项目支出绩效自评表.doc

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况 三、项目支出绩效自评表 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 北京市工商业联合会 实施单位 北京市工商业联合会本级 项目负责人 梁爽 联系电话 67121335-9622 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 5.80 5.80 5.80 10 100.00% 10.00 其中:当年财政拨款 5.80 5.80 5.80 — 100.00% — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 根据《北京市档案馆接收纸质文书档案的整理办法》的通知（京档发<2010>16 号）的 要求，为了确保我单位文书档案文件整理规范，符合档案馆入馆要求，需要委托专业 公司进行档案整理和档案数字化，依据历年档案工作量，主要整理 2020 年归档文件和 后期数字化管理工作。 2021 年完成档案整理 985 件，档案数字化扫描 985 件，加强了对档 案原稿的保护，便利了档案的查询、利用。 一级指标 绩 效 指 标 档案整理及数字化经费 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 档案整理数 15000 页 15000 页 10 10.00 —— 档案数字化数 15000 页 15000 页 10 10.00 —— 归档合格率 100% 100% 10 10.00 —— 档案数字化合格率 100% 100% 5 5.00 —— 数量指标 产出指标 (50 分) 质量指标 1 档案整理完成时间 三、四季度内完成 8月 5 5.00 —— 档案数字化完成时间 三、四季度内完成 8月 5 5.00 —— 预算控制数 5.8 万元 5.8 万元 5 5.00 —— 时效指标 产出指标 (50 分) 绩 效 指 标 效益指标 (30 分) 成本指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标（10 分） 标 提高档案整理归档时效，提升 了档案归档质量，确保档案数 字化进程，提高办公效率 有效提升 办公效率得到提升 10 8.00 效益支撑材料不够完 善，后续进一步收集 满意度支撑材料。 加强对档案原稿的保护 加强对档案原稿的保护 档案数字化，档案原 稿得到较好保护 10 10.00 —— 便利档案利用 便利档案利用 档案整理完成后， 方便了档案的利用 10 10.00 —— 机关工作人员满意度 ≥85% 100% 10 10.00 —— 100 98.00 —— 总分 2 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 非公经济发展专项调研 主管部门 北京市工商业联合会 实施单位 北京市工商业联合会本级 项目负责人 李金舟 联系电话 67121335-9666 项目资金 （万元） 年初预 算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5.00 5.00 4.90 10 98.00% 9.80 其中:当年财政拨款 5.00 5.00 4.90 — 98.00% — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 0.00 — — — 年度资金总额: 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 根据党中央毫不动摇地发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导、保护民营经济 发展的精神，通过各种形式开展非公经济发展专项研究。召开全市工商联系统调查研究 工作会议，组织非公企业家进行专题研讨，印刷调查研究、参政议政优秀成果汇编等。 成功召开全市工商联系统调查研究工作会议，组织非公企业家进 行座谈研讨，编制调查研究、参政议政优秀成果汇编等工作，通 过社情民意信息、市政协大会发言提案等方式及时反映企业的困 难和诉求，为市委市政府提供决策参考，推动优化民营企业发展 的营商环境。 一级指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 完成专项调研报告 5篇 5篇 10 10.00 —— 参政议政提案及发言 8个 8个 10 10.00 —— 提案发言利用率 ≥90% 100% 10 10.00 —— 研究课题合格率 ≥90% 100% 10 10.00 —— 相关研究按时完成日期 三季度内完成 9月 5 5.00 —— 数量指标 产出指标 (50 分) 质量指标 时效指标 3 产出指标 (50 分) 绩 效 指 标 效益指标 (30 分) 成本指标 项目预算控制数 市工商联系统调查研究 工作会议会议费 1.5 万 元，调查研究、成果汇 编印刷费 1 万元，研讨 会、调研成果评选专家 咨询费 2.5 万元，总费 用 5 万元 市工商联系统调查 研究工作会议会议 费 1.5 万元，调查 研究、成果汇编印 刷费 1 万元，研讨 会、调研成果评选 专家咨询费 2.4 万 元，总费用 4.9 万 元 5 4.90 —— 经济效益 指标 促进非公经济发展 效果明显 效果明显 10 9.50 绩效支撑材料有待进 一步收集，后续加强 收集效益佐证材料。 社会效益 指标 为党和政府建言献策 效果明显 效果明显 10 10.00 —— 9.50 效益有待进一步彰显， 后续进一步跟踪项目 实施效益，加强收集 效益佐证材料。 4.90 满意度调查工作有待 进一步深入开展，后 续开展满意度调查， 加强收集满意度支撑 材料。 5 4.90 满意度调查工作有待 进一步深入开展，后 续开展满意度调查， 加强收集满意度支撑 材料。 100 98.50 —— 可持续影 响指标 按照中央和市委关于支持非公经济发 展精神，项目持续发展 非公经济人士满意度 效果明显 ≥80% 效果明显 90% 10 5 服务对象 满意度指 满意度指 标 （10 分） 标 全联、市委市政府、市政协等部门满意 度 ≥80% 总分 4 90% 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 北京市工商业联合会 实施单位 北京市工商业联合会本级 项目负责人 车向宇 联系电话 67124917 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 年初预算 数 全年预算 数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 6.00 6.00 1.68 10 28.04% 2.80 其中:当年财政拨款 6.00 6.00 1.68 — 28.04% — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 组织光彩事业相关工作会议及培训，组织非公有制企业参组织企业家参 赴支援合作地区参与精准扶贫考察和对接工作。参与全国工商联“光彩 行”到“老少边穷”地区考察和扶贫活动。鼓励企业义利兼顾、以义为 先，在力所能及的范围内继续积极参与光彩事业。 一级指标 绩 效 指 标 光彩惠民工程 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改 进措施 组织企业赴支援合 作地区次数 ≥2 次 3次 10 10.00 —— 动员企业家参与精 准扶贫行动 ≥100 家 200 家 10 10.00 —— 质量指标 促成投资合作意向 个数 ≥2 个 3个 10 10.00 —— 时效指标 组织企业赴支援合 作地区时间 二、三季度内完成 二、三季度内完成 10 10.00 —— 二级指标 数量指标 产出指标 (50 分) 完成组织光彩事业相关工作会议及培训，组织非公有制企业参组织企业家参赴支 援合作地区参与精准扶贫考察和对接工作。