园林所 2019年预算绩效目标申报.xlsx

附件6 2019年预算绩效目标申报表主管部门(印章):全南县城市管理局编报部门(印章):全南县城园林管理所部门负责人:＿＿陈湘华＿＿＿＿部门行政编码:＿＿＿＿＿＿＿＿＿编报时间: ＿2018年12月＿＿＿附件2 项目支出绩效目标申报表（ 2019 年度）项目名称城区园林养护监管经费主管部门及代码全南县城市管理局实施单位全南县城园林管理所项目属性管理经费项目期每年项目资金（万元）年度资金总额： 32.9 其中：财政拨款 32.9 其他资金总体目标 0 目标1：提升城区绿化率，改善城市生态环境；目标2：为市民提供优良的休闲、娱乐环境，满足市民休闲需求。二级指标数量指标三级指标指标值指标1：城区绿地面积 27.64万㎡指标2：草花种植面积 0.53万㎡ …… 指标1：绿化成活率质量指标 95% 指标2： …… 指标1：截至到年底时效指标 2019月12月31日指标2： …… 指标1：养护监管经费成本指标控制在32.9万元内指标2：梅子山管理经费 …… …… 绩效指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标指标1：提升园林绿化水吸引人才与投资平指标2： …… 指标1：改善居民居住环提升居住率境指标2： …… 指标1：改善城区生态环确保27.64万㎡的绿境地指标2： …… 指标1：提升城区生态环绿地率只增不减境指标2： …… …… 指标1：群众满意度服务对象满意度指标指标2： …… …… 98% 备注项目支出绩效目标申报表（ 2019 项目名称年度）梅子山公园管理经费主管部门及代码全南县城市管理局实施单位全南县城园林管理所项目属性管理经费项目期每年项目资金（万元）年度资金总额： 20 其中：财政拨款 20 其他资金 0 总体目标目标1：为市民提供优良的休闲、娱乐环境，满足市民休闲需求二级指标三级指标指标1：公园绿地面积数量指标指标值 2万㎡指标2： …… 指标1：绿化成活率质量指标 95% 指标2：公园内公共设施基本完好 …… 指标1：截至到年底时效指标 2019月12月31日指标2： …… 指标1：梅子山管理经费控制在20万元内成本指标指标2： …… …… 绩效指标指标1：吸引游客经济效益指标吸引人才与投资指标2： …… 社会效益指标指标1：改善居民生活方构建多元化生活方式式指标2： …… 生态效益指标指标1：改善城区生态环确保只增不减的绿地境指标2： …… 可持续影响指标指标1：提升城区生态环绿地率只增不减境备注可持续影响指标指标2： …… …… 指标1：群众满意度服务对象满意度指标指标2： …… …… 98% 附件3 部门整体支出绩效目标申报表（ 2019 部门名称年度主要任务年度）全南县城园林管理所预算金额（万元）任务名称主要内容任务1 工资福利支出 115.62 110.48 5.14 任务2 商品和服务支出 27.8 9 18.8 任务3 对个人和家庭的补助 10.75 6 4.75 …… 其他资本性支出 4 0 4 城区园林养护监管 32.9 32.9 0 梅子山公园管理经费 20 20 0 211.07 178.38 32.69 总额金额合计年度总体目标财政拨款其他资金目标1：城区绿化养护达到绿化三级标准，草花种植整体效果良好；目标2：建设和完善城区园林环境；目标3：完善绿地保护政策、弘扬护绿行为。一级指标二级指标数量指标三级指标指标值指标1：完成城区规定面积的绿地养护 27.64万平方米指标2：完成城区规定面积的草花种植 0.53万平方米 …… 质量指标指标1：年度综合绩效考评达到优秀指标2：绿地及草花养护标准达到绿化三级标准 …… 产出指标时效指标指标1：2018年度综合绩效考评 2018年12月前指标2：绿地养护与草花种植按月完成绿化养护 …… 指标1：本年支出不超过预算收入成本指标 691.37万元指标2： …… 年度绩效指标 …… 指标1：提高绿化质量、提升园林绿化水平经济效益指标吸引人才与投资指标2： …… 指标1：公众满意度社会效益指标指标2：提升居民居住环境满意度98%以上提升居住率 …… 效益指标生态效益指标指标1：改善生态环境确保27.64万平方米的绿地面积指标2：指标1：提升生态环境，走可持续发展道路可持续影响指标绿地率只增不减指标2： …… …… 满意度指标服务对象满意度指标指标1：提高服务质量，提升服务态度咨询回复处理率、投诉办结率达100％，群众满意率98％附件3 满意度指标 ……