洛龙区交通运输局2018年部门预算公开报表.xlsx

部门2018年收支预算总表 收 入 支 出 2018年预算 项 目 金 额 项 目 合计 一、财政一般拨款 755.70 财政一般拨款 一、基本支出 158.70 158.70 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 131.26 131.26 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 16.81 16.81 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 10.63 10.63 五、政府性基金收入 二、项目支出 597.00 597.00 六、财政专户收入 1、一般性项目 597.00 597.00 七、上级提前告知转移支付 2、专项资金 755.70 755.70 缴入国库的行 国有资源（资 国有资本经营收入 政府性基金收入 教育收费 政事业性收费 产）有偿使用 收入 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、其他收入 本 年 收 入 合 计 755.70 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 12 页 代管资 部门结余结 一般性转移支付 专项转移支付 单位间转移收入 金 转资金 预算01表 单位：万元 支 出 2018年预算 罚没收入 其他收入 第 2 页,共 12 页 资 单位代码 501001 单位名称 合计 金 来 源 缴入国库的 政府性基金 财政一般拨款 行政事业性 单位间转移收入其他收入 收入 收费 合计 755.70 755.70 洛龙区交通和运输管理局 755.70 755.70 单位：万元 国有资源（ 上级提前告知转移支付 财政专户收入 部门结余结 国有资本经 资本）有偿 转资金 营收入 教育收费 代管资金 使用收入 一般性转移支付 专项转移支付 罚没收入 支出总表 科目编码 2018年 基本支出 单位代码 类 款 单位名称 单位（科目名称） 小计 ** ** ** ** ** ** 合计 208 05 01 501001 208 05 05 501001 208 08 01 501001 210 11 01 501001 214 01 01 501001 214 01 03 501001 214 01 04 501001 221 02 01 501001 洛龙区交通和运输 管理局 洛龙区交通和运输 管理局 洛龙区交通和运输 管理局 洛龙区交通和运输 管理局 洛龙区交通和运输 管理局 洛龙区交通和运输 管理局 洛龙区交通和运输 管理局 洛龙区交通和运输 管理局 项目支出 合计 项 工资福利 支出 对个人和 家庭的补 助 商品和 服务支 出 小计 一般性项 目 专项资金 8 9 2 3 4 5 6 7 755.70 158.70 131.26 10.63 16.81 597.00 597.00 9.93 1.21 47.69 47.69 549.31 549.31 归口管理的行政单位离退休 11.14 11.14 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.09 16.09 死亡抚恤 0.70 0.70 行政单位医疗 7.76 7.76 7.76 行政运行（公路水路运输） 151.05 103.36 87.76 机关服务（公路水路运输） 9.39 9.39 9.39 10.26 10.26 公路建设 549.31 住房公积金 10.26 第 5 页,共 12 页 16.09 0.70 15.60 财政拨款收支总体情况表 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 缴入国库的行政事 国有资源（资产） 业性收费 有偿使用收入 政府性基金收 入 一、财政一般拨款 755.70 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、缴入国库的行政事业性收费 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、专项收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、政府住房基金收入 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 755.70 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 27.93 27.93 0.00 0.00 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十、医疗卫生与计划生育支出 7.76 7.76 0.00 0.00 0.00 十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、交通运输支出 709.75 709.75 0.00 0.00 0.00 十五、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十、住房保障支出 10.26 10.26 0.00 0.00 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 6 页,共 12 页 财政拨款收支总体情况表 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 收 入 合 计 755.70 缴入国库的行政事 国有资源（资产） 业性收费 有偿使用收入 政府性基金收 入 二十五、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十六、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十七、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十八、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 755.70 0.00 0.00 0.00 本 年 支 出 合 计 755.70 第 7 页,共 12 页 2018年一般公共预算支出 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 208 ** 款名称 功能项名称 ** ** 单位名称（科目） ** 2 合计 755.70 158.70 131.26 27.93 27.93 16.09 27.23 27.23 16.09 11.14 11.14 0.00 11.14 11.14 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.09 16.09 16.09 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 501001 洛龙区交通和运输管理局 16.09 16.09 16.09 0.70 0.70 0.00 0.70 0.70 0.00 0.70 0.70 0.00 医疗卫生与计划生育支出 7.76 7.76 7.76 行政事业单位医疗 7.76 7.76 7.76 行政单位医疗 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76 709.75 112.75 97.15 709.75 112.75 97.15 151.05 103.36 87.76 151.05 103.36 87.76 9.39 9.39 9.39 9.39 9.39 9.39 549.31 0.00 0.00 549.31 0.00 0.00 10.26 10.26 10.26 住房改革支出 10.26 10.26 10.26 住房公积金 