参与全国工商联“光彩行”到“老少 边穷”地区考察和扶贫活动。鼓励企业义利兼顾、以义为先，在力所能及的范围 内继续积极参与光彩事业。 5 产出指标 (50 分) 成本指标 项目预算控制数 光彩扶贫相关会议会议 费 3.6 万元，扶贫考察 差旅费 1.8 万元，车辆 租赁 0.6 万元，总费用 6 万元 效益指标 (30 分) 社会效益 指标 促成投资合作意向 达成 2 个以上投资合作 意向 绩 效 指 标 服务对象 满意度指 满意度指 标（10 分） 标 参与企业、 帮扶对象 满意度 总费用 1.6821 万 元，其中差旅费 1.6821 万元，会议 费 0 万元，车辆租 赁费 0 万元 10 10.00 受疫情影响，会议 改为视频召开，需 要租车的调研活动 取消。做好全年规 划，将疫情影响降 至最低。以后年度 根据项目预期开展 工作合理申请预算， 若客观因素资金发 生结余或调整，及 时履行预算调整手 续，确保资金支出 与预算相匹配。 3个 30 30.00 —— 10 7.00 满意度支撑材料有 待完善，后续加强 收集满意度佐证材 料。 100 89.80 —— ≥80% 90% 总分 6 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 挂职干部工作经费 主管部门 北京市工商业联合会 实施单位 北京市工商业联合会本级 项目负责人 张黎媛 联系电话 67123480 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 11.50 11.50 8.06 10 70.07% 7.01 其中:当年财政拨款 11.50 11.50 8.06 — 70.07% — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 0.00 — — — 年度资金总额: 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 深入贯彻落实中央、市委关于对口合作工作有关部署要求，体现市委、市政府对援派干 部人才的关心关爱，申请专项经费为接收干部提供住宿经费。 一级指标 绩 效 指 标 实际完成情况 产出指标 (50 分) 圆满完成辽宁省沈阳市挂职干部 1 月--8 月的住宿保障，体现了 对援派干部的关心关爱。 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 数量指标 挂职干部 1人 1人 20 20.00 —— 质量指标 援派干部生活质量 按照财政规定执行，保障援派干 部生活质量 按照财政规定执 行，保障援派干部 生活质量 10 10.00 —— 时效指标 资金支付时间 2021 年 9 月前完成 2021 年 8 月完成 10 10.00 —— 7 绩 效 指 标 产出指标 (50 分) 成本指标 效益指标 (30 分) 社会效益 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 （10 分） 标 项目预算控制 挂职干部住宿费每天 340 元，总 费用 11.5 万元 住宿费用每天 340 元，全年执行 8.058 万元 10 10.00 9 月-10 月，市委组织 部没有安排挂职干部 在我单位挂职锻炼。 以后年度结合历史数 据和实际需求，合理 申请预算，如预期资 金发生结余，及时履 行预算调整手续，确 保调整后预算与实际 支出相匹配。 体现对援派干部的关心关爱 1人 1人 30 30.00 —— 挂职干部满意度 ≥85% 100% 10 10.00 —— 100 97.01 —— 总分 8 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 离退休干部职工工作经费 主管部门 北京市工商业联合会 实施单位 北京市工商业联合会本级 项目负责人 张黎媛 联系电话 67123480 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 10.61 10.61 10.25 10 96.58% 9.66 其中:当年财政拨款 10.61 10.61 10.25 — 96.58% — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 全面了解退休干部职工健康状况，提高老同志健康服务水平，用心用情做好退休干 部职工服务保障。 一级指标 绩 效 指 标 年初预算数 产出指标 (50 分) 二级指标 数量指标 三级指标 退休干部职工体检人数 年度指标值 约 81 人 基本掌握了退休干部职工健康状况，提高了老同志健康服务水平，退 休干部职工服务保障工作进步明显。 实际完成值 60 人 9 分值 20 得分 偏差原因分析及改进措 施 14.81 部分老同志受身体、疫情 等影响，未参加体检。以 后年度结合历史数据，合 理预期产出，如有客观因 素造成无法实施相关工 作的情况，及时履行绩效 目标调整手续，确保调整 后绩效目标与实际开展 内容相匹配。 绩 效 指 标 质量指标 按照相关规定进行体检 按照体检中心规定体检项 目执行 按照慈铭体检中 心（39 项）、同仁 体检中心（21 项） 提供的体检项目 执行 时效指标 体检完成时间 二、三季度内完成 9 月 30 日之前全部 完成 10 10.00 —— 10 10.00 —— 10.00 部分老同志受身体、疫情 等影响，未参加体检。以 后年度结合历史数据，合 理预期产出，如有客观因 素造成无法实施相关工 作的情况，及时履行绩效 目标和预算调整手续，确 保调整后绩效目标和预 算与实际开展内容和支 出资金相匹配。 产出指标 (50 分) 离退休干部职工体检等费 用，总费用 10.61298 万元 执行费用 10.249686 万元 成本指标 项目预算控制 效益指标 (30 分) 社会效益指 标 提升离退休干部职工服 务保障水平 有效提升 有效提升 30 28.00 效益支撑材料有待进一 步完善，后续加强收集效 益佐证材料。 满意度指标 （10 分） 服务对象 满意度指标 离退休干部职工满意度 ≥85% 95% 10 10.00 —— 100 92.47 —— 总分 10 10 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 北京民营企业百强调研与发布 主管部门 北京市工商业联合会 实施单位 北京市工商业联合会本级 项目负责人 李民 联系电话 67121335-9703 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 198.40 196.40 195.40 10 99.49% 9.95 其中:当年财政拨款 198.40 196.40 195.40 — 99.49% — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — — — 预期目标 年 度 总 体 目 标 目标 1：深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对北京重要讲话精神， 进一步促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 1.项目依据党的十九大提出的支持民营企业发展要求，服务于首都“四个中心” 目标 2：开展北京民营企业百强调研工作，进一步准确把握全市民营经济和 城市功能定位，推动、促进“两个健康”发展创新。 民营企业的发展状况、结构布局、变化趋势、运行规律，搭建起北京政企沟 2.