 760.93 760.93 洛龙区统计局 760.93 760.93 760.93 760.93 381.92 381.92 1.50 1.50 40.00 40.00 ** 106 106001 总计 ** 洛龙区统计局 行政运行（统计信息事务 106001 ） 一般行政管理事务（统计 106001 信息事务） 机关服务（统计信息事务 106001 ） 201 05 01 201 05 02 201 05 03 201 05 05 106001 专项统计业务 11.50 11.50 201 05 06 106001 统计管理 2.10 2.10 201 05 07 106001 专项普查活动 170.84 170.84 财政专户 国有资源( 政府住房基 资产)有偿 金收入 使用收入 5 6 政府性基金 预算 7 上级提告知转移支付 专户管理的 教育收费 代管资金 8 9 一般性转移 专项转移支 政府性基金 支付 付 10 11 12 其他收 部门结余结 部门结余结 入 转资金 转资金 13 14 15 预算03表 部门支出总体情况表 单位名称:洛龙区统计局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） ** 106 106001 ** 总计 1 项目支出 小计 工资福利支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 合计 760.93 488.99 445.83 13.92 29.24 271.94 271.94 洛龙区统计局 760.93 488.99 445.83 13.92 29.24 271.94 271.94 760.93 488.99 445.83 13.92 29.24 271.94 271.94 381.92 381.92 353.23 洛龙区统计局 201 05 01 106001 行政运行（统计信息事务） 201 05 02 106001 一般行政管理事务（统计信息事务） 1.50 1.50 1.50 201 05 03 106001 机关服务（统计信息事务） 40.00 40.00 40.00 201 05 05 106001 专项统计业务 11.50 11.50 11.50 201 05 06 106001 统计管理 2.10 2.10 2.10 201 05 07 106001 专项普查活动 170.84 170.84 170.84 201 05 08 106001 统计抽样调查 46.00 46.00 46.00 208 05 01 106001 行政单位离退休 14.47 14.47 208 05 05 106001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.59 41.59 41.59 210 11 01 106001 行政单位医疗 21.86 21.86 21.86 221 02 01 106001 住房公积金 29.15 29.15 29.15 28.69 13.92 0.55 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位名称:洛龙区统计局 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 金额 小计 一 般 公 共 预 算 小计 760.93 一、一般公共服务支出 财政拨款 760.93 二、外交支出 缴入国库的行政事业性收费 三、国防支出 专项收入 四、公共安全支出 国有资源(资产)有偿使用收 入 政府住房基金收入 五、教育支出 财政拨款 760.93 760.93 760.93 56.06 56.06 56.06 21.86 21.86 21.86 29.15 29.15 29.15 六、科学技术支出 政府性基金预算 七、文化旅游体育与传媒支出 国有资本经营预算 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基本支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮食物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 一般公共预算 缴入国库的 行政事业性 专项收入 收费 国有资源(资 产)有偿使用 收入 政府住房基 金收入 政府性基金预 国有资本 算 经营预算 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位名称:洛龙区统计局 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 金额 小计 财政拨款 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 760.93 支 出 合 计 760.93 760.93 760.93 一般公共预算 缴入国库的 行政事业性 专项收入 收费 国有资源(资 产)有偿使用 收入 政府住房基 金收入 政府性基金预 国有资本 算 经营预算 预算05表 一般公共预算支出情况表 单位名称:洛龙区统计局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） 总计 小计 ** 106 106001 ** 项目支出 工资福利 商品和服务 对个人和家 支出 支出 庭的补助 5 小计 一般性项目 专项资金 6 7 8 1 2 3 4 合计 760.93 488.99 445.83 29.24 13.92 271.94 271.94 洛龙区统计局 760.93 488.99 445.83 29.24 13.92 271.94 271.94 