2019预算公开参考格式（表格）(1)(1).xlsx

2019年收支总体情况表单位名称：洛龙区发展和改革委员会收单位：万元入支上年结转结余项目金额项目一、一般公共预算 770.73 一、基本支出收入合计 691.88 财政拨款人员支出 603.54 非税收入公用支出 88.34 上级专项转移支付收入二、项目支出 78.85 二、政府性基金预算部门支出三、专户管理的行政事业性收费专项支出四、国有资本经营预算收入五、其他资金出本年支出一般公政府性政府性一般公共预算共预算基金结基金预结转结转结余小计其中：财政拨款算余专户管理的行政事业性收费国有资本经营其他资金预算收入 2019年收支总体情况表单位名称：洛龙区发展和改革委员会收单位：万元入支上年结转结余项目当年收入合计金额项目 770.73 合计 770.73 六、上年结转结余一般公共预算结转结余政府性基金结转结余国有资本经营预算结转结余收入总计 770.73 支出总计 770.73 出本年支出一般公政府性政府性一般公共预算共预算基金结基金预结转结转结余小计其中：财政拨款算余专户管理的行政事业性收费国有资本经营其他资金预算收入 2019年部门收入总体情况表单位名称：洛龙区发展和改革委员会一般公共预算支出政府性基金支出科目代码财政拨款科目名称总计 ** 1 类款项 ** ** ** 201 04 01 发展与改革事务 770.73 本合计财拨 (小计级 ) 财力 2 3 770.73 4 非税收入一般转移支 5 付上级上年一国有资当年收国有资行政事其他专项般公共本经营入安排上年结非税( 专项罚没源资产余结转业性收非税转移预算结预算支出小计) 收入收入有偿使支付余结转费收入用收入 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9年部门收入总体情况表单位：万元纳入财政专户管理的行政事业性收费其他资金 17 18 2019年部门支出总体情况表单位名称：洛龙区发展和改革委员会科目编码 2018年类款项 ** ** ** 科目名称 ** 总计基本支出合计项目支出小计人员支出公用支出小计部门支出 1 2 3 4 5 6 7 770.73 770.73 691.88 603.54 88.34 78.85 78.85 单位：万元项目支出专项支出 8 2019年财政拨款收支总体情况表单位名称单位：万元收入支出上年结转结余项目金额项一、一般公共预算收入财政拨款 770.73 一、一般公共服务非税收入三、国防四、公共安全二、政府性基金预算五、教育五、其他资金合计一般公共基金预算结转结转结余结余专户管政府性理的行基金政事业小计其中：财政拨款性收费 595.54 595.54 一般公共预算二、外交上级专项转移支付收入三、专户管理的行政事业性收费四、国有资本经营预算收入目本年支出六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业 107.89 107.89 28.84 28.84 九、社会保险基金支出十、医疗卫生十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输国有资本经营其他预算收资金入 2019年财政拨款收支总体情况表单位名称单位：万元收入支出上年结转结余项目金额项目合计一般公共基金预算结转结转结余结余本年支出专户管政府性理的行基金政事业其中：财政拨款性收费一般公共预算小计十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业等事务十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、国土海洋气象等支出二十一、住房保障支出 38.46 38.46 770.73 770.73 二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十七、预备费二十九、其他支出当年收入合计三十、转移性支出六、上年结转结余三十一、债务还本支出一般公共预算结转结余三十二、债务付息支出基金结转结余收入合计三十三、债务发行费用支出 770.73 支出合计国有资本经营其他预算收资金入 2019年部门一般公共预算支出情况表单位名称：洛龙区发展和改革委员会单位：万元科目编码类款项 ** ** ** 