项目立足北京民营企业百强调研与发布工作，形成“1+4”榜单调研报告， 通平台，为市委市政府精准施策，出台促进民营经济发展新政策，引导民营 并组织召开 2021 百强发布会，准确把握民营企业状况及变化趋势，为市委市 经济构建高精尖经济结构、实现高质量发展提供科学参考。 政府精准施策，出台促进民营经济发展新政策提供参考建议。 目标 3：联合主流媒体、门户网站，策划系列专题专栏，推出一批典型民营 3.项目不断加大宣传力度，百强影响力和工商联号召力逐年扩大，发布会网络 企业、优秀企业家以及先进经验，更好展示北京民营企业风采，引导企业加 直播累计观看量超 374.75 万次，网络发布信息 3610 条，舆论反响热烈。 快转型升级。 一级指标 绩 效 指 标 实际完成情况 产出指标 (50 分) 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 撰写调研报告 6篇 6篇 5 5.00 —— 组织召开发布及相 关系列活动 ≥1 次 1次 5 5.00 —— 媒体报道 约4家 5家 5 5.00 —— 印刷调研报告 约 600 册/篇 平均 600 册/篇 5 5.00 —— 11 数量指标 制作奖牌 约 500 块 500 块 5 5.00 —— 财务审核 约 500 家 550 家 4 4.00 —— 活动质量 符合市委市政府要求 符合市委市政府要求 3 3.00 —— ≥500 家 2416 家企业参与申报 3 2.40 百强调研最终会 生成五个榜单， 每个榜单 100 家 企业，500 家是按 榜单测算的企业 数，明年项目将 按照实际企业申 报数进行目标申 报。 调研报告 报告客观反映民营企业发 展状况、变化规律等，有 效为市委市政府提供制定 政策的科学参考 撰写完成“1+4”百强 榜单调研报告，报告 客观反映民营企业发 展状况、变化规律等， 有效为市委市政府提 供制定政策的科学参 考 3 3.00 —— 媒体宣传 宣传广泛有力，提升民营 企业家信心、增强企业家 社会责任感、提高民营企 业社会影响力 发布会网络直播累计 观看量超 374.75 万次， 网络发布信息 3610 条， 舆论反响热烈 3 3.00 —— 参与企业 绩 效 指 标 产出指标 (50 分) 质量指标 12 质量指标 绩 效 指 标 调研成果转化 为市委市政府、民营企业 提供有效帮助、解决民营 经济的实际问题 为百强企业设立 12345 专属号码。组建 “百强民营企业政务 服务体验员”队伍。 推荐 2 部分百强企业 负责人进入市委统战 部北京市优秀民营企 业家人才库。组织部 分百强企业参加建行 大学民营企业数字化 转型培训班。邀请部 分中小百强企业参加 “畅融工程- 百强企 业金融服务系列对接 会”。为市委市政府、 民营企业提供有效帮 助、解决民营经济的 实际问题 3 3.00 —— 相关活动完成时间 第二、三、四季度内完成 第四季度完成项目所 有内容 3 3.00 —— 项目预算控制数 聘请第三方机构开展相关 调研、数据审核、数据统 计分析、撰写调研报告， 组织召开发布及相关系列 活动，信息采集培训，媒 体宣传，制作奖牌，印制 调研报告、光荣册、宣传 手册等费用，费用总计 198.4 万元 3.00 人脸识别闸机费 用按人头计费， 疫情原因，精简 发布会现场参会 人数，结余 1 万 元，以后年度结 合历史数据，合 理申请预算，确 保预算与实际执 行情况相匹配。 产出指标 (50 分) 时效指标 成本指标 13 实际用款 195.4 万元 3 社会效益指 标 绩 效 指 标 促进民营企业发展 新政策的制定和出 台 为促进民营企业发展新政 策的制定和出台提供有效 参考 形成“1+4”榜单调研 报告，并发送市委市 政府供研判, 为促进 民营企业发展新政策 的制定和出台提供有 效参考 民营企业状况、变化 趋势 准确把握民营企业状况、 变化趋势等情况 准确把握民营企业状 况、变化趋势等情况 进一步优化民营企业营商 环境 为百强企业设立 12345 专属号码。组建 “百强民营企业政务 服务体验员”队伍。 畅通民营企业建言资 政渠道。联合市金融 局开展“畅融工程百 强系列活动”，搭建 政银企对接平台 民营企业营商环境 效益指标 （30 分） 民营企业发展信心 逐年提升民营企业发展信 心 百强调研参与企业数 量与质量逐年提升， 逐年提升民营企业发 展信心 5 4.50 效益支撑材料需 进一步完善，后 续进一步跟踪效 益实现情况，加 强收集效益佐证 材料。 5 5.00 —— 4.50 效益支撑材料需 进一步完善，后 续进一步跟踪效 益实现情况，加 强收集效益佐证 材料。 4.50 效益支撑材料需 进一步完善，后 续进一步跟踪效 益实现情况，加 强收集效益佐证 材料。 4.50 效益支撑材料需 进一步完善，后 续进一步跟踪效 益实现情况，加 强收集效益佐证 材料。 5 5 可持续影响 指标 民营企业社会影响 力 逐年提升民营企业社会影 响力 14 优化指标体系科学评 价，榜单含金量更足， 宣传影响力逐年提升 5 绩 效 指 标 可持续影响 指标 非公有制经济健康 发展和非公有制经 济人士健康成长 进一步促进非公有制经济 健康发展和非公有制经济 人士健康成长 围绕“五子联动”， 科学组织、严密实施 百强项目，在发现引 领、激励服务民营企 业高质量发展和优化 营商环境取得较好成 效，进一步促进非公 有制经济健康发展和 非公有制经济人士健 康成长 满意度指 服务对象 标（10 分） 满意度指标 参与调研的民营企 业满意度 ≥85% 85% 效益指标 （30 分） 总分 15 5 4.50 效益支撑材料需 进一步完善，后 续进一步跟踪效 益实现情况，加 强收集效益佐证 材料。 10 10.00 —— 100 96.85 —— 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 2020 年度部门整体支出绩效评价及 2021 年预算全过程跟踪 主管部门 北京市工商业联合会 实施单位 北京市工商业联合会本级 项目负责人 杨国强 联系电话 67123482 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 9.47 9.47 9.47 10 100.00% 10.00 其中:当年财政拨款 9.47 9.47 9.47 — 100.00% — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 对北京市工商业联合会 2020 年度项目开展绩效评价，2021 年项目开展绩效跟踪， 对北京市工商业联合会 2020 年度项目开展了绩效评价，2021 年项目开 发现项目执行过程中的问题，提出改进建议，提高单位内部绩效管理水平与绩效 展了绩效跟踪，发现项目执行过程中的问题，并提出了改进建议，提高 管理意识，提升财政资金使用效益。 了单位内部绩效管理水平与绩效管理意识，提升了财政资金使用效益。 一级指标 绩 效 指 标 年初预算数 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措 施 数量指标 完成报告 3份 3份 10 10.00 —— 报告质量 符合市财政局相关规定，报 告通过单位验收 符合市财政局相关 规定，报告通过单 位验收 10 10.00 —— 绩效评价工作完成时 间 6 月底前完成 2021 年 6 月完成 10 10.00 —— 绩效监控工作完成时 间 8 月底前完成 2021 年 8 月完成 10 10.00 —— 项目成本控制 9.47 万元 9.47 万元 10 10.00 —— 质量指标 产出指标 (50 分) 时效指标 成本指标 16 财务管理水平 绩 效 指 标 效益指标 （30 分） 满意度指标 （10 分） 提升单位绩效管理意识，提 高项目管理水平，提高财政 资金使用效益 社会效益指 标 服务对象 满意度指标 提升单位绩效管理 意识，提高项目管 理水平，提高财政 资金使用效益 20 15.00 绩效工作仍需加强宣传 后续加强开展绩效宣传 工作，进一步提高单位绩 效意识。 