迭部县达拉乡2017年部门预算概况及说明、经济分类支出预算批复明细表 .xls

迭部县达拉乡人民政府2017年部门预算表 部门领导：杨赛闹 财务负责人：刘学海 制表人：加宝九 目 表 录 备 注 名 （1）部门预算收支总表 （2）部门预算收入总表 收入功能分类全口径 （3）部门预算支出总表 支出功能分类全口径 （4）财政拨款收支总表 （5）部门预算支出表 财政拨款按单位 （6）一般公共预算支出表 功能分类 （7）一般公共预算基本支出表 经济分类 （8）一般公共预算一般性支出表 “三公”经费、会议费、培训费 （9）一般公共预算机关运行经费 （10）政府性基金预算支出表 表一 部门收支总体情况表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 530.10 （一）一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 （二）外交支出 三、国有资本经营预算收入 （三）国防支出 四、教育专户核算 （四）公共安全支出 五、事业收入 （五）教育支出 六、上级补助收入 （六）科学技术支出 七、附属单位上缴收入 （七）文化体育与传媒支出 八、经营收入 （八）社会保障和就业支出 九、其他收入 （九）社会保险基金支出 出 预算数 471.94 58.16 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 本年收入合计 530.10 十、上年结转 本年支出合计 530.10 支出总计 530.10 结转下年 一般公共预算收入结转 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转 教育专户结转 十一、上年结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余 收入总计 530.10 表二 部门收入总体情况表 单位：万元 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 经费拨款 金额 530.10 530.10 专项收入 行政事业性收费收入 国有资源（资产）有偿使用收入 行政单位国有资产出租、出借收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算收入 四、教育专户核算 五、事业收入 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、经营收入 九、其他收入 本年收入合计 530.10 十、上年结转 一般公共预算收入结转 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转 教育专户结转 十一、上年结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余 收入合计 530.10 表三 部门支出总体情况表 单位：万元 功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 上年结转 ** 1 2 3 4 合计 530.10 530.10 471.94 471.94 471.94 471.94 项2013101行政运行 471.94 471.94 类208社会保障和就业支出 58.16 58.16 58.16 58.16 58.16 58.16 类201一般公共服务支出 款20103政府办公厅（室）及相关机构事务 款20805行政事业单位离退休 项2080501归口管理的行政单位离退休 表四 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 530.10 一、本年支出 530.10 （一）一般公共预算财政拨款 530.10 （一）一般公共服务支出 471.94 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算收入 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 58.16 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 收 入 总 计 530.10 支 出 总 计 530.10 表五 财政拨款支出表 单位：万元 一般公共预算支出 单位名称 迭部县达拉乡政府 合计 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 合计 1 530.10 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 2 3 4 2 3 4 2 3 4 530.10 530.10 表六 一般公共预算支出情况表 单位：万元 一般公共预算支出 功能分类科目 ** 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 530.10 530.10 471.94 471.94 471.94 471.94 项2013101行政运行 471.94 471.94 类208社会保障和就业支出 58.16 58.16 58.16 58.16 58.16 58.16 类201一般公共服务支出 款20103政府办公厅（室）及相关机构事务 款20805行政事业单位离退休 项2080501归口管理的行政单位离退休 表七 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 530.10 489.10 工资福利支出 430.94 430.94 30101 基本工资 174.88 174.88 30102 津贴补贴 189.60 189.60 30103 奖金 8.70 8.70 30104 社会保障缴费 30107 绩效工资 57.76 57.76 30199 其他工资福利支出 41.00 商品和服务支出 41.00 41.00 30201 办公费 17.08 17.08 30202 印刷费 4.00 4.00 30205 水费 30206 电费 11.00 11.00 30207 邮电费 30208 取暖费 30211 差旅费 2.00 2.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30215 会议费 30216 培训费 2.70 2.70 30217 公务接待费 0.82 0.82 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00 30239 其他交通费用 1.40 1.40 30299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30308 助学金 30309 奖励金 30311 住房公积金 30314 采暖补贴 30399 其他对个人和家庭的补 贴支出 58.16 58.16 25.60 25.60 32.56 32.56 表七 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 530.10 489.10 工资福利支出 430.94 430.94 30101 基本工资 174.88 174.88 30102 津贴补贴 189.60 189.60 30103 奖金 8.70 8.70 30104 社会保障缴费 30107 绩效工资 57.76 57.76 30199 其他工资福利支出 41.00 商品和服务支出 41.00 41.00 30201 办公费 17.08 17.08 30202 印刷费 4.00 4.00 30205 水费 30206 电费 11.00 11.00 30207 邮电费 30208 取暖费 30211 差旅费 2.00 2.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30215 会议费 30216 培训费 2.70 2.70 30217 公务接待费 0.82 0.82 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00 30239 其他交通费用 1.40 1.40 30299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30308 助学金 30309 奖励金 30311 住房公积金 30314 采暖补贴 30399 其他对个人和家庭的补 贴支出 58.16 58.16 25.60 25.60 32.56 32.56 表八 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 单位：万元 单位名称 迭部县达拉乡政府 合计 因公出国（境）费 “三公”经费合计 用 1 2 2.82 公务用车购置和运行费 公务接待费 3 0.82 公务用车购置费 公务用车运行费 4 5 2.00 会议费 培训费 6 7 2.70 表九 一般公共预算机关运行经费 单位：万元 序号 项目 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 36.00 36.00 1 办公费 17.00 17.00 2 印刷费 4.00 4.00 3 水费 4 电费 11.00 11.00 5 邮电费 6 取暖费 7 物业管理费 8 差旅费 2.00 2.00 9 维修（护）费 10 会议费 11 福利费 12 公务用车运行维护费 2.00 2.00 13 其他商品和服务支出 表十 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 预算数 经济分类支出预算批复明细表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 530.1 430.94 174.88 189.6 8.7 0 0 57.76 0 0 0 41 17.08 4 0 0 0 11 0 0 0 2 0 0 0 0 2.7 0.82 0 0 0 0 0 0 0 2 1.4 0 0 58.16 0 25.6 0 0 0 0 0 0 小计 530.1 430.94 174.88 189.6 8.7 0 0 57.76 0 0 0 41 17.08 4 0 0 0 11 0 0 0 2 0 0 0 0 2.7 0.82 0 0 0 0 0 0 0 2 1.4 0 0 58.16 0 25.6 0 0 0 0 0 0 一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 489.10 41 430.94 174.88 189.60 8.70 57.76 41 17.08 4.00 11.00 2.00 2.70 0.82 2 1.4 58.16 25.6 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 304 30401 30402 30403 30499 305 30501 30502 307 30701 30707 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 399 39901 39902 39903 39906 39907 39999 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 转移性支出 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 其他支出 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出 0 0 32.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.56 预算基本支出 一般公共 专项经费 预算项目 支出