2019预算公开报表7.17.xlsx

2019年收支总体情况表单位名称:洛龙区审计局收单位：万元支出上年结转结余本年支出项目金额项目合计一般公共预算一般公政府性政府性专户管理小计其中：财政拨款共预算基金结基金预的行政事一、一般公共预算收入 418.12 一、基本支出 360.12 结转结转结余 360.12 360.12 算业性收费财政拨款人员支出 336.83 336.83 336.83 余非税收入公用支出 23.29 23.29 23.29 上级专项转移支付二、项目支出 61.60 58.00 58.00 收入二、政府性基金预算部门支出 49.60 46.00 三、专户管理的行政事专项支出 12.00 12.00 业性收费四、国有资本经营预算收入五、其他资金 3.60 当年收入合计六、上年结转结余一般公共预算结转结政府性基金结转余结余国有资本经营预算结转结余收入总计入 421.72 支出总计 421.72 418.12 国有资其他资金本经营预算收入 3.60 3.60 3.60 2019年部门收入总体情况表单位名称：洛龙区审计局单位：万元一般公共预算支出科目代码财政拨款科目名称总计合计财拨 (小计) 本级财力 1 2 3 4 421.72 421.72 418.12 类款项 ** ** ** 201 08 01 ** 政府性基金支出纳入财政专户上级上年一管理的国有资当年收国有资专项般公共上年结行政事行政事其他本经营入安排非税( 专项罚没源资产转移预算结余结转业性收业性收非税预算支出小计) 收入收入有偿使支付余结转费费收入用收入非税收入一般转移支 5 付 6 7 8 9 10 11 12 3.60 13 14 15 16 17 其他资金 18 2019年部门支出总体情况表单位名称:洛龙区审计局单位：万元科目编码类款项 ** ** ** 2018年科目名称 ** 总计基本支出合计项目支出小计人员支出公用支出小计部门支出专项支出 5 6 7 8 23.29 61.60 49.60 12.00 1 2 3 4 421.72 421.72 360.12 336.83 2019年财政拨款收支总体情况表单位名称:洛龙区审计局收项目一、一般公共预算收入财政拨款非税收入上级专项转移支付收入二、政府性基金预算三、专户管理的行政事业性收费四、国有资本经营预算收入五、其他资金当年收入合计六、上年结转结余一般公共预算结转结余基金结转结余收入合计单位：万元入金额项目 418.12 一、一般公共服务二、外交三、国防四、公共安全五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业九、社会保险基金支出十、医疗卫生十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业等事务十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、国土海洋气象等支出二十一、住房保障支出二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十七、预备费二十九、其他支出三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出 418.12 支出合计支出上年结转结余本年支出一般公共预算一般公共基金专户管理合计政府性预算结转结转的行政事小计其中：财政拨款基金结余结余业性收费 324.80 324.80 58.37 58.37 14.98 14.98 19.97 19.97 418.12 418.12 国有资本其他经营预算资金收入 2019年部门一般公共预算支出情况表单位名称:洛龙区审计局单位：万元科目编码类款项 ** ** ** 科目名称基本支出总计项目支出小计人员经费支出公用经费支出小计部门支出专项支出 3 4 5 6 7 58.00 46.00 12.00 ** 1 2 合计 418.12 360.12 336.83 23.29 2019年一般公共预算基本支出情况表单位名称： :洛龙区审计局单位：万元 2019年部门预算经济分类政府预算经济分类非税收入财政拨款合计类款科目名称合计类款本级财一般转力移支付科目名称 421.72 418.12 小计国有资专项行政事业罚没源资产收入性收费收入有偿使用收入其他非税收入上年一般上级专项公共预算转移支付结转 3.60 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称:洛龙区审计局单位：万元项目 2019年“三公”经费预算数共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 0.00 