评价、跟踪发现问题 整改率 ≥90% 88% 10 9.50 仍需提高绩效管理意识， 对绩效评价及跟踪发现 的问题重视并改进，提高 预算资金的使用管理水 平。 各处室对评价及跟踪 工作开展的满意度 ≥90% 90% 10 10.00 —— 100 94.50 —— 总分 17 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 内控建设报告及评价 主管部门 北京市工商业联合会 实施单位 北京市工商业联合会本级 项目负责人 王 玲 联系电话 67168507 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5.00 5.00 5.00 10 100.00% 10.00 其中:当年财政拨款 5.00 5.00 5.00 — 100.00% — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 0.00 — — — 年度资金总额: 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 对北京市工商业联合会开展单位及业务层面内部控制考核与评价，完成内部控制报告与内 部控制自我评价报告各 1 个，提高单位内部控制管理水平。 对北京市工商业联合会开展了单位及业务层面内部控制考核与 评价，完成了内部控制报告与内部控制自我评价报告各 1 个，提 高了单位内部控制管理水平。 一级指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改 进措施 数量指标 完成报告 2个 2个 10 10.00 —— 报告质量 符合财政部及市财政局相关内 部控制规定，验收合格 符合财政部及市 财政局相关内部 控制规定，验收合 格 10 10.00 —— 内部控制报告编制工作完成时间 8 月底前 8 月完成 10 10.00 —— 内部控制自我评价工作完成时间 12 月底前 12 月完成 10 10.00 —— 项目成本控制 5 万元 5 万元 10 10.00 —— 质量指标 产出指标 (50 分) 时效指标 成本指标 18 绩 效 指 标 效益指标 社会效益 （30 分） 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 （10 分） 标 提高内控意识 为以后年度工作提供借鉴，提 高单位人员内部控制管理意识 通过考察内控工 作的执行效果，为 以后年度工作提 供借鉴，提高单位 人员内部控制管 理意识 内控报告、评价发现问题整改率 ≥90% 85% 10 9.50 内控信息化建设问 题仍有待改进。 各处室对内控工作开展的满意度 ≥90% 90% 10 10.00 —— 100 94.50 —— 总分 19 20 15.00 内控工作仍需加强 宣传，后续进一步提 高内控管理意识，督 促整改，进一步跟踪 项目实施效益，收集 效益佐证材料。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 市工商联劳务派遣经费 主管部门 北京市工商业联合会 实施单位 北京市工商业联合会本级 项目负责人 肖建军 联系电话 67121335-9763 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 22.00 22.00 22.00 10 100.00% 10.00 其中:当年财政拨款 22.00 22.00 22.00 — 100.00% — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 保障市工商联机关后勤工作正常开展，保障机关公务用车正常运转。 通过向市工商联机关派遣劳务人员，保障了市工商联机关后勤工作正 常开展，保障了机关公务用车正常运转。 一级指标 绩 效 指 标 年初预算数 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改 进措施 数量指标 劳务派遣人数 2人 2人 10 10.00 —— 派遣人员服务质量 派遣人员服务机关完成情况 良好 派遣人员服务工作完 成较好 18.00 服务完成较好，后 续根据工作需要不 断更新提高。 7.00 受疫情影响，支付 时间延迟。后续加 快支出进度，按时 完成经费支付。 质量指标 产出指标 (50 分) 时效指标 经费使用完成时间 一季度内完成 20 二季度完成 20 10 产出指标 (50 分) 绩 效 指 标 效益指标 （30 分） 成本指标 可持续影响 指标 满意度指 服务对象 标（10 分） 满意度指标 每人每年约 11 万元，劳务派 遣经费总计 22 万元 预算控制数 22 万元 10 10.00 —— 服务水平提升 维持机关正常运行，服务水平 不断提高 维持机关正常运行， 服务水平不断提高 30 28.00 服务完成较好，后 续根据工作需要不 断更新提高服务水 平。 机关干部职工满意度 ≥85% 90% 10 10.00 —— 100 93.00 —— 总分 21 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 OA 系统升级改造项目 主管部门 北京市工商业联合会 实施单位 北京市工商业联合会本级 项目负责人 林为民 联系电话 67123451 项目资金 （万元） 年度资金总额: 其中:当年财政 拨款 上年结转资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 绩 标 全年预 算数 全年执行数 分值 执行率 得分 122.66 122.66 119.42 10 97.36% 9.74 122.66 122.66 119.42 — 97.36% — 0.00 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 项目期目标（2020 年—2022 年）：在 2022 年 6 月底前，完成 OA 系统升级改造工 作。按照北京市信息化项目管理有关要求完成项目验收，确保系统稳定运行。 年度总体目标：2021 年 12 月底前，系统正式运行。购置计算机终端、打印机等硬 件设备，购买配套软件。完成系统安全测评、软件测评。 2021 年 12 月底前，实现了系统正式运行。购置了计算机终端、打印机 等硬件设备，购买了配套软件。完成了系统软件测评，启动了安全测评。 一级指 标 效 指 年初预算数 产出指 标 (50 分) 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改 进措施 数量指标 购置台式机台数 48 台 48 台 10 10.00 —— 质量指标 台式机、打印机合格率 100% 100% 15 15.00 —— 15 15.00 —— 时效指标 完成进度 1 月至 6 月完成硬件全部替代， 1 1 月至 6 月完成硬件全部替 月至 9 月完成 OA 系统适配改造， 代，1 月至 9 月完成 OA 系 12 月底前完成安全测评、软件测 统适配改造，8 月完成软件 评 测评，12 月启动安全测评 22 产出指 标 (50 分) 成本指标 预算执行情况 台式机、操作系统、办公软件等 36.162 万元， 打印机 23.58 万元， OA 系统开发、数据库、中间件等 46.242 万元，系统集成、工程监 理、 项目预备等 16.672333 万元， 全年预算控制数 1226563.33 元 办公效率 提高 实际财务支付 1194226.7 元，其中购置设备、系统 等 1081332 元，软件测评 费用 80000 元，监理服务 费 32894.7 元 提高 10.00 按照实际合同约定 进行支付, 后续结合 历史数据和实际需 求，合理申请预算， 确保预算和支出相 匹配。 