洛龙区农村公路管理所2018年预算公开表.xlsx

部门2018年收支预算总表 收 入 支 出 2018年预算 项 目 金 额 项 目 合计 一、财政一般拨款 4,062.37 财政一般拨款 一、基本支出 481.77 481.77 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 444.26 444.26 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 32.10 32.10 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 5.41 5.41 五、政府性基金收入 二、项目支出 3,580.60 3,580.60 六、财政专户收入 1、一般性项目 3,580.60 3,580.60 七、上级提前告知转移支付 2、专项资金 4,062.37 4,062.37 缴入国库的行 国有资源（资 国有资本经营收入 政府性基金收入 教育收费 政事业性收费 产）有偿使用 收入 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、其他收入 本 年 收 入 合 计 4,062.37 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 12 页 代管资 部门结余结 一般性转移支付 专项转移支付 单位间转移收入 金 转资金 预算01表 单位：万元 支 出 2018年预算 罚没收入 其他收入 第 2 页,共 12 页 资 单位代码 单位名称 合计 金 来 源 缴入国库的 政府性基金 财政一般拨款 行政事业性 单位间转移收入其他收入 收入 收费 合计 4,062.37 4,062.37 501003 洛龙区农村公路管理所 3,952.37 3,952.37 611001 洛龙区新区开发建设办公室 110.00 110.00 单位：万元 国有资源（ 上级提前告知转移支付 财政专户收入 部门结余结 国有资本经 资本）有偿 转资金 营收入 教育收费 代管资金 使用收入 一般性转移支付 专项转移支付 罚没收入 支出总表 科目编码 2018年 基本支出 单位代码 类 款 单位名称 单位（科目名称） 工资福利 支出 对个人和 家庭的补 助 3 4 5 481.77 444.26 小计 ** ** ** ** ** ** 合计 201 03 99 611001 208 05 02 501003 208 05 05 501003 210 11 02 501003 214 01 03 501003 214 01 04 501003 214 01 06 501003 221 02 01 501003 洛龙区新区开发建 设办公室 洛龙区农村公路管 理所 洛龙区农村公路管 理所 洛龙区农村公路管 理所 洛龙区农村公路管 理所 洛龙区农村公路管 理所 洛龙区农村公路管 理所 洛龙区农村公路管 理所 项目支出 合计 项 2 4,062.37 商品和 服务支 出 小计 6 7 一般性项 目 专项资金 8 9 5.41 32.10 3,580.60 3,580.60 110.00 110.00 5.41 0.77 2,884.71 2,884.71 2,884.71 公路养护（公路水路运输） 585.89 585.89 585.89 住房公积金 34.68 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 110.00 事业单位离退休 6.18 6.18 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.93 53.93 事业单位医疗 26.28 26.28 26.28 机关服务（公路水路运输） 360.70 360.70 329.37 公路建设 34.68 53.93 34.68 第 5 页,共 12 页 31.33 财政拨款收支总体情况表 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 4,062.37 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 0.00 三、国有资源（资产）有偿使用收入 缴入国库的行政事 国有资源（资产） 业性收费 有偿使用收入 政府性基金收 入 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、专项收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、政府住房基金收入 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 4,062.37 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 60.11 60.11 0.00 0.00 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十、医疗卫生与计划生育支出 26.28 26.28 0.00 0.00 0.00 十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,831.30 3,831.30 0.00 0.00 0.00 十五、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十、住房保障支出 34.68 34.68 0.00 0.00 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、交通运输支出 第 6 页,共 12 页 财政拨款收支总体情况表 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 收 入 合 计 4,062.37 缴入国库的行政事 国有资源（资产） 业性收费 有偿使用收入 政府性基金收 入 二十五、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十六、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十七、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十八、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,062.37 0.00 0.00 0.00 本 年 支 出 合 计 4,062.37 第 7 页,共 12 页 2018年一般公共预算支出 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 款名称 功能项名称 单位代码 单位名称（科目） 合计 工资福利支 出 0 2 4,062.37 481.77 444.26 110.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 611001 洛龙区新区开发建设办公室 110.00 0.00 0.00 60.11 60.11 53.93 行政事业单位离退休 60.11 60.11 53.93 事业单位离退休 6.18 6.18 0.00 6.18 6.18 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.93 53.93 53.93 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 501003 洛龙区农村公路管理所 53.93 53.93 53.93 医疗卫生与计划生育支出 26.28 26.28 26.28 行政事业单位医疗 26.28 26.28 26.28 事业单位医疗 26.28 26.28 26.28 26.28 26.28 26.28 3,831.30 360.70 329.37 3,831.30 360.70 329.37 360.70 360.70 329.37 360.70 360.70 329.37 2,884.71 0.00 0.00 2,884.71 0.00 0.00 585.89 0.00 0.00 585.89 0.00 0.00 34.68 