其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2019年部门政府性基金支出情况表单位名称:洛龙区审计局单位：万元科目编码基本支出类款项 ** ** ** 科目名称总计小计 ** 1 0.00 2 人员经费支公用经费支出出 3 0.00 项目支出 4 小计部门支出专项支出 5 6 7 2019年国有资本经营预算收支情况表单位名称:洛龙区审计局项单位：万元目收入预算数项目利润收入解决历史遗留问题及改革成本支出股利、股息收入国有企业资本金注入产权转让收入国有企业政策性补贴清算收入金融国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算收入其他国有资本经营预算支出本年收入合计 0.00 上级专项转移支付收入支出预算数本年支出合计 0.00 支出总计 0.00 调出资金上年结转收入收入总计 0.00 2019年机关运行经费单位名称:洛龙区审计局单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出 * * 1 合计 8.10 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称:洛龙区审计局单位：万元项目名称本级预算执行审计主管部门实施单位洛龙区审计局项目类别项目属性延续性项目项目周期其他资金 2021年资金来源项目概况本级财政资金分年项目预算项目基本概况政策依据绩效目标一级指标产出指标项目支出绩效目标绩效与指指标标二级指标 3 2019年 √ 2020年本级预算执行需就预算批复和调整情况、财政收入征收和管理情况、财政资金分配、拨付、管理、使用等情况进行详细审查。上级文件提出任务要求事项通过对被审计单位财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，从而提高被审计单位财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。三级指标指标值数量指标办公费10个单位*0.3万元/个=3万元。质量指标形成工作报告，包括查出被审计单位的问题及相关整改情况等。 2019年3月中旬项目实施进点，完成支付30%；4-5月对被审时效指标计单位进行审查，完成支付30%；6月审查阶段结束完成支付 30%；7月初审计报告形成初稿，完成支付10%。办公费10个单位*0.15万元/个=1.5万元、文印费10个单位 *0.15万元/个=1.5万元。合计3万元。无维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。成本指标经济效益指标社会效益指标效益指标其中：本级财政资金项目负责人上级补助生态效益指标无可持续影响指标负责对我区相关单位财政财务收支情况进行审计监督，保障全区经济和社会健康发展。满意度指服务对象满意度指标标 ≧95 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称:洛龙区审计局单位：万元项目名称主管部门项目类别项目周期经济责任审计资金来源项目本级财政资金概况分年项目预算项目基本概况政策依据项目支出绩效目标绩效与指指标标 2019年 √ 2020年其他资金 2021年以财政财务收支的真实性、合法性、效益性为基础，以评价领导干部经济责任为核心，认真开展经济责任审计工作，为区委加强对领导干部的监督管理提供决策依据。上级文件提出任务要求事项；区领导批示事项二级指标三级指标数量指标每个被审计单位0.3万元*40个被审计单位=12万元。质量指标产出指标 12 洛龙区审计局延续性项目通过对被审计单位财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，从而提高被审计单位财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。绩效目标一级指标其中：本级财政资金实施单位项目属性项目负责人上级补助时效指标成本指标经济效益指标形成审计结果报告，给予被审计领导客观公正的评价。给予组织部门一个考核领导干部的借鉴。 2019年第一季度完成30%，第二季度完成30%，第三季度 40%。办公费40个单位*0.15万元/个=1.5万元、文印费40个单位 *0.15万元/个=1.5万元。合计12万元。无维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。效益指标生态效益指标无以财政财务收支的真实性、合法性、效益性为基础，以评可持续影响指标价领导干部经济责任为核心，认真开展经济责任审计工作，为区委加强对领导干部的监督管理提供决策依据。