9.50 项目实施的效益效 果有待以后年度进 一步体现，后续进一 步跟踪项目实施效 益，加强收集效益支 撑材料。 9.50 项目实施的效益效 果有待以后年度进 一步体现，后续进一 步跟踪项目实施效 益，加强收集效益支 撑材料。 9.50 项目实施的效益效 果有待以后年度进 一步体现，后续进一 步跟踪项目实施效 益，加强收集效益支 撑材料。 10 9.50 满意度支撑材料不 够完善，后续进一步 收集满意度支撑材 料。 100 97.74 —— 10 10 绩 效 指 标 效益指 标 (30 分) 社会效益 指标 工作流程 更加规范 工商联信息化水平 满意度 指标（10 分） 服务对象 满意度指 标 更加规范 提高 台式机、打印机、OA 系 统使用人员满意度 提高 98% 98% 总分 23 10 10 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 北京市工商业联合会 实施单位 北京市工商业联合会本级 项目负责人 王闽嘉 联系电话 67121335-9721 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 20.00 20.00 20.00 10 100.00% 10.00 其中:当年财政拨款 20.00 20.00 20.00 — 100.00% — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 以民营经济舆情工作为抓手，强化首都民营经济领域舆情监测与预警，积极引导舆 论，编辑舆情专报，为市委市政府做好民营经济领域舆情工作提供参考依据。 针对市工商联开展舆情工作和意识形态工作需要，依托千龙网大数据 全媒体舆情信息技术监测平台，通过舆情监测、舆情预警、舆情报告、 舆情引导和舆情总结等专业服务，从海量舆情信息中精准筛选了敏感 信息，开展了舆情监测，为市工商联实时了解网络舆情动态提供了参 考，积极呈现了北京民营经济发展成果。 一级指标 绩 效 指 标 北京民营经济发展及意识形态领域舆情监测与分析 产出指标 (50 分) 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措 施 ≥20 个 20 个 10 10.00 —— 数量指标 常规、预警、实践等方面 监测 专项分析报告 ≥1 期 1期 5 5.00 —— 舆情监测质量 符合市委市政府要求 符合市委市政府要 求 10 10.00 —— 专项分析报告质量 符合合同要求 符合合同要求 8 8.00 —— 活动完成时间 三、四季度内完成 第四季度完成 10 10.00 —— 质量指标 时效指标 24 产出指标 (50 分) 绩 效 指 标 效益指标 (30 分) 成本指标 项目预算控制数 重点关注信息进行监控、专 项舆情分析报告等服务费用 20 万元 舆情监测能力 首都民营经济领域舆情监测 能力得到提升 舆情分析能力 为网络舆情动态提供参考， 舆情分析能力得到提升 得到提升 市工商联重大活动舆情 工作满意度 ≥80% 80% 社会效益指 标 满意度指 服务对象 标（10 分） 满意度指标 总分 25 20 万元 得到提升 7 7.00 —— 14.90 绩效支撑材料有待进一 步收集，后续加强收集效 益佐证材料。 15 14.90 绩效支撑材料有待进一 步收集，后续加强收集效 益佐证材料。 10 10.00 —— 100 99.80 —— 15 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 北京市工商业联合会 实施单位 北京市工商业联合会本级 项目负责人 赵爱华 联系电话 67129412 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 21.47 21.47 21.47 10 100.00% 10.00 其中:当年财政拨款 21.47 21.47 21.47 — 100.00% — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 根据《北京市经济和信息化局关于报送 2020 年第三批互联网带宽审核结果的函》 （京经信函[2020]261 号）文件精神，落实市工商联互联网接入工作。为满足日常 办公需求，提升信息化水平，提高服务民营经济能力，经北京市经信局审核，同意 北京市工商联使用互联网接入 100M 带宽。联通公司是北京市市级行政事业单位互 联网接入供应商，互联网接入服务费按照政府采购价格支付，共计 21.4728 万元。 根据合同，北京市工商联使用互联网接入 100M 带宽。联通公司是北京 市市级行政事业单位互联网接入供应商，互联网接入服务费按照政府 采购价格支付，共计 21.4728 万元。满足了日常办公需求，提升了信 息化水平，提高了服务民营经济能力。 一级指标 绩 效 指 标 互联网接入费 产出指标 (50 分) 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措 施 数量指标 100M 互联网专线 1条 1条 15 15.00 —— 质量指标 电路可用率 99.99% 99.99% 15 15.00 —— 10 9.00 对经费支付时间预测不 够准确，后续更加准确 预测支付经费时间。 10 10.00 —— 时效指标 支付完成进度 一、二季度内支付经费 第三季度（8 月）支 付经费 成本指标 预算执行情况 全年预算控制数 21.4728 万元 实际财务支付 21.4728 万元 26 绩 效 指 标 效益指标 (30 分) 社会效益 指标 满足日常办公需求，提升 信息化水平 服务民营经济能力 服务对象 满意度指 满意度指 标（10 分） 标 有效提升 有效提升 显著提高 用户满意度 显著提高 ≥85% 85% 总分 27 14.90 绩效支撑材料有待进一 步收集，后续加强收集 效益佐证材料。 14.90 绩效支撑材料有待进一 步收集，后续加强收集 效益佐证材料。 10 9.50 满意度支撑材料有待完 善，后续进一步开展满 意度调查，加强收集满 意度佐证材料。 100 98.30 —— 15 15 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 应用系统运维费 主管部门 北京市工商业联合会 实施单位 北京市工商业联合会本级 项目负责人 赵爱华 联系电话 67129412 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 24.73 24.73 24.73 10 100.00% 10.00 其中:当年财政拨款 24.73 24.73 24.73 — 100.00% — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — — — 预期目标 年 度 总 体 目 标 按照要求实现了市工商联应用系统的实时监控和定期的现场运行维护，保 实现市工商联应用系统（包括:门户网站、协同办公系统、“三库”信息管理系 障了市工商联应用系统正常运行等，对系统数据和内容进行了更新；开展 统）的实时监控和定期的现场运行维护服务,保障市工商联应用系统正常运行； 了运维事件的快速响应、受理和处理工作，确保了机房基础环境运维服务、 对系统数据和内容的更新；开展运维事件的快速响应、受理和处理工作，确保机 服务器运维服务、存储服务器运维服务、中间件运维服务；实现了对应用 房基础环境运维服务、服务器运维服务、存储服务器运维服务、中间件运维服务； 系统数据及应用系统同城的容灾备份，保证了在现有应用系统失效的情况 实现对应用系统数据及应用系统同城的容灾备份，保证在现有应用系统失效的情 下可迅速通过容灾备份系统恢复应用系统功能。