乡镇卫生院整体绩效.xls

附件2： 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020年度） 部门（单位）名称 年度 主要 任务 完成 情况 全南县乡镇卫生院 任务名称 完成情况 全年预算数 （A，万元） 任务1 工资福利支出 1683.45 1683.45 2718.16 任务2 对个人和家庭的 补助支出 55.7 55.7 31.56 任务3 商品和服务支出 1109.83 0 3452.42 任务4 资本性支出 584.5 0 18.43 3433.48 1739.15 6220.57 金额合计 年度 总体 目标 完成 情况 其中： 财政拨款 年初设定目标 全年执行数 （B，万元） 年度总体目标完成情况综述 目标： 目标完成情况： 提高医疗技术水平，为老百姓提供优质、高效、安全、快 已完成年初总体目标，提高了医疗服务水平。 捷、低廉的医疗服务 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年实际值 人 358 指标2：离退休人员数 人 110 指标1：预算完成率 ≥95% 181.20% 指标2：三公经费控制率 ≤100% 85.61% 指标1：保证资金使用规范 规范使用资金 规范使用资金 1683.45 2718.16 指标2：三公经费支出（万元） 44.26 37.89 指标1：“三公经费”节约率 比去年下降 比去年下降 合格 合格 按要求公开 按要求公开 指标1：改善卫生院就医环境 明显 明显 指标1：长期保障工作平稳进行 长期 长期 指标1：部门在职人数 数量指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 质量指标 时效指标 指标1：职工工资支出成本（万元 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 ) 指标1：保障各项工作有序开展， 社会效益 年终考核合格以上 指标 指标2：部门预算信息公开 生态效益 指标 可持续影 响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 指标1：服务满意率 指标2：职工满意度 满意大于等于 90% 满意大于等于 90% 94% 92% 表 其中： 财政拨款 执行率（ B/A) 2718.16 161.5% 31.56 56.7% 0 311.1% 0 3.2% 2749.72 181.2% 度总体目标完成情况综述 标，提高了医疗服务水平。 评价简要说明