满意度指标服务对象满意度指 ≧95 标社会效益指标指标值 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称:洛龙区审计局单位：万元项目名称主管部门项目类别项目周期专项审计调查资金来源项目本级财政资金概况分年项目预算项目基本概况政策依据项目支出绩效目标绩效与指指标标 2019年 √ 2020年 2021年其他资金以推动中央和省、市稳增长等政策措施落实到位，重点关注保障性安居工程、财政税收、精准扶贫、基础教育、污染治理和生态环境保护等重大政策措施贯彻落实情况，反映存在的问题，研究提出解决问题的对策，推动政策措施落地生根、不断完善和发挥资金实效。；区领导批示事项上级文件提出任务要求事项二级指标三级指标数量指标办公费20个单位*0.6万元/个=12万元。质量指标对署定、省定的专项审计调查完成实施方案中要求的规定调查内容，对发现问题及时督促被审计单位整改，形成专项审计调查报告。时效指标 2019年第一季度完成50%，第二季度完成50%该项目。产出指标成本指标经济效益指标社会效益指标效益指标 12 洛龙区审计局延续性项目通过对被审计单位财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，从而提高被审计单位财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。绩效目标一级指标其中：本级财政资金实施单位项目属性项目负责人上级补助生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标办公费20个单位*0.3万元/个=6万元、文印费20个单位 *0.3万元/个=6万元。合计12万元。无维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。无负责对我区相关单位财政财务收支情况进行审计监督，保障全区经济和社会健康发展。 ≧95 指标值 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称:洛龙区审计局单位：万元项目名称劳务派遣人员工资主管部门项目类别项目概况本级财政资金分年项目预算延续性项目其中：本级财政资金 16 2019年 √ 2020年其他资金 2021年项目基本概况支付我单位4名劳务派遣人员2019年度工资。政策依据区领导批示事项绩效目标保障劳务派遣人员工资待遇发放到位。一级指标项目支出绩效目标绩效与指指标标洛龙区审计局项目属性项目负责人上级补助项目周期资金来源实施单位产出指标效益指标二级指标三级指标数量指标每月随工资发放。每月发放工资（含社保费等）3228.54元/ 人*4人/月*12月+96元（大病保险）*4人=155353.92元。质量指标保障劳务派遣人员工资发放到位。时效指标按月支付，2019年12月支付完毕。成本指标每月随工资发放。每月发放工资（含社保费等）3228.54元/ 人*4人/月*12月+96元（大病保险）*4人=155353.92元。经济效益指标无社会效益指标解决我单位用工难问题，工资、社保发放到位，保障人员就业稳定，避免劳务纠纷，保障工作效率。生态效益指标无可持续影响指标劳务派遣人员的到位，大大分解了机关办公工作任务。保障审计专业工作任务的按时、顺利的完成。满意度指标服务对象满意度指标 ≧95 指标值 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称:洛龙区审计局单位：万元项目名称主管部门项目类别项目周期培训费资金来源项目本级财政资金概况分年项目预算项目基本概况政策依据绩效目标一级指标项目产出指支出标绩效目标绩效与指指标标效益指标二级指标 3 2019年 √ 2020年洛龙区审计局延续性项目其他资金 2021年对保障性安居工程、财政税收、精准扶贫、基础教育、污染治理和生态环境保护等新型审计形态培训学习交流；2019年重大项目结合大数据进行计算机审计需进行培训。上级文件提出任务要求事项对保障性安居工程、财政税收、精准扶贫、基础教育、污染治理和生态环境保护等新型审计形态培训学习交流；2019年重大项目结合大数据进行计算机审计需进行培训。学习新型审计形态变化，结合相关法律法规，更好提升审计质量和审计效率，提升精准度，更好的开展审计工作。三级指标指标值数量指标 2019年预计6个培训项目：:3月保障性安居工程培训、4月进行大数据计算机审计培训，6月审计主审培训，8月审计质量培训，9月环保审计培训， 11月审计计算机培训。质量指标顺利完成培训任务，对有内部考核，需取得相关资格证书。时效指标根据上级审计机关年度工作安排部署。成本指标依据《洛阳市洛龙区差旅费管理办法》省内出差住宿限额正科级及以下每人每天不超过280元，伙食补助费出差每人每天包干100元，市外出差公杂费每人每天80元包干。经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标其中：本级财政资金实施单位项目属性项目负责人上级补助服务对象满意度指标无更好提升审计质量和审计效率，提升精准度，更好的开展审计工作。