巡察办2020决算公开终版.pdf

洛龙区委巡察办 2020 年度部门决算 二〇二一年八月 目 第一部分 录 区委巡察办概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、关于收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十 、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、 国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 区委巡察办概况 一、部门职责 主要职能:贯彻中央巡视工作方针，坚持纪在法前，严 格 纪律和规矩,聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，围绕政治 纪律 、组 织纪律 、廉洁纪律 、群众纪律 、工作纪律和生活纪 律 ，着力 发现和解决基层党组织及党员干部在党风廉政建 设 、落实 中央八项规定精神和作风建设 、执行纪律规矩和制 度 、选人 用人等方面存在的突出问题 。坚持常规巡察与专项 巡察相结合， 强化对重点人、重点事和重点问题的巡察，突 出对被巡察单位 党组织领导班子成员特别是“ 一把手”的监 督，增强震慑、遏 制和治本效果，推动全区党的先进性和纯洁性建设。 二、机构设置 洛龙区委巡察机构设“一办四组一 中心” ，系行政机关,成立 于 2015 年 8月。区委巡察办为区委巡察工作领导小组 日常办 事机构，区委成立四个巡察组，在区委巡察工作领导小组领导下 承担巡察任务。 从决算单位构成看，洛龙区委巡察办部门决算包括：本 级 决算。 本决算为汇总决算， 纳入本部门2020年部门决算编制范围 的单位1个，即洛龙区委巡察办本级。 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算表 公开 01 表 部门： 中共洛龙区委巡察工作领导小组办公室 金额单位： 万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 1 金额 项目 1 栏次 226.96 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 37 192.07 2 0.00 二、外交支出 38 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 六、 其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 8 八、社会保障和就业支出 44 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 10 十、节能环保支出 46 0.00 11 十一、城乡社区支出 47 0.00 12 十二、农林水支出 48 0.00 13 十三、交通运输支出 49 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 15 十五、商业服务业等支出 51 0.00 本年收入合计 16 十六、金融支出 52 0.00 17 十七、援助其他地区支出 53 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 19 十九、住房保障支出 55 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 21 二十一、其他支出 57 0.00 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 192.07 61 0.00 24 226.96 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 年初结转和结余 26 0.00 交纳所得税 62 0.00 基本支出结转 27 0.00 提取职工福利基金 63 0.00 项目支出结转和结余 28 0.00 转入事业基金 64 0.00 经营结余 29 0.00 其他 65 0.00 总计 结余分配 30 年末结转和结余 66 34.89 31 基本支出结转 67 0.00 32 项目支出结转和结余 68 0.00 33 经营结余 69 0.00 34 70 35 71 36 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 226.96 总计 72 226.96 收入决算表 公开 02 表 部 门 ： 中共洛龙区委巡察工作领导小组办公室 科目编码 科目名称 金额单位： 万元 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 其他收入 收入 栏次 类 款 项 合计 1 2 3 4 5 6 7 226.96 226.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 226.96 226.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 226.96 226.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011102 一般行政管理事务 2011199 其他纪检监察事务支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206.46 206.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部 门 ： 中共洛龙区委巡察工作领导小组办公室 科目编码 科目名称 金额单位： 万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 192.07 18.27 173.80 0.00 0.00 0.00 201 20111 一般公共服务支出 纪检监察事务 98.18 98 18 23.47 23 47 192.07 18.27 173.80 0.00 192 07 18 27 173 80 0 00 2011101 行政运行 14.68 14.68 18.27 18.27 0.00 0.00 2011102 一般行政管理事务 0.81 0.81 1.45 0.00 1.45 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 82.69 7.98 172.35 0.00 172.35 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 部 门 ： 中共洛龙区委巡察工作领导小组办公室 收 项目 金额单位： 万元 入 行次 栏次 支 金额 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 项目 行次 栏次 226.96 一、一般公共服务支出 出 一般公共预算财 政府性基金预算 合计 2 政拨款 财政拨款 3 4 27 192.07 192.07 0.00 二、外交支出 28 0.00 0.00 3 三、国防支出 29 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 30 0.00 0.00 5 五、教育支出 31 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 32 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 33 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 35 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 36 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 0.00 本年收入合计 16 十六、金融支出 42 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 44 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 47 0.00 0.00 48 192.07 192.07 49 34.89 34.89 226 96 226 96 22 226.96 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 50 政府性基金预算财政拨款 总计 25 51 26 年末财政拨款结转和结余 226 96 总计 52 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 部 门 ： 中共河南省洛阳市洛龙区委巡察工作领导小组办公室 金额单位： 万元 本 年支出 项目 功能分类 公开 05 表 科 目名 称 小计 基 本支 出 项 目支出 栏次 1 2 3 合计 192.07 18.27 173.80 科 目编 码 201 一般公共服务支出 192.07 18.27 173.80 20111 纪检监察事务 192.07 18.27 173.80 2011101 行 政运行 18.27 18.27 0.00 2011102 一般行政管理事务 1.45 0.00 1.45 2011199 其 他纪检监察事务支出 172.35 0.00 172.35 注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中 共河南省洛阳市洛龙区委巡察工作领导小组办公室 金额单位： 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 公开 06 表 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 30114 其他工资福利支出 30199 对个人和家庭的补助 303 离休费 30301 万元 公用经费 决算 数 科目 编码 科目名称 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 30201 30202 30203 30204 30205 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 0.00 30206 0 00 0 00 0 00 0.00 30207 30208 30209 30211 0.00 30212 0.00 0.00 0.00 0.00 30213 30214 30215 30216 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 18.27 18.27 0.00 0.00 0.00 0.00 307 30701 30702 310 31001 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 0 00 0 00 0 00 0.00 31005 31006 31007 31008 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 0 00 0 00 0 00 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31010 31011 31012 31013 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 因 公出国 (境)费 用 维修 (护 )费 租赁费 会议费 培训费 30303 30304 30305 30306 30307 30308 退休费 退 职 (役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护 费 0.81 