广西共青团融媒体中心2022年部门预算报表.pdf

部门收支总体情况表 单位： 万元 收 项 入 目 支 预 算 数 一、一般公共预算拨款 项 出 目（按支出功能科目分类） 预 算 数 86.69 一、一般公共服务支出 二、外交支出 1、上级补助 86.69 三、国防支出 2、本级 二、政府性基金预算拨款 四、公共安全支出 1、上级补助 五、教育支出 2、本级 六、科学技术支出 三、国有资本经营预算拨款 七、文化旅游体育与传媒支出 1、上级补助 八、社会保障和就业支出 2、本级 九、卫生健康支出 四、财政专户管理资金收入 611.02 十、节能环保支出 五、事业收入 十一、城乡社区支出 六、事业单位经营收入 511.34 十二、农林水支出 七、上级补助收入 十三、交通运输支出 八、附属单位上缴收入 十四、资源勘探工业信息等支出 九、其他收入 13.00 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 611.02 上年结转结余 本 年 支 出 合 计 611.02 结转下年支出 收 入 总 计 611.02 支 出 总 计 611.02 部门收入总体情况表 单位：万元 本年收入 部门（单位）名称 上年结转结余 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 收入 单位资金 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 611.02 611.02 86.69 524.34 153 中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会 611.02 611.02 86.69 524.34 153006 广西共青团融媒体中心 611.02 611.02 86.69 524.34 部门（单位）代码 ** ** 合计 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 单位资金 预算 金预算 经营预算 收入 9 10 11 12 13 部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 ** 207 ** 06 ** 05 部门（单 位）代码 ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 1 2 3 4 合计 611.02 146.93 464.09 153 中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会 611.02 146.93 464.09 153006 广西共青团融媒体中心 611.02 146.93 464.09 出版发行 611.02 146.93 464.09 财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 收 项 目 入 支 预算数 项 出 目（按支出功能科目分类） 一、本年收入 86.69 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 86.69 （一）一般公共服务支出 预算数 86.69 （二）外交支出 1、上级补助 86.69 （三）国防支出 2、本级 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 1、上级补助 （五）教育支出 2、本级 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 1、上级补助 （八）社会保障和就业支出 2、本级 （九）卫生健康支出 二、上年结转结余 （十）节能环保支出 （一）一般公共预算拨款 （十一）城乡社区支出 （二）政府性基金预算拨款 （十二）农林水支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十三）交通运输支出 86.69 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国有资本经营预算支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）其他支出 （二十四）债务还本支出 （二十五）债务付息支出 （二十六）债务发行费用支出 二、结转下年支出 收 入 总 计 86.69 支 出 总 计 86.69 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 ** 207 ** 06 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 合计 ** ** 1 ** 05 基本支出 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 项目支出 结转下年支出 5 6 合计 86.69 71.69 71.69 15.00 153 中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会 86.69 71.69 71.69 15.00 153006 广西共青团融媒体中心 86.69 71.69 71.69 15.00 出版发行 86.69 71.69 71.69 15.00 预算06表 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 类 ** 部门预算支出经济分类科目 款 科目名称 ** ** 301 301 01 合计 1 本年一般公共预算基本支出 人员经费 2 合计 71.69 71.69 工资福利支出 71.69 71.69 基本工资 71.69 71.69 公用经费 3 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位： 万元 “三公”经费 部门（单位）代码 * * 部门（单位）名称 * * 合计 1 因公出国 （境）费 2 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费 3 4 5 6 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 ** ** 部门（单位）代码 ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 1 2 3 4 年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表 单位： 万元 资金类型 单位 显示 编码 单位名称 ** ** 项目类别 ** 项目编 号 项目名称 ** ** 功能科目 ** 功能科 目名称 填报 处室 ** ** 合计 153 中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会 合计 一般 公共 预算 拨款 1 2 政府 国有 财政 性基 资本 专户 上年 单位资 金预 经营 管理 结余 金 算拨 预算 资金 收入 款 拨款 收入 3 4 5 6 464.09 15.00 449.09 464.09 15.00 449.09 经济 生态 可持续效益指 服务对象满 成本指标 效益 社会效益指标 效益 标 意度指标 指标 指标 项目实施进度安排 年度绩效目标 中期绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 ** ** ** ** ** ** 每月30日前将下月出版报 纸期刊蓝样送到印刷厂， 当月报纸期刊在当月15日 前出版，每月22日前报刊 送达读者。 