实现预期目标，运维公司 况下可迅速通过容灾备份系统恢复应用系统功能。 通过市工商联运维考核评审会年度考核。 一级指标 绩 效 指 标 实际完成情况 二级指标 三级指标 应用系统运行维护 产出指标 (50 分) 数量指标 机房运行维护 分值 得分 偏差原因分析及改进措 施 全年 12 个月的 OA 系统维护， 全年 12 个月的 OA 系统维 网站维护，“三库”信息管 护，网站维护，“三库” 理系统的维护 信息管理系统的维护 10 10.00 —— 全年 12 个月的机房进行巡 查 140 次以上 10 10.00 —— 年度指标值 实际完成值 28 190 次 实现网络监控和故障排 网络监控和故障排除解决率 除解决率大于等于 99%， 大于等于 99%，没有出现因 没有出现因管理不善造 管理不善造成设备中断或损 成设备中断或损坏，也没 坏，也没有发生因管理或巡 有发生因管理或巡检不 检不利造成硬件、系统中断， 利造成硬件、系统中断， 没有出现数据丢失、错误、 没有出现数据丢失、错误、 泄露、越权访问等责任事件， 泄露、越权访问等责任事 没有出现漏备份事件，出现 件， 没有出现漏备份事件， 故障都能及时上报 出现故障都能及时上报 5 5.00 应用系统、机房、终 端服务质量 确保应用系统正常运转，机 房、终端及其他设备稳定运 行，信息安全得到有效保障 应用系统正常运转，机房、 终端及其他设备稳定运 行，信息安全得到有效保 障 5 5.00 运维时间 24 小时/天*7 天/周应用系统 监控，24 小时/天*7 天/周的 机房环境系统监控，8 小时/ 天*5 天/周的现场运行维护 服务 24 小时/天*7 天/周应用 系统监控，24 小时/天*7 天/周的机房环境系统监 控，8 小时/天*5 天/周的 现场运行维护服务 5 5.00 —— 经费支付时间 第一笔经费二季度支出 一、二季度支付第一笔经费、 （2021 年 4 月），第二笔 第四季度支付第二笔经费 经费第四季度支付（2021 年 12 月） 5 5.00 —— 及时性和有效性情 况 所有事件及时响应率≥99%， 所有事件及时响应率 99%， 事件解决率＞95% 事件解决率 96% 5 5.00 —— 全年预算控制数 24.73 万元 5 5.00 —— 可用性情况 质量指标 绩 效 指 标 产出指标 (50 分) 时效指标 成本指标 预算执行情况 29 实际财务支付 24.73 万元 —— 绩 效 指 标 效益指标 (30 分) 满意度指标 （10 分） 社会效益指 标 服务对象 满意度指标 安全性情况 机关处室用户满意 度情况 全年没有出现因病毒库 全年没有出现因病毒库升级 升级迟缓，或病毒查杀拖 迟缓，或病毒查杀拖延造成 延造成北京市工商联机 北京市工商联机房设备瘫痪 房设备瘫痪安全事件。没 安全事件。没有发生客户信 有发生客户信息被泄露 息被泄露并造成影响的事件。 并造成影响的事件。维护 维护期间没有出现人为失误 期间没有出现人为失误 或破坏等原因，严重影响网 或破坏等原因，严重影响 络与信息系统的正常运行， 网络与信息系统的正常 长时间、大范围出现业务中 运行，长时间、大范围出 断、系统破坏、数据损坏或 现业务中断、系统破坏、 信息失窃或泄密等问题，造 数据损坏或信息失窃或 成重大直接或间接经济损失 泄密等问题，造成重大直 的事件 接或间接经济损失的事 件 30 30.00 —— 运维期间年度绩效考核 评分为 97 分（满分 100 分），通过年度运维考核 评审会考核 10 10.00 —— 100 100.00 —— 运维期间年度绩效考核评分 满意度＞90% 总分 30 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 政务云服务费 主管部门 北京市工商业联合会 实施单位 北京市工商业联合会本级 项目负责人 赵爱华 联系电话 67129412 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 64.89 64.89 64.89 10 100.00% 10.00 其中:当年财政拨款 64.89 64.89 64.89 — 100.00% — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 0.00 — — — 年度资金总额: 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 目标 1：完成北京市工商业联合会网站、协同办公系统、“三库”信息管理系统等业务系 统在政务云平台中的日常巡检和运维保障工作，保证各系统对政务云平台资源的合理化 利用； 目标 2：完成政务云基础服务和扩展服务租用工作，确保北京市工商业联合会各业务系统 安全、稳定地在政务云平台中运行。 1.完成了北京市工商业联合会网站、协同办公系统、“三库”信 息管理系统等业务系统在政务云平台中的日常巡检和运维保障 工作，保证了各系统对政务云平台资源的合理化利用； 2.完成了政务云基础服务和扩展服务租用工作，北京市工商业联 合会各业务系统安全、稳定地在政务云平台中运行。 一级指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 (50 分) 质量指标 时效指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 政务云基础服务 7项 7项 10 10.00 —— 政务云扩展服务 7项 7项 10 10.00 —— 系统运行稳定率 ≥95% 100% 6 6.00 —— 业务功能齐全率 ≥95% 100% 6 6.00 —— 系统响应速度符合标准 ≥95% 100% 6 6.00 —— 6 6.00 —— 支付完成进度 二季度支出第一 一、二季度支出第一笔费用，三、 笔费用，三、四季 四季度内支出第二、三笔费用 度内支出第二、三 笔费用 31 产出指标 (50 分) 绩 效 指 标 效益指标 (30 分) 项目全年预算控制数 64.8948 万 元 成本指标 预算执行情况 经济效益 指标 减少自有机房人员运维成本， 统一租用政务云资源，直接减 少硬件采购成本。提高效率， 有效提高服务的利用率 社会效益 指标 政务云平台按照等保三级要求 统一建设，保证系统运行稳定， 从而提高系统的服务能力 可持续影 响指标 节约资源，有助于促进北京市 智慧城市建设的发展，借助北 京市级政务云平台有效解决信 息资源重复建设和浪费 服务对象 满意度指 满意度指 标 （10 分） 标 系统使用者满意度 效果显著 有效保障 有效促进 98% 总分 32 实际财务支付 64.8948 万元 效果显著 有效保障 有效促进 98% 6 6.00 —— 9.50 绩效支撑材料有待进 一步收集，后续加强 收集效益佐证材料。 9.50 绩效支撑材料有待进 一步收集，后续加强 收集效益佐证材料。 9.50 绩效支撑材料有待进 一步收集，后续加强 收集效益佐证材料。 10 9.80 满意度支撑材料有待 完善，后续加强收集 满意度佐证材料。 