2018年度廊坊市广阳区人大部门决算公开表格.xls

收入支出决算总表 部门：廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会（本级） 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 总计 27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 金额 1 8,468,477.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1,195,663.72 9,664,141.28 0.00 124,567.73 9,788,709.01 — 1 — 决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 7,316,952.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,880,018.92 179,292.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315,329.79 0.00 0.00 0.00 0.00 9,691,593.51 0.00 97,115.50 9,788,709.01 部门：廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会（本级） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 2010104 人大会议 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 9,664,141.28 7,289,499.83 7,289,499.83 6,943,542.23 345,957.60 1,880,018.92 1,880,018.92 1,421,552.30 458,466.62 179,292.74 179,292.74 179,292.74 315,329.79 315,329.79 315,329.79 财政拨款收入 2 8,468,477.56 6,093,836.11 6,093,836.11 5,747,878.51 345,957.60 1,880,018.92 1,880,018.92 1,421,552.30 458,466.62 179,292.74 179,292.74 179,292.74 315,329.79 315,329.79 315,329.79 收入决算表 公开02表 金额单位：元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —2.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 1,195,663.72 1,195,663.72 1,195,663.72 1,195,663.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 部门：廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会（本级） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 2010104 人大会议 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 9,691,593.51 7,316,952.06 7,316,952.06 6,970,994.46 345,957.60 1,880,018.92 1,880,018.92 1,421,552.30 458,466.62 179,292.74 179,292.74 179,292.74 315,329.79 315,329.79 315,329.79 基本支出 2 9,691,593.51 7,316,952.06 7,316,952.06 6,970,994.46 345,957.60 1,880,018.92 1,880,018.92 1,421,552.30 458,466.62 179,292.74 179,292.74 179,292.74 315,329.79 315,329.79 315,329.79 — 3.%d — 公开03表 金额单位：元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 部门：廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会（本级） 收 项目 入 支 行次 金额 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 1 栏次 1 8,468,477.56 一、一般公共服务支出 2 0.00 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 8,468,477.56 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 24,311.73 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 26 24,311.73 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 8,492,789.29 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 4 — 决算总表 公开04表 金额单位：元 支 行次 出 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 2 3 4 6,084,032.34 6,084,032.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,880,018.92 1,880,018.92 0.00 179,292.74 179,292.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315,329.79 315,329.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,458,673.79 8,458,673.79 0.00 34,115.50 34,115.50 0.00 合计 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 8,492,789.29 和年末结转结余情况。 8,492,789.29 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会（本级） 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010101 2010104 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 人大会议 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出 小计 1 8,458,673.79 6,084,032.34 6,084,032.34 5,738,074.74 345,957.60 1,880,018.92 1,880,018.92 1,421,552.30 458,466.62 179,292.74 179,292.74 179,292.74 315,329.79 315,329.79 315,329.79 — 5.%d — 政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：元 本年支出 基本支出 2 8,458,673.79 6,084,032.34 6,084,032.34 5,738,074.74 345,957.60 1,880,018.92 1,880,018.92 1,421,552.30 458,466.62 179,292.74 179,292.74 179,292.74 315,329.79 315,329.79 315,329.79 项目支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会（本级） 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 科目编 码 5,134,049.41 302 1,246,814.10 30201 3,268,991.18 30202 110,553.00 30203 0.00 30204 0.00 30205 0.00 30206 0.00 30207 179,292.74 30208 0.00 30209 13,068.60 30211 315,329.79 30212 0.00 30213 0.00 30214 1,901,079.92 30215 0.00 30216 1,880,018.92 30217 0.00 30218 0.00 30224 9,072.00 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 0.00 30229 0.00 30231 11,989.00 30239 30240 30299 7,035,129.33 决算数 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 — 6 — 公用经费 科目编 决算数 码 1,423,544.46 307 91,165.87 30701 0.00 30702 0.00 310 0.00 31001 0.00 31002 0.00 31003 77,574.80 31005 0.00 31006 0.00 31007 31,095.00 31008 0.00 31009 0.00 31010 0.00 31011 345,957.60 31012 257,960.00 31013 0.00 31019 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 0.00 399 0.00 39906 14,000.00 39907 0.00 39908 60,280.00 39999 260,519.69 0.00 284,991.50 公用经费合计 公开06表 金额单位：元 公用经费 用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,423,544.46 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 部门：廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会（本级） 合计 1 392,000.00 因公出国（境 ）费 2 0.00 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 3 4 5 92,000.00 0.00 92,000.00 公务接待费 6 300,000.00 — 7.%d — 款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：元 合计 7 60,280.00 因公出国（境 ）费 8 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 10 11 60,280.00 0.00 60,280.00 公务接待费 12 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：部门：廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会（本级） 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 年初结转 本年收入 科目名称 和结余 小计 1 3 2 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。 — 8.%d — 基本支出 项目支出 4 5 公开08表 金额单位：万元 年末结转 和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：部门：廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会（本级） 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。 — 9 — 政府采购情况表 编制单位：廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会（本级） 项目 总计 栏次 合 计 货物 工程 服务 项目 总计 栏次 合 计 货物 工程 服务 1 11,650.00 11,650.00 0.00 0.00 7 11,650.00 11,650.00 0.00 0.00 合计 2 11,650.00 11,650.00 0.00 0.00 合计 8 11,650.00 11,650.00 0.00 0.00 采购计划金额 采购预算（财政性资金） 一般公共预算 3 11,650.00 11,650.00 0.00 0.00 实际采购金额 采购预算（财政性资金） 一般公共预算 9 11,650.00 11,650.00 0.00 0.00 — 10 — 采购计划金额 采购预算（财政性资金） 政府性基金预算 4 0.00 0.00 0.00 0.00 实际采购金额 采购预算（财政性资金） 政府性基金预算 10 0.00 0.00 0.00 0.00 公开10表 金额单位：元 非财政性资金 其他资金 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 非财政性资金 其他资金 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00