发改局2017年度部门决算公开附表.xls

附表2-1 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：迭部县发改局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 26513.10 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 84.00 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 864.00 六、其他收入 6 200.00 七、文化体育与传媒支出 19 900.00 八、社会保障和就业支出 20 36.45 九、医疗卫生与计划生育支出 7 8 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 2129.64 20 十一、城乡社区支出 21 13 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2369.23 9039.25 十二、农林水支出 3739.87 十五、商业服务等支出 3300.00 22 本年支出合计 23 结余分配 24 年末结转和结余 25 12 合计 136.00 十、节能环保支出 二十一、其他服务支出 26713.10 2922.49 110.00 23501.29 5341.44 26 28842.74 合计 27 28842.74 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门：迭部县发展和改革局 项 目 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收入 本年收入合计 财政拨款收入 上级补 助收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 26,713.10 26,513.10 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 功能分类 科目编码 科目名称 203 一般公共服务支出 2,561.62 2,561.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 1,011.00 1,011.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 680.00 680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 331.00 331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.71 303.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 政府办公厅（室）及相关机构事务 2080501 行政运行 1.72 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 机关服务 301.99 301.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 发展与改革事务 736.91 736.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 736.91 736.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120103 宗教事务 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120109 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他一般公共服务支出 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他宗教事务支出 其他一般公共服务支出 2120303 公共安全支出 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 武装警察 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 教育支出 864.00 864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 234.00 234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 消防 普通教育 2120899 学前教育 234.00 234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 进修及培训 630.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999 干部教育 630.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 文化体育与传媒支出 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 文化 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210103 社会保障和就业支出 36.45 36.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 行政事业单位离退休 36.45 36.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210106 36.45 36.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210107 医疗卫生与计划生育支出 136.00 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210199 基层医疗卫生机构 136.00 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.00 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00 3,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2320304 污染防治 1,940.00 1,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110304 21110 2111001 212 21201 2120101 1,940.00 1,420.00 1,420.00 9,465.00 4,000.00 4,000.00 1,940.00 1,420.00 1,420.00 9,465.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210101 232 23203 其他文化支出 归口管理的行政单位离退休 其他基层医疗卫生机构支出 节能环保支出 固体废弃物与化学品 能源节约利用 能源节约利用 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 21203 2120303 2120399 213 21302 2130211 21303 2130316 21305 2130504 2130599 216 21699 2169901 229 22999 2299901 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 林业 动植物保护 水利 农田水利 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 服务业基础设施建设 其他支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 5,465.00 4,085.00 1,380.00 5,896.02 480.00 480.00 90.00 90.00 5,326.02 5,276.02 50.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 110.00 110.00 110.00 5,465.00 4,085.00 1,380.00 5,696.02 480.00 480.00 90.00 90.00 5,126.02 5,076.02 50.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 110.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表2-3 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门：迭部县发展和改革局 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单 位补助支 出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 项 合计 23,501.29 493.74 23007.5535.22 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2,922.49 457.29 2,465.20 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 1,011.00 0.00 1,011.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 680.00 0.00 680.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 331.00 0.00 331.00 0.00 0.00 0.00 310.91 3.31 307.60 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 1.72 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 301.99 1.59 300.40 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 7.20 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 835.98 453.98 382.00 0.00 0.00 0.00 2010401 行政运行 835.98 453.98 382.00 0.00 0.00 0.00 409.00 0.00 409.00 0.00 0.00 0.00 20124 宗教事务 2012499 其他宗教事务支出 409.00 0.00 409.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 355.60 0.00 355.60 0.00 0.00 0.00 355.60 0.00 355.60 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 84.00 0.00 84.00 0.00 0.00 0.00 20401 武装警察 84.00 0.00 84.00 0.00 0.00 0.00 2040103 20499 2049901 消防 其他公共安全支出 其他公共安全支出 84.00 0.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 864.00 0.00 864.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 234.00 0.00 234.00 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 234.00 0.00 234.