100 98.30 —— 10 10 10 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 代表人士两个健康培训 主管部门 北京市工商业联合会 实施单位 北京市工商业联合会本级 项目负责人 张高峰 联系电话 67121335-9701 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 4.00 4.00 3.81 10 95.15% 9.51 其中:当年财政拨款 4.00 4.00 3.81 — 95.15% — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — — — 年度资金总额: 预期目标 年 度 总 体 目 标 绩 深入贯彻落实十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思 深入贯彻落实十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书 想，认真落实习近平总书记关于“引导非公有制经济人士特别是 记关于“引导非公有制经济人士特别是青年一代致富思源、富而思进，做到爱国、敬业、 青年一代致富思源、富而思进，做到爱国、敬业、创新、守法、 创新、守法、诚信、贡献”的要求，培养一批优秀的年轻一代非公有制经济代表人士， 诚信、贡献”的要求，培养了一批优秀的年轻一代非公有制经济 更好服务促进“两个健康”，为首都构建高精尖产业结构，实现经济高质量发展，建设 代表人士，更好服务促进“两个健康”，为首都构建高精尖产业 国际一流的和谐宜居之都贡献力量。 结构，实现经济高质量发展，建设国际一流的和谐宜居之都贡献 力量。 一级指标 二级指标 效 指 实际完成情况 产出指标 (50 分) 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 培训班次 1次 1次 5 5.00 —— 培训人数 ＞53 人 70 人 5 5.00 —— 培训天数 2天 2天 5 5.00 —— 课程数量 ＞5 门 6门 5 5.00 —— 培训质量 符合政府的要求 符合政府的要求 10 10.00 —— 数量指标 标 质量指标 33 产出指标 (50 分) 绩 效益指标 (30 分) 时效指标 培训时间 三季度内完成 成本指标 人均成本控制 总预算 4 万元，人均成本不超过 727 元 培训人员政治思想工作素质 提高培训人员思想政治素质促进 民营经济发展,提升民营企业的社 会地位,增强企业凝聚力,创造良 好的市场和社会环境,增强民营企 业的社会责任感 社会效益 指标 10 10.00 —— 人均成本 545 元 10 10.00 —— 提高培训人员思想政治素 质促进民营经济发展,提升 民营企业的社会地位,增强 企业凝聚力,创造良好的市 场和社会环境,增强民营企 业的社会责任感 10 10.00 —— 政治业务工作能力 通过提升民营企业家政治 通过提升民营企业家政治业务工 业务工作能力，发挥企业家 作能力， 发挥企业家的主观能动性， 的主观能动性，去破解困难 去破解困难和问题，抓住机遇，促 和问题，抓住机遇，促进我 进我市民营企业家健康成长和民 市民营企业家健康成长和 营企业健康发展 民营企业健康发展 10 10.00 —— 组织凝聚力和战斗力 加强基层党组织建设，全面提高党 组织凝聚力和战斗力。根深才能叶 茂，本固才能枝荣，通过党的基层 组织建设最大限度调动积极性，实 现可持续发展 加强基层党组织建设，全面 提高党组织凝聚力和战斗 力。根深才能叶茂，本固才 能枝荣，通过党的基层组织 建设最大限度调动积极性， 实现可持续发展 10 10.00 —— 4.00 满意度支撑材 料有待完善，后 续加强收集满 意度佐证材料。 5 4.00 满意度支撑材 料有待完善，后 续加强收集满 意度佐证材料。 100 97.51 —— 效 指 标 受训学员满意度 95% 7 月完成 96% 5 服务对象 满意度指 满意度指 标 （10 分） 标 授课教师满意度 95% 96% 总分 34 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 建党 100 周年民营经济党建工作会 主管部门 北京市工商业联合会 实施单位 北京市工商业联合会本级 项目负责人 张高峰 联系电话 67121335-9701 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 10.00 6.00 5.89 10 98.17% 9.82 其中:当年财政拨款 10.00 6.00 5.89 — 98.17% — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — — — 预期目标 年 度 总 体 目 标 深入贯彻落实今年中共中央办公厅印发《关于加强新时代民营经济 深入贯彻落实今年中共中央办公厅印发《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》， 统战工作的意见》，纪念建党 100 周年，总结了民营经济党建工作 纪念建党 100 周年，总结民营经济党建工作的和发展经验，市工商联持续开展北京市 和发展经验，市工商联持续开展了北京市非公有制经济组织党建示 非公有制经济组织党建示范单位和“党员驿站”示范点的推荐评选工作。计划用五年 范单位和“党员驿站”示范点的推荐评选工作。计划用五年时间， 时间，培育 1000 家规模影响大、党建基础好的非公经济组织作为党建示范单位，指导、 培育 1000 家规模影响大、党建基础好的非公经济组织作为党建示范 带动面上工作。在非公企业中，培育一批不同规模非公企业党组织典型；在商协会组 单位，指导、带动面上工作。在非公企业中，培育一批不同规模非 织中，培育一批不同类型商协会党组织典型；在建设党的阵地方面，打造一批党员驿 公企业党组织典型；在商协会组织中，培育一批不同类型商协会党 站和民营企业党校；在队伍建设上，树立一批基层党组织书记先进典型，培育一批基 组织典型；在建设党的阵地方面，打造一批党员驿站和民营企业党 层党建工作者队伍。 校；在队伍建设上，树立一批基层党组织书记先进典型，培育一批 基层党建工作者队伍。 一级指标 绩 效 指 标 实际完成情况 产出指标 (50 分) 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 参会人数 400 人左右 400 人 5 5.00 —— 会议次数 1次 1次 5 5.00 —— 获奖单位出席率 ≥90% 95% 10 10.00 —— 35 质量指标 活动质量 符合会议预期目标 符合会议预期目标 10 10.00 —— 时效指标 会议完成时间 二季度内完成 二季度内完成 10 10.00 —— 产出指标 (50 分) 成本指标 预算控制数 绩 效 指 标 效益指标 (30 分) 社会效益指标 满意度指标 （10 分） 服务对象 满意度指标 专题工作水平提升 参会人员满意度 北京市工商联非公党建工作推 进会会议费 4 万元，制作“党 建示范单位”“党员驿站”等 颁奖铜牌 6 万元，费用总计 10 万元 5.89 万元 10 10.00 受疫情影响，按照管控 要求，禁止人员聚集， 未支出会议费 4 万元。 以后年度根据项目预 期开展工作合理申请 预算，若客观因素资金 发生结余或调整，及时 履行预算调整手续，确 保资金支出与预算相 匹配 在民营企业中树立更多非公党 组织典型，党建工作人才队伍 更大壮大，商协会的党建引领 作用发挥更加充分，党员驿站 和党建示范单位覆盖面更大 在民营企业中树立 更多非公党组织典 型，党建工作人才 队伍更大壮大，商 协会的党建引领作 用发挥更加充分， 党员驿站和党建示 范单位覆盖面更大 30 30.00 —— 10 9.00 满意度材料有待完善， 后续加强收集满意度 佐证材料。 100 98.82 —— ≥85% 90% 总分 36 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 全联新版会员组织信息系统录入 主管部门 北京市工商业联合会 实施单位 北京市工商业联合会本级 项目负责人 张高峰 联系电话 67121335-9701 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 3.00 3.00 3.00 10 100.00% 10.00 其中:当年财政拨款 3.00 3.00 3.00 — 100.00% — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 配合全国工商联完成“网上工商联”第三阶段的工作，推广应用和持续完善阶段的具体 要求，进一步完善数据资源和应用支撑平台，数据积累达到一定规模。 