单位名称基本支出总计小计 ** 项目支出人员经费支公用经费支出出小计部门支出专项支出 7 1 2 3 4 5 6 770.73 691.88 603.54 88.34 78.85 78.85 2019年一般公共预算基本支出情况表单位名称：：洛龙区发展和改革委员会 2019年部门预算经济分类政府预算经济分类非税收入财政拨款合计类款科目名称类款本级财一般转力移支付科目名称 770.73 770.73 小计国有资专项行政事业罚没源资产收入性收费收入有偿使用收入其他非税收入一般公共预算基本支出情况表单位：万元 2019年上级专项转移支付上年一般公共预算结转 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称单位：万元项目共计 2019年“三公”经费预算数 2.10 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 0.60 3、公务用车费 1.50 其中：（1）公务用车运行维护费 1.50 （2）公务用车购置注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2019年部门政府性基金支出情况表单位名称:洛龙区发展和改革委员会单位：万元科目编码基本支出类款项 ** ** ** 科目名称总计小计 ** 1 2 项目支出人员经费支公用经费支出出 3 4 小计部门支出专项支出 5 6 7 2019年国有资本经营预算收支情况表单位名称：洛龙区发展和改革委员会项目单位：万元收入预算数项目利润收入解决历史遗留问题及改革成本支出股利、股息收入国有企业资本金注入产权转让收入国有企业政策性补贴清算收入金融国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算收入其他国有资本经营预算支出本年收入合计本年支出合计上级专项转移支付收入调出资金上年结转收入收入总计支出总计支出预算数 2019年机关运行经费单位名称：洛龙区发展和改革委员会单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出 * * 1 合计 18.90 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称：洛龙区发改委单位：万元项目名称劳务派遣人员经费主管部门项目概况洛龙区政府实施单位洛龙区发改委项目类别一般公共预算拨款项目属性延续性项目项目周期 2019.1-2019.12 冯治国资金来源其中：本级 38.75 财政资金项目负责人上级补助其他资金 2020年 2021年本级财政资金分年项目预 38.75 算项目基本概况全区重点项目增多，业务量大，现有人员已远远不能满足日常工作需要，2018年新增劳务派遣人员4名，共计10人，劳务费38.75万元。政策依据按照区领导批示和洛龙区劳务派遣用工工资和社会保险申请表，劳务派遣人员每年工资、社保等费用38.75万元。绩效目标我单位共有劳务派遣人员10人，按照区劳务派遣中心要求，按月支付工资和社保等费用，共计38.75万元。确保劳务派遣人员工资和社会保险足额发放，保障劳务派遣人员发挥工作能力，工作正常开展. 一级指标项目支出绩效目标与指标 2019年产出指标绩效指标二级指标三级指标指标值数量指标人员数量 10人质量指标及时、足额发放人员费用，激发工作积极性，确保发改工作完成度 100% 时效指标按月支付工资和社保 100% 成本指标月工资额 2400元/月/人（不含社保等其他费用）项目支出绩效目标与指标绩效指标经济效益指标效益指标社会效益指标解决人员短缺，促进政府工作推进有效提升政府工作满意度 ≧90% 单位对劳务派遣人员工作满意度、劳务派遣人员满意度 ≧98% 生态效益指标可持续影响指标满意度指服务对象满意度指标标 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称：洛龙区发改委项目名称政府投资项目评审、评估费主管部门洛龙区政府实施单位洛龙区发改委项目类别一般公共预算拨款项目属性延续性项目项目周期 2019.1-2019.12 冯治国资金来源项目概况本级财政资金分年项目预算项目基本概况绩效目标项目支出绩效目标与指标 30 2020年根据政府投资项目原则上要进行咨询评估，政府投资项目履估、公众参与、专家评议、风险评估等科学论证所产生的费纳入同级财政预算，由审批部门支付。