《广西少年报》 《金色年华》按 质按量按时编辑 出版，及时送达 读者手中。 2022年《广西少年报》《金色年华》坚持内容为王，实现提质增效。在编 辑出版方面，加强选题、栏目的谋划、策划，更加贴近青少年，严把质量 关，严格落实“三审三校”，牢牢把握意识形态领导权，《广西少年报》 差错率在万分之三以内，《金色年华》差错率在万分之二以内，一报一刊 社会效益目标均为良好以上等级；在印刷方面，精心设计，印刷精美，符 合报纸期刊印刷标准和要求；在发行方面，《广西少年报》发行量达到 7.5万份，《金色年华》发行量达到0.8万份，扩大一报一刊在全区青少年 群体中和在团队系统中的覆盖面。 数量指标：《广西 少年报》编辑出版 数量(≥75000份) 数量指标：《金色 年华》编辑出版数 量(≥8000份) 质量指标：报 刊内容差错率 (≤0.03%) 质量指标：报 刊内容原创率 (≥50%) 时效指标：一报 一刊按时出刊时 成本指标： 效(每月15日出 物流托运费 刊，一周内物流 用(≥ 送达读者手中 248400元) 。) 社会效益指标： 通过出版发行与 开展相关活动收 入(≥ 5490400元) 满意度指 标：读者满 意度(≥90%) 成本指标： 6月30日之前足额 缴纳残疾人就业保障金是根据《残疾人就业保障金管理暂行规定》所规定 数量指标：缴纳残 质量指标：经 时效指标：资金 经费总成本 缴纳残疾人就业 的法定义务，缴纳残保金有利于推动残疾人就业维护社会公平和社会稳定 疾人保障金金额(≥ 费支付合规性 支出时效(2022 (≥36289.5 保障金 。 36289.5元) (合规) 年6月30日前) 元) 社会效益指标： 促进和谐社会建 设(为残疾人就 业发展提供资 金) 满意度指 标：残疾人 满意度(≥ 90%) 7 153006 广西共青团融媒体中心 45000021 32-事业单位经营支 一报一刊出版 04153000 2070605 出项目 发行 18408 09党政 出版发行 群团 处 201.84 201.84 153006 广西共青团融媒体中心 45000021 残疾人就业保 2201-一般通用项目 03153000 2070605 障金 11806 出版发行 09党政 群团 处 3.63 3.63 2022年6月30日前缴纳 153006 广西共青团融媒体中心 45000021 办公场所租赁 2201-一般通用项目 02153421 2070605 费 11856 09党政 出版发行 群团 处 7.69 2019年8月开始南宁市大板 一区旧房改造工作开始进 行拆迁重建，期间需另外 按时支付租金确 租借办公场所办公。其中 保单位正常运营 财政预算拨款15万元，其 余单位自筹资金支付。 153006 广西共青团融媒体中心 45000021 2201-一般通用项目 02153263 编外人员经费 2070605 28242 09党政 出版发行 群团 处 139.85 153006 广西共青团融媒体中心 45000021 2201-一般通用项目 02153138 在编人员经费 2070605 55002 出版发行 09党政 群团 处 153006 广西共青团融媒体中心 45000021 2201-一般通用项目 03153000 补充公用经费 2070605 11749 出版发行 09党政 群团 处 ** ** ** ** ** ** 可持续效益指 满意度指 标：保障单位运 标：单位职 营(提供办公场 工满意度(≥ 所保证各项工作 90%) 有序顺利运转) 数量指标：办公场 所租赁面积(≥536 平方米) 时效指标：租赁 成本指标： 质量指标：经 费支出时效(按 办公室租赁 费支付合规性 合同约定时间支 费用(≥ (合规) 付) 226920元) 139.85 按规列支，每月16日前按 时足额发放。 按规定列支，每 围绕单位主要职责和发行“一报一刊”、网络新媒体、青年文化传播等重 月8日足额发放， 点工作，贯彻落实党的青年思想引领职责，完成一报一刊的编辑出版发 数量指标：经费支 遵循以人为本原 行，遵循以人为本的原则，按照绩效考核目标要求，保证人员基本稳定， 付事业单位员工数 则保证人员基本 保障基本机构运行，激励工作人员担当作为、干事创业，为加强高素质专 量(≥16人) 稳定，保障机构 业化队伍建设、中心的改革发展提供支撑。 运行。 时效指标：工资 成本指标： 质量指标：经 、社保、人员奖 经费总成本 费支付合规性 励有关费用发放 (≥ (合规) 期限(每月8号前 1398484.3 发放) 元) 社会效益指标： 为社会提供就业 岗位数量(≥16 人) 满意度指 标：编外人 员满意度(≥ 90%) 57.22 57.22 围绕单位主要职责和发行“一报一刊”、网络新媒体、青年文化传播等重 按规列支，每月8 数量指标：经费支 按规列支，每月8日按时足 点工作，本着以人为本的原则，保障基本机构运行及实际用人需求，加强 日按时足额发放 付事业单位员工数 额发放。 人才队伍建设，不断优化人员结构，激励工作人员担当作为、干事创业， 。 量(≥14人) 为加强高素质专业化队伍建设、促进中心发展提供支撑。 成本指标： 质量指标：经 时效指标：经费 经费总成本 费支付合规性 支付时间(按月 (≥ (合规) 及时支付) 1816304.75 元) 社会效益指标： 为社会提供就业 岗位数量(≥14 人) 满意度指 可持续效益指 标：事业单 标：在职员工稳 位在职人员 定率(≥95%) 满意度(≥ 80%) 38.86 38.86 按需支付 22.69 15.00 按规定列支、符 合经费使用规定 、保障中心正常 运营。 为融媒体中心干部职工提供办公场所保证各项工作有序顺利运转 确保融媒体中心各项工作正常运营，不超支、符合经费使用规定。 数量指标：经费使 用人数(≥30人) 成本指标： 质量指标：经 时效指标：经费 单位运行所 费支出合规性 支付时间(按需 需经费(≥ (合规) 及时列支) 803789.45 元) 可持续效益指 满意度指 标：保障中心各 标：单位干 项业务正常开展 部职工满意 (确保中心工作 度(≥90%) 进度)