腊风局2017年度腊风局部门决算公开附表.xls

附表2-1 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：迭部腊子口风景管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 决算数 项 目 1 栏 次 155.65 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 14 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 八、社会保障和就业支出 20 9.97 8 十二、农林水支出 21 151.68 22 161.65 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 6.00 其中：项目支出结转和结余 12 6.00 13 161.65 合计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 155.65 本年支出合计 结余分配 23 年末结转和结余 24 25 合计 26 161.65 附表2-2 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门：迭部腊子口风景管理局 项 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 155.65 155.65 208 社会保障和就业支出 9.97 9.97 20805 行政事业单位离退休 9.97 9.97 2080502 事业单位离退休 9.97 9.97 213 农林水支出 145.68 145.68 21302 林业 145.68 145.68 2130210 林业自然保护区 145.68 145.68 功能分 类科目 编码 科目名称 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 附表2-3 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门：迭部腊子口风景管理局 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 161.65 155.65 6.00 208 社会保障和就业支出 9.97 9.97 20805 行政事业单位离退休 9.97 9.97 2080502 事业单位离退休 9.97 9.97 213 农林水支出 151.68 145.68 6.00 21302 林业 151.68 145.68 6.00 2130210 林业自然保护区 151.68 145.68 6.00 功能分类 科目编码 科目名称 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 附表2-4 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：迭部腊子口风景管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 155.65 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 八、社会保障和就业支出 21 9.97 9.97 0.00 8 十二、农林水支出 22 151.68 151.68 0.00 161.65 161.65 161.65 161.65 本年收入合计 9 155.65 本年支出合计 23 年初财政拨款结转和结余 10 6.00 年末结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 6.00 25 政府性基金预算财政拨款 12 0.00 26 13 合计 14 27 161.65 合计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行 填“0”。 附表2-5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门：迭部腊子口风景管理局 项 功能分 类科目 编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 161.65 155.65 6.00 208 社会保障和就业支出 9.97 9.97 20805 行政事业单位离退休 9.97 9.97 2080502 事业单位离退休 9.97 9.97 213 农林水支出 151.68 145.68 6.00 21302 林业 151.68 145.68 6.00 2130210 林业自然保护区 151.68 145.68 6.00 科目名称 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 附表2-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：万元 部门：迭部腊子口风景管理局 人员经费 经济分 科目名称 类科目 编码 工资福利支出 301 基本工资 30101 津贴补贴 30102 奖金 30103 其他社会保障缴费 30104 伙食补助费 30106 绩效工资 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 经济分 科目名称 金额 类科目 115.56 302编码 商品和服务支出 20.00 43.11 30201 办公费 7.42 68.84 30202 印刷费 0.32 咨询费 30203 手续费 0.02 30204 水费 30205 3.61 30206 电费 1.39 邮电费 0.77 30207 取暖费 0.28 30208 物业管理费 30209 20.09 30211 差旅费 3.13 因公出国（境）费用 30212 9.97 30213 维修（护）费 租赁费 30214 会议费 30215 培训费 30216 公务接待费 0.34 30217 专用材料费 30218 被装购置费 30224 专用燃料费 30225 劳务费 4.22 30226 10.12 30227 委托业务费 工会经费 30228 福利费 30229 公务用车运行维护费 2.10 30231 金额 公用经费 经济分类 科目编码 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 310019 310020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 金额 30315 30399 物业服务补贴 30239 其他对个人和家庭的补助支出 30240 30299 人员经费总计 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 135.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 39906 公用经费总计 赠与 20.00 附表2-7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：迭部腊子口风景管理局 2017年度预算数 合计 1 2.6 因公出国 （境）费 2 2017年度决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 2.10 0.50 2.44 2.6 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 2.10 0.34 2.44 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 附表2-8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门：迭部腊子口风景管理局 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 年末结转和结余 6