三级指标指标值数量指标完成项目评审数量约15个质量指标评审专业性专业时效指标项目评审完成时效性成本指标经济效益指标效益指标 2019年二级指标产出指标绩效指标 30 豫发改投资【2017】1041号文件《关于进一步简化政府投资管理的通知》全年共评审、评估政府投资项目预计15个，政府采取直接投注入方式投资的政府投资项目，除国家对项目审批权限有特，原则上按照项目行政隶属关系由同级发改部门审批项目建行性研究报告、实施方案和初步设计。按一个政府投资项目年预计评估、评审项目费用30万元。政策依据一级指标其中：本级财政资金项目负责人上级补助社会效益指标项目开工前完成项目投资额≦2000万项目，评审费用1.2万 -1.5万；2000万-3000万，费用1.5万-1.8 单个项目评审费万；3000万-5000万，费用1.8万标准区间；平均 2万；5000万-1亿，费用2万-2.3万；1亿-5 评审费用约2万亿，费用2.3万-2.6万；5亿目预计需要 10亿，费用2.6万-3万；10亿-50亿元，费用3万-3.5万；50亿元以上，3.5万-万元。全区固定资产投资增长比率 9% 促进项目建设和经济协调发展有效促进提升工程项目投资的科学性持续提升评估机构满意度、评审项目方满意度 ≧98% 生态效益指标可持续影响指标满意度指服务对象满意度指标标标表单位：万元目评审、评估费洛龙区发改委延续性项目冯治国其他资金 2021年咨询评估，政府投资项目履行咨询评评估等科学论证所产生的费用，一律，由审批部门支付。《关于进一步简化政府投资项目审批的通知》预计15个，政府采取直接投资或资本除国家对项目审批权限有特殊规定外由同级发改部门审批项目建议书、可计。按一个政府投资项目2万元，全审项目费用30万元。指标值约15个专业项目开工前完成率100% 单个项目评审费用控制在标准区间；平均每个项目评审费用约2万，15个项目预计需要30万 9% 有效促进持续提升 ≧98% 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称：洛龙区发改委项目名称全区项目管理及维稳工作主管部门洛龙区政府实施单位洛龙区发改委项目类别一般公共预算拨款项目属性延续性项目项目周期 2019.1-2019.12 冯治国资金来源本级财政资金分年项目预算项目概况项目基本概况政策依据项目支出绩效目标与指标产出指标绩效指标效益指标 5 2019年 5 2020年 1、2016年成立区项目办，此项工作全年观摩6次，省市重点、监督服务，联审联批月度排序，项目建设排序。承担全区建设管理和重大建设项目稽查的责任，组织对重点项目建设实施全过程监管。协调解决重点项目建设中的重大问题。2、全区焦枝铁路守护营上访人员做好稳定工作，时刻关注上访，杜绝越级上访、集体上访。此项工作全省统一，要求由区头负责，并随时要做好到京、省、市值班，劝返等稳控工作分包远洋公司非法集资案件。 1、承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽查的责任，点项目建设工程进度实施全过程监管。协调解决重点项目建大问题。2、洛发改办（2008）95号文件精神要求焦枝铁路守人员稳定工作由各县、区发改委负责。确保项目建设稳步推进，今年实施的省市重点项目17个，其项目5个，续建项目12个，竣工项目6个，总投资108.7亿元。提升项目立项工作。打造好项目审核高效平台。同时做好我铁路守护营人员稳控工作，从根本上解开上访人员的思想疙未发生上访事件。绩效目标一级指标其中：本级财政资金项目负责人上级补助二级指标三级指标指标值数量指标项目集中开工、全区项目观摩 8次质量指标项目工作排名全市前列时效指标完成工作时限 2019年底成本指标 ≧5万元经济效益指标各项工作活动组织、场地协调、工作经费等项目带动固定资产投资增长比率社会效益指标省市重大项目开工率 100% 全市重点项目评价保持先进位次企业满意度、群众满意度、项目方满意度 ≧95% 9% 生态效益指标可持续影响指标满意度指服务对象满意度指标标标表单位：万元理及维稳工作洛龙区发改委延续性项目冯治国其他资金 2021年作全年观摩6次，省市重点项目管理，项目建设排序。承担全区重点项目责任，组织对重点项目建设工程进度目建设中的重大问题。