39999 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239 30240 其他交通费用 税金及附加费用 0.09 0.00 30299 其他商品和服务支 出 0.00 30302 人员经费合计 0.00 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费合计 其他支出 0.00 18.27 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中共河南省洛阳市洛龙区巡察工作领导小组办公室 金额单位： 万元 2020 年度预算数 2020 年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2 3 4 5 6 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 (境) 费 1 3.00 合计 因公出国 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 8 9 10 11 12 0.00 1.45 0.00 1.45 0.00 (境) 费 7 1.45 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中， 2017 年度预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部 门： 室 中共洛龙区委巡察工作领导小组办公 金额单位： 万元 本年收入 年初结转和结余 科目编码 科目名称 合计 基本支 出结转 类 款 项 栏次 1 2 合计 基本支 项目支 出 和结余 3 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 项目支 出结转 本年支出 合计 出 基本支 项目支 出 合计 基本支 出结转 项目支 项目支 出 出结转 出结余 4 5 6 合计 注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 7 8 9 10 11 12 13 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一 、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入 226.96 万元，支出 192.07 万元， 2019年度收 入 133.65 万元， 支出 98.18 万元相比，与收入增加 93.31 万元， 增长 69.82%、支出增加 93.89 万元，增加 95.63%。 主要原因是 ： 2020 年新增数据中心项目。 二 、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 226.96 万元，其中：财政拨款收入 226.96 万元， 占 100%;上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴 收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0 万元，占 0%。 三 、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 192.07 万元，其中：基本支出 18.27 万 元，占 9.51%；项目支出 173.8 万元,占 90.49%；上缴上级支出 0 万 元，占 0%；经营支出 0 万元,占 0%；对附属单 位补助支出 0 万元， 占 0%。 四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入 226.96 万元，支出 192.07 万元， 2019 年度 收入 133.65 万元，支出 98.18 万元相比，与收入增加 93.31 万 元，增长 69.82%、支出增加 93.89 万元，增加 95.63%。主要原因 是 2020 年新增数据中心项目。 五 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一) 总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 192.07 万元，占 支出 合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨 款支 出增加 93.89 元，增加 95.63%。主要原因是： 2020 年 新增数 据中心项目。 ( 二)结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 192.07 万元，主 要用 于以下方面：一般公共服务(类)支出 192.07 万元，占 100%； 外交(类)支出 0 万元，占 0%。 (三) 具体情况。 2020 年度 一般公共 预 算财政拨款支 出年初 预 算 为 251.86 万元 ，支出决算为 192.07 万元 ，完成年初预算的 76.26 %。其中： 1 ．一般公共服务支出 (类)纪检监察事务 (款) 行政运 行(项)。 年初预算为 22.4 万元，支出决算为 18.27 万 元 ，完成年初预 算的 81.56%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是:节 约支出。 2 ． 一般公共服务支出 (类)纪检监察事务 (款) 其他纪检监 察事务支出(项) 。年初预算为 229.46 万元,支出决 算为 192.07 万元，完成年初预算的 83.71%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是：节约支出。 六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18.27 万元。 其中：公用经费 18.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、其他交通费用。 七 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支 出 决算为 1.45 万元。 (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国 (境) 费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.45 万元； 公务接待费支出决算 0 万元。 具体情况如下： 1． 因公出国(境) 费支出 0 万元。 支出决算为 0 万元，完 成 年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异的。全 年 因公出国(境) 团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费支出 1.45 万元。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.45 万元。决算数与预算数存在的差异是:年 中调整。 公务用车购置支出为 0 万元, 购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 1.45 万元，主要用于公务用车的燃 油费及修理费。 公务用车运行支出 1.45 万元。2020 年度期末，部门财政拨 款公务用车保有量为 0 量。 3.公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。其中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国(境)外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 八 、预算绩效情况说明 (一) 绩效管理工作开展情况。 2020 年，对我部门开展的常规巡察、专项巡察、村居 巡察、 数据中心建设、劳务派遣、安全信息化建设 6 个项目开 展绩效管理，成立绩效管理领导小组，在资金使用过程中，严格 审核和监督，支付时层层审核把关；由巡察办协调巡察组实地考 核巡察集中入住宾馆，严格执行财务管理的各项规定，本 着节 约的原则，确定实惠驻地，巡察集中住宿费低于我市 规定标准， 餐费严格控制在规定标准，节省行政经费。财政部门定期和不 定期对资金使用情况进行检查，确保资金使 用安全，做到了预 算执行与时间同步。 (二) 项 目绩效自评结果。 6 个项目运行良好 ，一批违规违纪的党员受到党纪政纪 处理； 一批突出问题得到专项整治；一批长效管理制度得到 健 全和完善，有效发挥了巡察的震慑、遏制、治本作用，为 基 层全面从严治党提供了强有力的支撑。 九 、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万 元，支出决算为 0 万元。 十 、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费初预算为 22.4 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 81.56%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是：节约支出。 十一 、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支 出总额的 0%。 十二 、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干 部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急 保障车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通 用设备 0 台 (套) ，单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台 (套)。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有 关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥 补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使 用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公 - 26 - 务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国 际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出； 公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆 购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待 (含外 宾接待) 支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位 (含参照公务员法管理 的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助 支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完 成 或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有 关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客 观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算 安排继续使用的资金。 - 26 -