13.92 271.94 271.94 洛龙区统计局 760.93 488.99 445.83 29.24 201 05 01 106001 行政运行（统计信息事务） 381.92 381.92 353.23 28.69 201 05 02 106001 一般行政管理事务（统计信息事务） 1.50 1.50 1.50 201 05 03 106001 机关服务（统计信息事务） 40.00 40.00 40.00 201 05 05 106001 专项统计业务 11.50 11.50 11.50 201 05 06 106001 统计管理 2.10 2.10 2.10 201 05 07 106001 专项普查活动 170.84 170.84 170.84 201 05 08 106001 统计抽样调查 46.00 46.00 46.00 208 05 01 106001 行政单位离退休 14.47 14.47 208 05 05 106001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.59 41.59 41.59 210 11 01 106001 行政单位医疗 21.86 21.86 21.86 221 02 01 106001 住房公积金 29.15 29.15 29.15 0.55 13.92 预算06表 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 单位名称:洛龙区统计局 科目编码 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** 303 ** 小计 其中：财政拨款 1 2 合计 488.99 488.99 对个人和家庭的补助 13.92 13.92 303 02 退休费 2.70 2.70 303 02 离退休保留福补 0.24 0.24 303 13 离退休平时健康修养费 2.00 2.00 303 14 退休文明奖 5.40 5.40 303 16 退休取暖补贴 0.88 0.88 303 18 离退休全国文明城市奖 2.70 2.70 工资福利支出 445.83 445.83 301 301 01 基本工资 110.24 110.24 301 02 津贴补贴 27.63 27.63 301 02 在职人员文明奖 33.48 33.48 301 02 在职人员取暖补贴 5.14 5.14 301 02 物业补贴 6.32 6.32 301 02 通讯补贴 1.20 1.20 301 03 奖金 7.91 7.91 301 03 年度目标考核奖 22.35 22.35 301 07 奖励性绩效工资1 12.68 12.68 301 07 基础性绩效工资 29.64 29.64 301 07 奖励性绩效工资2 14.44 14.44 301 08 养老保险 41.59 41.59 301 10 医疗保险 21.86 21.86 301 12 工伤保险 0.97 0.97 301 12 生育保险 1.21 1.21 301 12 失业保险 1.87 1.87 301 13 住房公积金 29.15 29.15 301 15 全国文明城市奖 22.35 22.35 301 99 其他工资福利支出 8.18 8.18 301 99 平时考核奖 47.62 47.62 商品和服务支出 29.24 29.24 302 302 01 办公费 10.30 10.30 302 02 印刷费 1.00 1.00 302 07 邮电费 0.50 0.50 302 11 差旅费 1.10 1.10 302 28 工会经费 3.71 3.71 302 29 福利费 4.64 4.64 302 39 其他交通费用 7.44 7.44 302 99 其他商品和服务支出 0.55 0.55 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称:洛龙区统计局 项 单位：万元 目 总计 上年“三公”经费预算数 “三公”经费预算数 增减（%） 2.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 0.50 3、公务用车费 1.50 其中：（1）公务用车运行维护费 1.50 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务 用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算08表 政府性基金预算支出情况表 单位名称:洛龙区统计局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位（科目名称） ** 总计 1 项目支出 小计 工资福利支 出 商品和服务支 出 对个人和家 庭的补助 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 2019年国有资本经营预算收支情况表 单位名称：洛龙区统计局 项 目 利润收入 股利、股息收入 产权转让收入 清算收入 其他国有资本经营预算收入 本年收入合计 上级专项转移支付收入 上年结转收入 收入总计 收入预算数 资本经营预算收支情况表 单位：万元 项 目 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 本年支出合计 调出资金 支出总计 支出预算数 2019年机关运行经费 单位名称：洛龙区统计局 科目编码 2010501 科目名称 行政运行（统计信息事务） 行经费 单位：万元 机关运行经费支出 12.90 2019年部门整体支出绩效目标表 （ 2019 部门（单位）名称 年） 单位：万元 洛龙区统计局 预算编码 部门（ 负责全区基本单位名录库维护管理，统计执法、生产总值核算，组织实施人口、经济、农业等国情国力普查，对 单位） 经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 职能 目标1：保障统计局工作正常运转。 