2、发改委对好稳定工作，时刻关注上访人员动向项工作全省统一，要求由区发改委牵、市值班，劝返等稳控工作。此外，非法集资案件。重大建设项目稽查的责任，组织对重监管。协调解决重点项目建设中的重号文件精神要求焦枝铁路守护营上访县、区发改委负责。施的省市重点项目17个，其中新开工目6个，总投资108.7亿元。同时全面审核高效平台。同时做好我区原焦枝本上解开上访人员的思想疙瘩，确保上访事件。指标值 8次全市前列 2019年底 ≧5万元 9% 100% 保持先进位次 ≧95% 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称：洛龙区发改委项目名称会议费主管部门洛龙区政府实施单位洛龙区发改委项目类别一般公共预算拨款项目属性延续性项目项目周期 2019.1-2019.12 冯治国资金来源项目概况本级财政资金分年项目预算项目基本概况绩效目标产出指标项目支出绩效目标与指标二级指标效益指标 2019年 1 2020年全年召开会议，参加省、市发改委会议。召开全区项目观摩行分析、物价培训、节能培训等全区133个重点项目的管理工；，节能降耗及双替代工作，今我区“双替代”供暖工程2000户，我区今年充电桩任务360个月底前全部完成；“9+2”工作体系也有序进行；价格监管、等工作也有序开展。三级指标指标值数量指标全年召开会议 ≧4次质量指标全区项目工作、节能工作全市前列时效指标完成工作时限 2019年底成本指标各项工作活动组织、场地协调、工作经费等 ≧1万元满足各业务股室的工作需要，为业务工作提供有力保障；圆满完成各项目标任务，上级主管部门满意。 ≧95% 经济效益指标绩效指标 1 发改委工作涉及面广，全年需召开节能培训会议一次，物价一次，项目督导及开工仪式等政策依据一级指标其中：本级财政资金项目负责人上级补助社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指服务对象满意度指标标标表单位：万元议费洛龙区发改委延续性项目冯治国其他资金 2021年委会议。召开全区项目观摩、经济运培训、节能培训等开节能培训会议一次，物价管理会议导及开工仪式等节能降耗及双替代工作，今年市下达我区今年充电桩任务360个，确保10 系也有序进行；价格监管、价格认证有序开展。指标值 ≧4次全市前列 2019年底 ≧1万元 ≧95% 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称：洛龙区发改委项目名称国民经济和社会事业发展年度计划编制及执行工作主管部门洛龙区政府实施单位洛龙区发改委项目类别一般公共预算拨款项目属性延续性项目项目周期 2019.1-2019.12 冯治国资金来源项目概况本级财政资金分年项目预算项目基本概况政策依据绩效目标一级指标 2 2019年 2 2020年此项工作是由区委、区政府赋予发改委的职能工作之一，主龙区国经济和社会事业年度计划编制工作。拟订并组织实施经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。此项工作是全区国民经济和社会事业发展主要目标任务，此区年度两会上经过大会代表、政协委员讨论通过，需要相当财力支持上半年2月初要编制《洛龙区2018年国民经济和社会发展计划与2019年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》，8月要于洛龙区2018年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》半年开始着手准备编制“十五五”规划前期准备工作二级指标三级指标指标值数量指标国民经济年度计划编制纲要两次质量指标完成度 ≧100% 时效指标年度两会讨论通过后 ≧100% 成本指标按实际支付编制资金 ≧2万元可持续影响指标有效推动洛龙经济社会持续健康快速发展有效满意度指服务对象满意度指标标圆满完成年度国民经济和社会事业计划草案的编制工作，提升区委、区政府、区人大满意度 ≧95% 产出指标项目支出绩效目标与指标其中：本级财政资金项目负责人上级补助绩效指标经济效益指标效益指标社会效益指标生态效益指标标表单位：万元展年度计划编制及执行工作洛龙区发改委延续性项目冯治国其他资金 2021年发改委的职能工作之一，主要负责洛编制工作。