10.26 10.26 10.26 10.26 10.26 10.26 归口管理的行政单位离退休 01 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 501001 05 208 05 05 08 死亡抚恤 08 01 210 11 01 210 洛龙区交通和运输管理局 抚恤 01 208 11 01 214 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤 501001 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 501001 洛龙区交通和运输管理局 洛龙区交通和运输管理局 交通运输支出 01 公路水路运输 01 214 行政运行（公路水路运输） 01 01 03 214 03 04 214 交通运输支出 公路水路运输 行政运行（公路水路运输） 501001 洛龙区交通和运输管理局 机关服务（公路水路运输） 01 交通运输支出 公路水路运输 机关服务（公路水路运输） 501001 洛龙区交通和运输管理局 公路建设 01 04 221 交通运输支出 公路水路运输 公路建设 501001 洛龙区交通和运输管理局 住房保障支出 02 01 02 01 工资福利支 出 0 行政事业单位离退休 05 合计 1 01 208 总 计 ** 社会保障和就业支出 05 221 单位代码 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金501001 洛龙区交通和运输管理局 基本支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 3 4 10.63 16.81 10.63 1.21 9.93 1.21 9.93 1.21 9.93 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.60 0.00 15.60 0.00 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算05表 一般公共预算基本支出表 单位：万元 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称 功能科目名称 总 计 合 ** 208 05 01 501001 208 05 05 501001 208 08 01 501001 210 11 01 501001 214 01 01 501001 214 01 03 501001 214 01 04 501001 221 02 01 501001 ** 洛龙区交通和运输 管理局 洛龙区交通和运输 管理局 洛龙区交通和运输 管理局 洛龙区交通和运输 管理局 洛龙区交通和运输 管理局 洛龙区交通和运输 管理局 洛龙区交通和运输 管理局 洛龙区交通和运输 管理局 计 基本工 资 津贴 补贴 奖金 养老 保险 医疗保 工伤 生育 险 保险 保险 失业 保险 住房 公积 金 对个人和家庭的补助 在职 人员 文明 奖 在职 人员 取暖 补贴 奖励 性绩 效工 资1 基础 性绩 效工 资 月度 目标 奖励 年度 职业 其他工 性绩 目标 考核 绩效 年金 资福利 效工 考核 奖（ 工资 缴费 支出 资2 奖 行政 ） 合 计 离 休 费 23 商品和服务支出 离休 退休 离休 退休 退休 生活补 助学 文明 文明 取暖 取暖 费 助 金 奖 奖 补贴 补贴 月度 目标 考核 奖（ 离退 休） 其他 对个 人和 家庭 的补 助 合计 综合 定额 公用 经费 工会 经费 福利 费 离休 人员 公用 支出 生产建设和事业发展专项支出 退休 人员 公用 支出 公务 交通 补贴 其他 商品 和服 务支 出 一般性项 目 专项资金 其他各项 支出 ** 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 合计 755.70 131.26 44.53 27.38 5.45 16.09 7.76 0.34 0.43 0.12 10.26 2.88 2.16 1.13 2.63 0.74 6.19 0.00 0.00 0.00 3.17 10.63 0.00 4.69 0.00 2.64 0.00 2.07 0.70 0.00 0.53 0.00 16.81 4.30 1.61 2.01 0.00 1.21 7.68 0.00 597.00 0.00 0.00 归口管理的行政单位离退休 11.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.93 0.00 4.69 0.00 2.64 0.00 2.07 0.00 0.00 0.53 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.09 16.09 0.00 0.00 0.00 16.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 7.76 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行（公路水路运输） 151.05 87.76 39.76 27.38 5.45 0.00 0.00 0.34 0.43 0.00 0.00 2.88 2.16 0.00 0.00 0.00 6.19 0.00 0.00 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.60 4.30 1.61 2.01 0.00 0.00 7.68 0.00 47.69 0.00 0.00 机关服务（公路水路运输） 9.39 9.39 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 1.13 2.63 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公路建设 549.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 549.31 0.00 0.00 住房公积金 10.26 10.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 10 页,共 12 页 三公预算表 项目 上年“三公 ”经费预算 数 总计 2018年“三公”经 费预算数 0.40 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 0.40 政府性基金支出表 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称 功能科目名称 总 计 合 ** ** ** 1 计 2 基本工 资 津贴 补贴 奖金 养老 保险 3 4 5 7 医疗保 工伤 生育 险 保险 保险 8 9 10 对个人和家庭的补助 失业 保险 住房 公积 金 在职 人员 文明 奖 在职 人员 取暖 补贴 奖励 性绩 效工 资1 基础 性绩 效工 资 月度 目标 奖励 年度 职业 其他工 性绩 目标 考核 绩效 年金 资福利 效工 考核 奖（ 工资 缴费 支出 资2 奖 行政 ） 11 12 13 14 15 16 17 18 第 12 页,共 12 页 19 20 21 22 合 计 离 休 费 23 24 商品和服务支出 生产建设和事业发展专项支出 离休 退休 离休 退休 退休 生活补 助学 文明 文明 取暖 取暖 费 助 金 奖 奖 补贴 补贴 月度 目标 考核 奖（ 离退 休） 其他 对个 人和 家庭 的补 助 合计 综合 定额 公用 经费 工会 经费 福利 费 离休 人员 公用 支出 退休 人员 公用 支出 25 32 33 34 35 36 37 38 39 26 27 28 29 30 31 公务 交通 补贴 其他 商品 和服 务支 出 一般性项 目 专项资金 40 41 42 43