迭部县文化体育广播影视2016年部门决算表.xls

附表2-1 收入支出决算总表 部门：迭部县文化体育广播影视局 单位：元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、其他支出 19 40000.00 7 七、文化体育与传媒支出 20 16100156.50 8 八、社会保障和就业支出 21 2025988.80 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 18566155.30 一、一般公共服务支出 行次 18566155.30 870000.00 14 本年支出合计 结余分配 23 年末结转和结余 24 12 合计 13 注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 22 1270000.00 25 19436155.30 合计 26 19436155.30 附表2-2 收入决算表 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年收入合 计 栏次 1 合计 18566155.30 207 文化体育与传媒支出 16180156.50 20701 文化 4320000.00 2070101 行政运行 3390000.00 2070199 其他文化支出 930000.00 20702 文物 450000.00 2070204 文物保护 450000.00 20703 体育 1160000.00 2070307 体育场馆 660000.00 2070399 其他体育支出 500000.00 20704 新闻出版广播影视 6850156.50 2070404 广播 5380156.50 2070405 电视 400000.00 2070499 其他新闻出版广播影视支出 1070000.00 20799 其他文化体育传媒支出 3400000.00 2079999 其他文化体育传媒支出 3400000.00 208 社会保障金和就业支出 2025998.80 20805 行政事业单位离退休 2025998.80 2080501 归口管理的行政事业单位退休 248302.00 2080502 事业单位离退休 1777696.80 2299 其他支出 360000.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 360000.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金 360000.00 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 财政拨款收 上级补助 经营收 附属单 事业收入 位上缴 其他收入 入 收入 入 收入 2 3 4 5 6 7 18566155.30 16180156.50 4320000.00 3390000.00 930000.00 450000.00 450000.00 1160000.00 660000.00 500000.00 6850156.50 5380156.50 400000.00 1070000.00 3400000.00 3400000.00 2025998.80 2025998.80 248302.00 1777696.80 360000.00 360000.00 360000.00 附表2-3 支出决算表 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 207 文化 20701 行政运行 2070101 其他文化支出 2070199 体育 20703 体育场馆 2070307 新闻出版广播影视 20704 广播 2070404 电视 2070405 2070499 其他新闻出版广播影视支出 国家电影事业发展专项资金及 对应专项债务收入安排的支出 2070702 资助城市影院 其他文化体育传媒支出 20799 其他文化体育传媒支出 #### 社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 #### 2080501 归口管理的行政事业单位退休 2080502 事业单位离退休 其他支出 2299 22960 彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金 20707 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 18166155.30 16100156.50 4320000.00 3390000.00 930000.00 660000.00 660000.00 6850156.50 5380156.50 400000.00 1070000.00 2 11866155.30 9840156.5 3390000 3390000 3 6300000.00 6260000 930000 4 5 6 6450156.50 5380156.50 930000.00 660000.00 660000.00 400000.00 400000.00 1070000.00 470000.00 470000.00 470000.00 470000.00 3800000.00 3800000.00 2025998.80 2025998.80 248302.00 1777696.80 40000.00 3800000.00 3800000.00 2025998.80 2025998.80 248302.00 1777696.80 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 40000.00 附表2-4 财政拨款收入支出决算总表 部门： 单位：元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 18206155.30 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 2 3 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 360000.00 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、文化体育传媒支出 21 16100156.5 15630156.5 8 八、社会保障和就业支出 22 2025998.8 2025998.8 4 15 九、其他支出 40000 470000.00 40000.00 本年收入合计 9 18206155.30 本年支出合计 23 18206155.30 17656155.3 510000.00 年初财政拨款结转和结余 10 870000.00 年末结转和结余 24 1270000 950000 320000.00 一般公共预算财政拨款 11 400000.00 25 政府性基金预算财政拨款 12 470000.00 26 19436155.3 18606155.3 830000.00 13 合计 14 27 合计 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 28 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 单位：元 项 功能分 类科目 编码 207 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 18206155.30 12366155.30 5840000.00 16180156.50 10340156.50 5840000.00 930000.00 科目名称 文化体育传媒支出 20701 文化 4320000.00 3390000.00 2070101 行政运行 3390000.00 3390000.00 2070199 其他文化支出 930000.00 930000.00 450000.00 450000.00 2070204 文物保护 450000.00 450000.00 20703 1160000.00 20702 文物 体育 500000.00 660000.00 2070307 体育场馆 660000.00 2070399 其他体育支出 500000.00 500000.00 20704 6850156.50 6450156.50 2070404 广播 5380156.50 5380156.50 2070405 电视 400000.00 2070499 其他新闻出版广播影视支出 1070000.00 20799 其他文化体育传媒支出 3400000.00 3400000.00 2079999 其他文化体育传媒支出 3400000.00 3400000.00 新闻出版广播影视 660000.00 400000.00 1070000.00 208 社会保障金和就业支出 2025998.80 2025998.80 20805 行政事业单位离退休 2025998.80 2025998.80 2080501 归口管理的行政事业单位退休 248302.00 248302.00 2080502 事业单位离退休 1777696.80 1777696.80 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 400000.00 附表2-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 单位：元 人员经费 经济分 科目名称 类科目 编码 工资福利支出 301 基本工资 30101 津贴补贴 30102 奖金 30103 其他社会保障缴费 30104 伙食补助费 30106 绩效工资 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费总计 经济分 金额 科目名称 类科目 5380156.50 302编码 商品和服务支出 2649428.00 30201 办公费 2730728.50 30202 印刷费 咨询费 30203 手续费 30204 水费 30205 电费 30206 邮电费 30207 取暖费 30208 物业管理费 30209 2025998.80 30211 差旅费 因公出国（境）费用 30212 1777696.80 30213 维修（护）费 租赁费 30214 248302.00 30215 会议费 培训费 30216 公务接待费 30217 专用材料费 30218 被装购置费 30224 专用燃料费 30225 劳务费 30226 委托业务费 30227 工会经费 30228 福利费 30229 公务用车运行维护费 30231 其他交通费用 30239 税金及附加费用 30240 其他商品和服务支出 30299 7406155.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 公用经费 经济分类 科目编码 金额 3951681.50 310 142226.38 31001 11454.00 31002 31003 59150.00 2197.30 31005 31006 31007 31008 10000.00 31009 31010 8619.06 31011 31012 1070000.00 31013 310019 1337366.52 308896.00 310020 31099 304 30401 30402 30403 1003955.74 40375.00 30499 307 30701 30707 16000.00 399 39906 公用经费总计 科目名称 金额 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 208318.50 208318.50 300000.00 300000.00 4460000.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：文化体育广播影视局 单位：元 2016年度预算数 合计 1 16,000.00 因公出国 （境）费 2 2016年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 16,000.00 16,000.00 公务接待 费 合计 6 7 16,000.00 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 16,000.00 公务接待 费 12 16,000.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：文化体育广播影视局 项 功能分 类科目 编码 单位：元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 合计 470,000.00 207 文化体育与传媒支出 20707 国家电影事业发展专项资金及应 对专项债务收入安排的支出 科目名称 2070702 资助城市影院 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 360,000.00 510,000.00 510,000.00 320,000.00 470,000.00 470,000.00 470,000.00 470,000.00 470,000.00 470,000.00 470,000.00 470,000.00 470,000.00 229 其他支出 360,000.00 40,000.00 40,000.00 320,000.00 22960 彩票公益金专项资金及专项债务 收入安排的支出 360,000.00 40,000.00 40,000.00 320,000.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 360,000.00 40,000.00 40,000.00 320,000.00