无圆满完成对我区相关单位财政财务收支情况进行审计监督，保障全区经济和社会健康发展。 100% 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称:洛龙区审计局单位：万元项目名称镇、办年度决算审计主管部门实施单位洛龙区审计局项目类别项目属性延续性项目项目周期其他资金 2021年资金来源项目概况本级财政资金项目预算分年 6 2019年 √ 2020年项目基本概况主要对洛龙区辖区内的11个镇、办进行一年一度的本级财政财务收支决算审计。政策依据上级文件提出任务要求事项绩效目标一级指标二级指标数量指标质量指标项目支出绩效目标绩效与指指标标其中：本级财政资金项目负责人上级补助产出指标效益指标被审计单位财政资金使用情况的真实性、合法性、效益性、社会效益进行审查，针对财政收支中存在的共性和倾向性问题，从体制、机制和制度层面分析原因，提出建议，为政府经济决策服务。三级指标指标值 11个镇办*0.55万元/个的办公费按照《审计法》、《审计实施条例》要求及规定，圆满完成审计任务，形成审计报告。时效指标 2019年第四季度共完成审计项目11个。成本指标办公费11个镇办*0.28万元=3万元，文印费11个镇办*0.28万元 =3万元。合计6万元。经济效益指标无社会效益指标维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。生态效益指标无可持续影响指负责对我区相关单位财政财务收支情况进行审计监督，保障全标区经济和社会健康发展。服务对象满意满意度指标 ≧95 度指标 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称:洛龙区审计局单位：万元项目名称信息化建设主管部门项目概况本级财政资金实施单位洛龙区审计局项目类别项目属性延续性项目项目周期其他资金 2021年资金来源分年项目预算 6 2019年 √ 2020年项目基本概况完善会商系统建设。政策依据上级文件提出任务要求事项；区领导批示事项审计会商系统建设是河南省“金审工程”建设重点项目之一，完成会商系统的建设，确保全省审计会议召开的及时性、便捷性和经济性，进而提升审计工作效率。绩效目标一级指标二级指标数量指标项目支出绩效目标绩效与指指标标其中：本级财政资金项目负责人上级补助产出指标效益指标质量指标三级指标按照<洛阳市审计局关于转发《河南省审计厅关于推进县级审计机关审计会商系统建设的通知》>文件要求的视频会议室装修标准采购按照<洛阳市审计局关于转发《河南省审计厅关于推进县级审计机时效指标关审计会商系统建设的通知》>文件要求的实现“三个一”建设标准：一个标准化视频会议室、一套视频会商运行设备、一套视频会议保障制度。 2019年第二季度完成并验收使用成本指标按照《洛龙区区级行政事业单位国有资产配备标准》执行。经济效益指标无社会效益指标及时对省、市会议内容进行上传下达。生态效益指标无提高审计工作质量、审计工作效率。精准学习国家、省市相关政策。满意度指标服务对象满意度指 ≧95 标可持续影响指标指标值 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称:洛龙区审计局单位：万元项目名称提前下达2019年审计事业发展专项资金主管部门项目类别项目概况本级财政资金分年项目预算一次性项目 2021年其中：本级财政资金 3.6 2019年 √ 2020年其他资金项目基本概况依据《洛阳市财政局关于提前下达2019年审计事业发展专项资金的通知》洛财预【2018】 563号文件，开展全省组织审计项目经费支出3.6万元政策依据上级文件提出任务要求事项绩效目标一级指标项目支出绩效目标绩效与指指标标洛龙区审计局项目属性项目负责人上级补助项目周期资金来源实施单位产出指标二级指标数量指标 3个审计项目*1.2万元/个的办公费质量指标按照《审计法》、《审计实施条例》要求及规定，圆满完成审计任务，形成审计报告。时效指标 2019年第四季度共完成审计项目3个。成本指标办公费3个项目*0.6万元=1.8万元，文印费3个项目*0.6万元=1.8万元。合计3.6万元。经济效益指标无社会效益指标维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。生态效益指标无效益指标负责对我区相关单位财政财务收支情况进行审计监督，保障全区经济和社会健康发展。服务对象满意度指 ≧95 标可持续影响指标满意度指标对全省组织开展辖区内项目进行审计，并对其资金使用情况的真实性、合法性、效益性、社会效益进行审查，针对收支中存在的共性和倾向性问题，从体制、机制和制度层面分析原因，提出建议，为全区经济决策服务。三级指标指标值