拟订并组织实施全区国民中长期规划和年度计划。事业发展主要目标任务，此计划要在协委员讨论通过，需要相当的人力和力支持年国民经济和社会发展计划执行情况（草案）的报告》，8月要编写《关发展计划执行情况的报告》，并于下十五五”规划前期准备工作。指标值两次 ≧100% ≧100% ≧2万元有效 ≧95% 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称：洛龙区发改委项目名称公务接待费主管部门洛龙区政府实施单位洛龙区发改委项目类别一般公共预算拨款项目属性延续性项目项目周期 2019.1-2019.12 冯治国资金来源本级财政资金分年项目预算项目概况项目基本概况政策依据二级指标产出指标质量指标绩效指标 2019年 0.6 2020年发改委负责全区国民经济和社会发展、项目建设及备案等工量大，对口省、市发改系统的检查、评比、验收，活动多，委调研任务优先安排等，需要按标准进行接待项目集中开工仪式全年3次共计300人次，全市项目观摩督导计100人，省级2次共计200人次，市督导项目30次共计240人节能工作检查评比验收共计200人次。数量指标项目支出绩效目标与指标 0.6 格按标准执行，杜绝浪费，厉行节约绩效目标一级指标其中：本级财政资金项目负责人上级补助三级指标项目集中开工仪式全年3次共计300人次，全市项目观摩督导活动1次共100人，省级2 次共计200人次，市督导项目4次共计240人次。全市节能工作检查评比验收共计200人次。严格按标准执行，厉行节约，杜绝公款吃喝。指标值 ≧10次厉行节约时效指标完成工作时限 2019年底成本指标各项工作活动组织、工作餐费等 ≧0.6万严格按规定执行标准，省、市发改委满意、严格按规定执行标准，做到不拖欠，满意 ≧98% 经济效益指标效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指服务对象满意度指标标标表单位：万元接待费洛龙区发改委延续性项目冯治国其他资金 2021年发展、项目建设及备案等工作，任务查、评比、验收，活动多，国家发改等，需要按标准进行接待杜绝浪费，厉行节约人次，全市项目观摩督导活动1次共市督导项目30次共计240人次。全市验收共计200人次。指标值 ≧10次厉行节约 2019年底 ≧0.6万元 ≧98% 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称：洛龙区发改委项目名称公务接待费主管部门洛龙区政府实施单位洛龙区发改委项目类别一般公共预算拨款项目属性延续性项目项目周期 2019.1-2019.12 冯治国资金来源本级财政资金分年项目预算项目概况项目基本概况政策依据二级指标产出指标质量指标绩效指标 2019年 0.6 2020年发改委负责全区国民经济和社会发展、项目建设及备案等工量大，对口省、市发改系统的检查、评比、验收，活动多，委调研任务优先安排等，需要按标准进行接待项目集中开工仪式全年3次共计300人次，全市项目观摩督导计100人，省级2次共计200人次，市督导项目30次共计240人节能工作检查评比验收共计200人次。数量指标项目支出绩效目标与指标 0.6 格按标准执行，杜绝浪费，厉行节约绩效目标一级指标其中：本级财政资金项目负责人上级补助三级指标项目集中开工仪式全年3次共计300人次，全市项目观摩督导活动1次共100人，省级2 次共计200人次，市督导项目4次共计240人次。全市节能工作检查评比验收共计200人次。严格按标准执行，厉行节约，杜绝公款吃喝。指标值 ≧10次厉行节约时效指标完成工作时限 2019年底成本指标各项工作活动组织、工作餐费等 ≧0.6万严格按规定执行标准，省、市发改委满意、严格按规定执行标准，做到不拖欠，满意 ≧98% 经济效益指标效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指服务对象满意度指标标标表单位：万元接待费洛龙区发改委延续性项目冯治国其他资金 2021年发展、项目建设及备案等工作，任务查、评比、验收，活动多，国家发改等，需要按标准进行接待杜绝浪费，厉行节约人次，全市项目观摩督导活动1次共市督导项目30次共计240人次。全市验收共计200人次。指标值 ≧10次厉行节约 2019年底 ≧0.6万元 ≧98%