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 630.00 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 630.00 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 其他文化支出 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 36.45 36.45 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 36.45 36.45 0.00 0.00 0.00 0.00 36.45 36.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 2080501 归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 136.00 0.00 136.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 136.00 0.00 136.00 0.00 0.00 0.00 136.00 0.00 136.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 211 节能环保支出 2,369.23 0.00 2,369.23 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 1,531.23 0.00 1,531.23 0.00 0.00 0.00 1,531.23 0.00 1,531.23 0.00 0.00 0.00 838.00 0.00 838.00 0.00 0.00 0.00 838.00 0.00 838.00 0.00 0.00 0.00 2110304 21110 2111001 固体废弃物与化学品 能源节约利用 能源节约利用 212 城乡社区支出 9,039.25 0.00 9,039.25 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 2,590.83 0.00 2,590.83 0.00 0.00 0.00 2,590.83 0.00 2,590.83 0.00 0.00 0.00 6,448.42 0.00 6,448.42 0.00 0.00 0.00 2120101 21203 行政运行 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 4,435.22 0.00 4,435.22 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2,013.20 0.00 2,013.20 0.00 0.00 0.00 3,739.87 0.00 3,739.87 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 3,166.17 0.00 3,166.17 0.00 0.00 0.00 3,051.17 0.00 3,051.17 0.00 0.00 0.00 115.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 21301 农业 2130199 21302 2130211 21303 2130316 21305 其他农业支出 林业 动植物保护 水利 农田水利 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输支出 216 商业服务业等支出 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 21699 其他商业服务业等支出 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 2169901 服务业基础设施建设 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 附表2-4 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：迭部县发展和改革局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 2 3 4 2922.49 2922.49 一、财政拨款收入 1 26513.10 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 84.00 84.00 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 864.00 864.00 六、其他收入 6 200.00 七、文化体育与传媒支出 19 900.00 900.00 八、社会保障和就业支出 20 36.45 36.45 136.00 136.00 2369.23 2369.23 九、医疗卫生与计划生育支出 7 8 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 十、节能环保支出 20 十一、城乡社区支出 21 9039.25 9039.25 十二、农林水支出 3739.87 3739.87 十五、商业服务等支出 3300.00 3300.00 110.00 110.00 二十一、其他服务支出 26713.10 2129.64 本年支出合计 23 结余分配 24 年末结转和结余 25 12 合计 13 22 23501.29 23501.29 5341.44 5341.44 28842.74 28842.74 26 28842.74 合计 27 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行 填“0”。 附表2-5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 公开05表 单位：万元 迭部县发展和改革局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 本年支出合计 基本支出 1 2 项 合计 23,501.29 493.74 201 一般公共服务支出 2,922.49 457.29 20101 人大事务 1,011.00 0.00 2010101 行政运行 680.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 331.00 0.00 20103 310.91 3.31 行政运行 1.72 1.72 2010303 机关服务 301.99 1.59 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010301 20104 2010401 20124 政府办公厅（室）及相关机构事务 7.20 0.00 发展与改革事务 835.98 453.98 行政运行 835.98 453.98 409.00 0.00 宗教事务 2012499 其他宗教事务支出 409.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 355.60 0.00 2019999 355.60 0.00 204 公共安全支出 84.00 0.00 20401 武装警察 84.00 0.00 2040103 消防 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 2049901 其他一般公共服务支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 205 教育支出 864.00 0.00 20502 普通教育 234.00 0.00 2050201 学前教育 234.00 0.00 20508 进修及培训 630.00 0.00 2050802 干部教育 630.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 900.00 0.00 20701 文化 900.00 0.00 2070199 208 其他文化支出 900.00 0.00 社会保障和就业支出 36.45 36.45 附表2-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 迭部县发展和改革局 人员经费 经济分 科目名称 类科目 编码 工资福利支出 301 基本工资 30101 津贴补贴 30102 奖金 30103 其他社会保障缴费 30104 伙食补助费 30106 绩效工资 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 公开06 表 单位：万元 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费总计 经济分 金额 科目名称 类科目 348.46 302编码 商品和服务支出 119.67 办公费 30201 228.8 印刷费 30202 咨询费 30203 手续费 30204 水费 30205 电费 30206 邮电费 30207 取暖费 30208 物业管理费 30209 138.83 30211 差旅费 因公出国（境）费用 30212 36.45 维修（护）费 30213 租赁费 30214 会议费 30215 102.38 培训费 30216 公务接待费 30217 专用材料费 30218 被装购置费 30224 专用燃料费 30225 劳务费 30226 委托业务费 30227 工会经费 30228 福利费 30229 公务用车运行维护费 30231 其他交通费用 30239 税金及附加费用 30240 其他商品和服务支出 30299 487.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 经济分类 金额 科目名称 科目编码 6.45 310 其他资本性支出 1.5 房屋建筑物购建 31001 1.2 办公设备购置 31002 专用设备购置 31003 基础设施建设 31005 大型修缮 31006 信息网络及软件购置更新 31007 0.85 物资储备 31008 土地补偿 31009 安置补助 31010 1 地上附着物和青苗补偿 31011 拆迁补偿 31012 公务用车购置 31013 其他交通工具购置 310019 产权参股 310020 其他资本性支出 31099 0.613 对企事业单位的补贴 304 企业政策性补贴 30401 事业单位补贴 30402 财政贴息 30403 其他对企事业单位的补贴 30499 债务利息支出 307 2 国内债务付息 30701 国外债务付息 30707 1.287 其他支出 399 赠与 39906 公用经费总计 金额 6.45 附表2-7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 公开07表 单位：万元 迭部县发展和改革局 2017年度预算数 因公出国 （境）费 合计 1 2 2 2017年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 2 1.3 公务接待 费 合计 6 7 0.7 因公出国 （境）费 8 1.9 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 1.29 1.29 公务接待 费 12 0.61 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 附表2-8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 迭部县发展和改革局 项 功能分 类科目 编码 公开08表 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 年末结转和结余 6