配合全国工商联完成了“网上工商联”第三阶段的工作，推广应 用和持续完善阶段的具体要求，进一步完善了数据资源和应用支 撑平台，数据积累达到一定规模。 一级指标 绩 效 指 标 年初预算数 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改 进措施 录入及更新信息数 ≥1 万条 10237 条 10 10.00 —— 梳理信息数 ≥1 万条 10185 条 10 10.00 —— 质量指标 数据库内录入信息 必填项完整、准确，确保数 据录入质量 数据录入完整、准确 10 10.00 —— 时效指标 完成信息梳理录入时间 11 月 11 月 19 日验收完成 10 10.00 —— 成本指标 平均信息录入 3 元/条，录入约 1 万条数据， 总金额 3 万元 3 万元 10 10.00 —— 二级指标 数量指标 产出指标 (50 分) 37 绩 效 指 标 效益指标 (30 分) 满意度指标 （10 分） 社会效益指 标 服务对象 满意度指标 准确掌握非公经济人士信息 非公经济人士信息字段继续 完善，确保信息真实性，信 息完整正确率超过 90%，切 实为联系掌握非公经济人士 情况扎实基础 信息完整正确率超 过 90%，切实为联系 掌握非公经济人士 情况扎实基础 10 10.00 —— 准确掌握非公经济企业信息 非公经济企业信息字段继续 完善更新，信息完整正确率 超过 90%，为全面掌握企业 发展情况提供数据支撑 信息完整正确率超 过 90%，为全面掌握 企业发展情况提供 数据支撑 10 10.00 —— 准确掌握非公经济组织信息 非公经济组织信息更加完善， 信息完整正确率超 确保真实有效，信息完整正 过 90%，更好发挥社 确率超过 90%，更好发挥社 会组织联系民营企 会组织联系民营企业的桥梁 业的桥梁纽带作用 纽带作用 10 10.00 —— 10 9.90 满意度支撑材料有 待完善，后续加强收 集满意度佐证材料。 100 99.90 —— 录入信息准确度 ＞90% 总分 38 99% 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 法律顾问工作经费 主管部门 北京市工商业联合会 实施单位 北京市工商业联合会本级 项目负责人 王蓬 联系电话 671219407 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 5.00 5.00 5.00 10 100.00% 10.00 其中:当年财政拨款 5.00 5.00 5.00 — 100.00% — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 提高市工商联工作的法治化水平，为市工商联重大决策提供专业的法律意见和建 议，为市工商联工作提供法律咨询，对市工商联对外签订的合同进行法律审查， 有效降低法律风险，维护市工商联的合法权益。 2021 全年，法律顾问对市工商联的 28 份合同协议以及 1 份管理办法、1 份承诺书（共计 30 份文件）进行了合规性审查，提供了专业的法律修 改意见；参加市工商联有关巡视整改工作座谈会，提供了法律服务，有 效降低了工商联的法律风险。 一级指标 绩 效 指 标 年初预算数 产出指标 (50 分) 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措 施 数量指标 聘请法律顾问人数 1人 1人 10 10.00 —— 质量指标 法律顾问提供服务质 量 20 20.00 —— 时效指标 聘请法律顾问周期 全年 全年 10 10.00 —— 成本指标 聘请法律顾问费用 法律咨询及协议审查等服 务费用 5 万元 5 万元 10 10.00 —— 2021 年全年为工商 为市工商联提供法律服务， 联提供高质量法律 确保服务工作质量 服务 39 绩 效 指 标 效益指标 (30 分) 社会效益指 标 满意度指标 （10 分） 服务对象 满意度指标 聘请法律顾问 法律服务满意度 市工商联工作的法治化水 平进一步提高，重大决策有 法律依据，对外签订的合同 的法律风险显著降低，市工 商联合法权益得到维护 ≥85% 工商联对外签署的 合同均通过了法律 审核，法律风险有 效降低,市工商联 合法权益得到维护 90% 总分 40 30 30.00 —— 10 8.00 满意度支撑材料有待完 善，后续加强收集满意度 佐证材料。 100 98.00 —— 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 原工商业者专项工作经费 主管部门 北京市工商业联合会 实施单位 北京市工商业联合会本级 项目负责人 王蓬 联系电话 671219407 项目资金 （万元） 年初预算 数 全年预算 数 全年执行数 分值 执行率 得分 5.00 5.00 4.68 10 93.58% 9.36 其中:当年财政拨款 5.00 5.00 4.68 — 93.58% — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 0.00 — — — 年度资金总额: 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 解决部分原工商业者（含三小）生活困难问题，体现党和政府的关怀，维护首都和 谐稳定。对市级直属原工商业者及遗孀进行困难补助及慰问，按时发放重大节日临 时生活困难补助、特殊困难补助、节日慰问金及慰问品、养老服务机构补助等。 2021 年，市工商联在重大节假日及特定日期，按时对 3 名市级直属原 工商业者及遗孀发送困难补助并进行慰问，解决了部分原工商业者（含 三小）生活困难问题，送去了党和政府的关怀。 一级指标 绩 效 指 标 二级指标 数量指标 产出指标 (50 分) 质量指标 时效指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 原工商业者或遗孀 3人 3人 5 5.00 —— 养老院补助人数 1人 1人 5 5.00 —— 补助发放率 按制定的发放标准 100% 发放补助 按制定的发放标准 100%发放补助 10 10.00 —— 补助发放时间 按照规定在春节、五 困难补助、慰问金、慰问 一、十一发放困难补 礼品主要在春节、五一、 助、慰问金、慰问礼 十一三个节日发放 品 10 10.00 —— 41 产出指标 (50 分) 5 万元 4.679217 万元 5 5.00 —— 养老院补助成本 每人每年不超过 0.96 万 元 每人每年 0.96 万元 5 5.00 —— 补助成本 节日临时生活补助及特 殊困难补助每人全年不 超过 1.2 万元 每人每年 1.2 万元 5 5.00 —— 节日补助标准 节日慰问及临时补助单 次不超过 0.3 万元 每人每次 0.3 万元 5 5.00 —— 体现党和政府关怀 部分人群 3 位原工商业者遗孀 感受到了党和政府关 怀 10 10.00 —— 改善原工商业者生活质量 临时改善 3 位原工商业者遗孀 生活质量得到改善 10 10.00 —— 成本指标 绩 效 指 标 效益指标 (30 分) 原工商业者补助总额 社会效益 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 （10 分） 标 维护首都和谐稳定 起到积极作用 起到积极作用 10 9.00 绩效支撑材料有待完 善，后续加强收集效益 佐证材料。 受益对象满意度 ≥85% 95% 10 10.00 —— 100 98.36 —— 总分 42