附件:2021年瑶海区市场监督管理局部门整体支出绩效自评表.xls
附件5: 2021年瑶海区市场监督管理局整体支出绩效自评表 ( 2021年度) 单位:万元 单位名称 瑶海区市场监督管理局 年初预算数 资金情况 (万元) 年度资金总额 2338.28 其中:区级财政资金 2338.28 市级资金 调整预 全年实 预算执行率( 算数( 际执行 B/A) A) 数(B) 2573.2 2573.23 100.00% 3 2573.23 2573.2 100.00% 3 中央及省级资金 其他资金 年初设定总体目标 总体目标完成情况 1.创优竞争环境。 2.创优环境消费。 3.继续推进质量共治。 4.增强服务质量。 年 5.加强对“小个专“企业党建指导。 6.严守食品药品安全底线。 7.严守特种设备 度 安全底线。 8.严守产品质量安全底线。 9.密切关注网络舆情动态。 10.持续开展 目 非法成品油抵制。 11.保持打击传销高压态势。 12.强化”双随机,一公开“监管 标 。 13.强化重点监管。 14.强化信用监管。 15.强化物价监管。 一级指标 二级指标 投入指标 目标设定 (10分) (10分) 已完成 全年实 际完成 情况 得分 1.符合国家法律法规、国民经 1.符合国家法律法规、国民经 济和社会发展总体规划;2.符 济和社会发展总体规划;2.符 合部门“三定”方案确定的职 合部门“三定”方案确定的职 责;3.符合部门制定的中长期 责;3.符合部门制定的中长期 实施规划,符合当年部门作计 实施规划,符合当年部门工作 划。 (5分) 计划。 完成 5 1.部门整体的绩效目标细化分 解为具体的工作任务;2.通过 清晰、可衡量的指标值予以体 现;3.与部门年度的任务数或 计划数相对应;4.与本年度部 门预算资金相匹配。(5分) 1.部门整体的绩效目标细化分 解为具体的工作任务;2.通过 清晰、可衡量的指标值予以体 现;3.与部门年度的任务数或 计划数相对应;4.与本年度部 门预算资金相匹配。 完成 5 预算完成率(4分) 按照预算调整数 完成 4 政府采购执行率(3分) 100% 108.55% 3 三级指标 指标值 预算执行 (10分) 过程指标 (20分) 预算调整率(3分) 100% 110.05% 2 管理制度健全性(5分) 管理制度健全 完成 5 预决算信息公开性(5分) 按时公开相关信息 完成 5 项目资金1057.2 完成 7 预算管理 (10分) 绩 效 指 标 数量指标 预算批准项目19个,追加项目 (7分) 1个 产出指标 (30分) 未完成原因和 改进措施 节约资金使用 ,精准测算任 务绩效与预算 标准 效 指 标 质量指标 产出指标 (8分) (30分) 时效指标 (7分) 按各项目任务要求部署 按各项目要求工作 完成 8 按各项目要求时间进行 按时完成各项目工作 完成 7 成本指标 (8分) 经费使用≤预算批复资金 各项目资金使用未超出预算 完成 8 经济效益 指标(7 分) 不适用 社会效益 指标(8 效益指标 分) (30分) 生态效益 指标(7 分) 可持续影 响 指标(8 分) 服务对象 满意度指 满意度指 标(10分 标(10分 ) ) 7 公众服务水平 各项工作服务水平得到改善或 提升 完成 不适用 7 提高基层执法 水平,加强执 法维权业务能 力 7 各项目具有可持续影响 各项目可持续影响,得到提升 完成 8 服务对象满意度≥95% 服务对象满意度≥95% 完成 10 合计 98 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度结转结余资金。 2.定量指标,实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标,根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且 效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。