34.68 34.68 住房改革支出 34.68 34.68 34.68 住房公积金 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 ** ** ** ** ** 合计 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 99 201 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 03 99 208 社会保障和就业支出 05 02 208 05 02 05 208 05 05 210 11 02 210 11 02 214 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 501003 洛龙区农村公路管理所 洛龙区农村公路管理所 公路水路运输 03 214 01 机关服务（公路水路运输） 03 04 214 01 214 交通运输支出 公路水路运输 机关服务（公路水路运输） 501003 洛龙区农村公路管理所 公路建设 04 06 交通运输支出 公路水路运输 公路建设 501003 洛龙区农村公路管理所 01 公路养护（公路水路运输） 06 221 交通运输支出 公路水路运输 公路养护（公路水路运输） 501003 洛龙区农村公路管理所 住房保障支出 02 01 221 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 501003 交通运输支出 01 02 01 总 计 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金501003 洛龙区农村公路管理所 1 基本支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 3 4 5.41 32.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.41 0.77 5.41 0.77 5.41 0.77 5.41 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.33 0.00 31.33 0.00 31.33 0.00 31.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算05表 一般公共预算基本支出表 单位：万元 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称 功能科目名称 总 计 合 ** 208 05 02 501003 208 05 05 501003 210 11 02 501003 214 01 03 501003 214 01 04 501003 214 01 06 501003 221 02 01 501003 201 03 99 611001 ** 洛龙区农村公路管 理所 洛龙区农村公路管 理所 洛龙区农村公路管 理所 洛龙区农村公路管 理所 洛龙区农村公路管 理所 洛龙区农村公路管 理所 洛龙区农村公路管 理所 洛龙区新区开发建 设办公室 计 基本工 资 津贴 补贴 奖金 养老 保险 医疗保 工伤 生育 险 保险 保险 失业 保险 住房 公积 金 对个人和家庭的补助 在职 人员 文明 奖 在职 人员 取暖 补贴 奖励 性绩 效工 资1 基础 性绩 效工 资 月度 目标 奖励 年度 职业 其他工 性绩 目标 考核 绩效 年金 资福利 效工 考核 奖（ 工资 缴费 支出 资2 奖 行政 ） 16 17 合 计 离 休 费 23 商品和服务支出 离休 退休 离休 退休 退休 生活补 助学 文明 文明 取暖 取暖 费 助 金 奖 奖 补贴 补贴 月度 目标 考核 奖（ 离退 休） 其他 对个 人和 家庭 的补 助 合计 综合 定额 公用 经费 工会 经费 福利 费 离休 人员 公用 支出 生产建设和事业发展专项支出 退休 人员 公用 支出 公务 交通 补贴 其他 商品 和服 务支 出 一般性项 目 专项资金 其他各项 支出 ** 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 合计 4,062.37 444.26 148.71 9.40 0.00 53.93 26.28 1.16 1.45 3.47 34.68 11.52 7.82 36.67 55.02 20.74 20.74 0.00 0.00 0.00 12.67 5.41 0.00 2.26 0.00 1.68 0.00 1.13 0.00 0.00 0.34 0.00 32.10 19.20 5.39 6.74 0.00 0.77 0.00 0.00 3580.60 0.00 0.00 事业单位离退休 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.41 0.00 2.26 0.00 1.68 0.00 1.13 0.00 0.00 0.34 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.93 53.93 0.00 0.00 0.00 53.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 26.28 26.28 0.00 0.00 0.00 0.00 26.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关服务（公路水路运输） 360.70 329.37 148.71 9.40 0.00 0.00 0.00 1.16 1.45 3.47 0.00 11.52 7.82 36.67 55.02 20.74 20.74 0.00 0.00 0.00 12.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.33 19.20 5.39 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,884.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2884.71 0.00 0.00 公路养护（公路水路运输） 585.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585.89 0.00 0.00 住房公积金 34.68 34.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 公路建设 第 10 页,共 12 页 三公预算表 项目 上年“三公 ”经费预算 数 总计 2018年“三公”经 费预算数 0.38 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 0.38 政府性基金支出表 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称 功能科目名称 总 计 合 ** ** ** 1 计 2 基本工 资 津贴 补贴 奖金 养老 保险 3 4 5 7 医疗保 工伤 生育 险 保险 保险 8 9 10 对个人和家庭的补助 失业 保险 住房 公积 金 在职 人员 文明 奖 在职 人员 取暖 补贴 奖励 性绩 效工 资1 基础 性绩 效工 资 月度 目标 奖励 年度 职业 其他工 性绩 目标 考核 绩效 年金 资福利 效工 考核 奖（ 工资 缴费 支出 资2 奖 行政 ） 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 第 12 页,共 12 页 22 合 计 离 休 费 23 24 商品和服务支出 生产建设和事业发展专项支出 离休 退休 离休 退休 退休 生活补 助学 文明 文明 取暖 取暖 费 助 金 奖 奖 补贴 补贴 月度 目标 考核 奖（ 离退 休） 其他 对个 人和 家庭 的补 助 合计 综合 定额 公用 经费 工会 经费 福利 费 离休 人员 公用 支出 退休 人员 公用 支出 25 32 33 34 35 36 37 38 39 26 27 28 29 30 31 公务 交通 补贴 其他 商品 和服 务支 出 一般性项 目 专项资金 40 41 42 43