目标2：1、组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划 年度 本统计制度和统计标准；贯彻执行统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件。2、贯彻抗行国民经济核算制度；建 总体 全全区国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各镇、办事处国民经济核算工作。3、会同有关部门贯彻落实重大 目标 国力普查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理 供有关国情国力方面的统计数据。4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业 业服务业、居民服务业和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、文化产业等统计调查，收集、汇总、整理 供有关调查的统计数据，整理和提供教育、卫生、社会保障等全区性基本统计数据。 任务名称 劳务派遣人员工资 专项统计业务 年度 主要 工作 内容 主要内容或用途 由于单位编制人员有限，为解决单位工作 人员不足问题,进一步提高工作效率，及 时完成区委区政府及上级交给的各项工作 任务,本单位使用14名劳务派遣人员，项 目经费用于支付劳务派遣人员工资、绩效 及保险费用。 专项统计业务经费主要是为完成投入产出 调查、1%人口抽样调查、R＆D资源清查、 特色商业区监测、“四高一强一率先”目 标考核、国家经济技术开发区统计工作、 城乡一体化示范区监测等工作提供经费保 障。通过调查取得统计数据，对全区国民 经济、社会发展、科技进步等情况进行统 计分析、统计预测和统计监督，向上级统 计部门和社会各界提供统计信息和咨询信 息。 部门财政规划金额 财政资 其他资金 总金额 金 40 40 11.5 11.5 年度 主要 工作 内容 专项普查活动经费 专项普查活动经费主要为完成经国务院批 准实施的周期性普查（经济普查、人口普 查、农业普查等）任务提供经费保障。按 照河南省财政厅河南省统计局《河南省省 级统计普查及大型调查专项资金管理暂行 办法》，分为工作经费、数据处理设备购 置费、试点补助经费、劳务费等。工作经 费是指用于周期性普查目的的组织管理及 业务实施、数据审核及产品制作、信息发 布及开发应用等各环节所需的会议费、培 训费、印刷费、差旅费、办公费、委托业 务费、其他商品和服务支出等。 170.84 170.84 统计抽样调查 统计抽样调查经费主要为完成城乡住户抽 样调查、劳动力抽样调查、农产量抽样调 查、新设立小微企业调查、非公有制企业 人才调查、小微企业和个体户跟踪调查等 统计工作任务提供经费保障。 46 46 公车运行维护费 主要用于本单位各项统计调查及各个专业 下乡督导公务用车燃油及运行维护相关费 用。 1.5 1.5 统计管理 统计管理经费包括统计执法检查和统计网 络维护。统计执法检查是使统计法律法规 得以实现的重要保证，是实现依法统计、 确保统计数据质量的重要手段；统计网络 维护的任务是区局及网报单位网络运行正 常。 2.1 2.1 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成各项主要社会发展指标监测、预警工作 达成预期目标 完成各项定期报表及年报工作 达成预期目标 形成分析报告及各种信息资料 达成预期目标 数量指标 按要求完成统计资料及年鉴编辑、出版工作 达成预期目标 产出指标 （预期提供的 公共产品或服务） 产出指标 （预期提供的 公共产品或服务） 预算执行完成率 ≧90% 统计调查数据真实准确率 100% 统计调查数据按时上报发布率 100% 时效指标 原始数据采集及时，数据报告发布及时 达成预期目标 成本指标 按照“务实、节俭”的原则，结合工作实际 ，统筹规划，精心论证，严格按照资金管理 达成预期目标 办法有关要求，合理使用各项资金。 经济效益 无 质量目标 年度 绩效 目标 统计结果能否正确反映经济社会形势 达成预期目标 是否有效促进相关政府部门工作开展 达成预期目标 社会效益 效益指标 （预期实现的 效益和效率） 生态效益 无 为各级党委政府决策提供基础信息，促进经 达成预期目标 济发展 可持续发展影响 指标 可持续发展影响 指标 为各项调查活动的发展积累经验，储备专业 达成预期目标 的调查队伍，进一步夯实统计基础。 满意度指标 整体目 标设置 说明 政府等受益部门满意度 100% 调查对象及调查员满意度 100% 服务对象满意度 指标 按照统计局实际工作运转需要资金填列。 表 106001 济、农业等国情国力普查，对全区 供统计信息和咨询建议。 行国家、省、市统计政策、规划、基 贯彻抗行国民经济核算制度；建立健 3、会同有关部门贯彻落实重大国情 等大型专项调查，汇总、整理和提 售业、住宿和餐饮业、房地产业、商 统计调查，收集、汇总、整理和提 计划实施 时间 2019年01月-2019年12 月 2019年01月-2019年12 月 2019年01月-2019年12 月 2019年01月-2019年12 月 2019年01月-2019年12 月 2019年01月-2019年12 月 指标值 达成预期目标 达成预期目标 达成预期目标 达成预期目标 ≧90% 100% 100% 达成预期目标 达成预期目标 达成预期目标 达成预期目标 达成预期目标 达成预期目标 100% 100%