附件2-3.昭通市昭阳区水电移民服务中心预算公开样表20230315023946225.xlsx

昭通市昭阳区水电移民服务中心2023年部门预算表 目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.区对下转移支付预算表09-1 14.区对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区水电移民服务中心 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 2,442,977.85 一、一般公共服务支出 出 2023年预算数 2,103,411.40 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 250,926.45 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 88,640.00 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 2,442,977.85 上年结转结余 本年支出合计 2,442,977.85 支出总计 2,442,977.85 年终结转结余 收 入 总 计 2,442,977.85 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：昭通市昭阳区水电移民服务中心 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 656001 2 昭通市昭阳区水电移民服务中心 合计 合计 小计 一般公共预算 3 4 5 2442977.85 2442977.85 2,442,977.85 2442977.85 2442977.85 2442977.85 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位:元 单位名称：昭通市昭阳区水电移民服务中心 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 201 一般公共服务支出 2,103,411.40 2,103,411.40 2,103,411.40 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,103,411.40 2,103,411.40 2,103,411.40 2010303 机关服务 2,103,411.40 2,103,411.40 2,103,411.40 208 社会保障和就业支出 250,926.45 250,926.45 250,926.45 20805 行政事业单位养老支出 240,416.96 240,416.96 240,416.96 2080502 事业单位离退休 200.00 200.00 200.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 240,216.96 240,216.96 240,216.96 20899 其他社会保障和就业支出 10,509.49 10,509.49 10,509.49 2089999 其他社会保障和就业支出 10,509.49 10,509.49 10,509.49 210 卫生健康支出 88,640.00 88,640.00 88,640.00 21007 计划生育事务 60.00 60.00 60.00 2100799 其他计划生育事务支出 60.00 60.00 60.00 21011 行政事业单位医疗 88,580.00 88,580.00 88,580.00 2101102 事业单位医疗 82,574.58 82,574.58 82,574.58 2101199 其他行政事业单位医疗支出 6,005.42 6,005.42 6,005.42 2,442,977.85 2,442,977.85 2,442,977.85 合 计 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区水电移民服务中心 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 2,442,977.85 一、本年支出 2,442,977.85 （一）一般公共预算拨款 2,442,977.85 （一）一般公共服务支出 2,103,411.40 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 250,926.45 （九）卫生健康支出 88,640.00 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收入总计 2,442,977.85 支出总计 2,442,977.85 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：昭通市昭阳区水电移民服务中心 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 科目名称 2 基本支出 合计 小计 人员经费 4 3 项目支出 公用经费 5 6 201 一般公共服务支出 2,103,411.40 2,103,411.40 1,894,752.00 208,659.40 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,103,411.40 2,103,411.40 1,894,752.00 208,659.40 2010303 机关服务 2,103,411.40 2,103,411.40 1,894,752.00 208,659.40 208 社会保障和就业支出 250,926.45 250,926.45 250,726.45 200.00 20805 行政事业单位养老支出 240,416.96 240,416.96 240,216.96 200.00 2080502 事业单位离退休 200.00 200.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 240,216.96 240,216.96 240,216.96 20899 其他社会保障和就业支出 10,509.49 10,509.49 10,509.49 2089999 其他社会保障和就业支出 10,509.49 10,509.49 10,509.49 200.00 210 卫生健康支出 88,640.00 88,640.00 88,640.00 21007 计划生育事务 60.00 60.00 60.00 2100799 其他计划生育事务支出 60.00 60.00 60.00 21011 行政事业单位医疗 88,580.00 88,580.00 88,580.00 2101102 事业单位医疗 82,574.58 82,574.58 82,574.58 2101199 其他行政事业单位医疗支出 6,005.42 6,005.42 6,005.42 2,442,977.85 2,442,977.85 2,234,118.45 合 计 208,859.40 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区水电移民服务中心 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 注：此表无内容。 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 公务接待费 6 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区水电移民服务中心 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 1 项目代码 2 项目名称 功能科目编码 3 功能科目名称 4 部门经济科目编 码 5 部门经济科目名 称 6 7 总计 8 财政拨款结转结余 全年数 其中：转隶人员 公用经费 已提前安排 小计 抵扣上年垫 付资金 9 10 11 12 本次下达 另文下达 13 14 昭通市昭阳区水电移 530602210000000 018500 民服务中心 事业人员支出工资 2010303 机关服务 30101 基本工资 695,448.00 695,448.00 695,448.00 昭通市昭阳区水电移 530602210000000 018500 民服务中心 事业人员支出工资 2010303 机关服务 30102 津贴补贴 75,936.00 75,936.00 75,936.00 昭通市昭阳区水电移 530602210000000 018500 民服务中心 事业人员支出工资 2010303 机关服务 30107 绩效工资 935,268.00 935,268.00 935,268.00 昭通市昭阳区水电移 530602210000000 018505 民服务中心 绩效工资增资（事业 2010303 ） 机关服务 30103 奖金 188,100.00 188,100.00 188,100.00 昭通市昭阳区水电移 530602210000000 018511 民服务中心 退休公用经费 2080502 事业单位离退休 30201 办公费 200.00 200.00 200.00 昭通市昭阳区水电移 530602210000000 018512 民服务中心 一般公用经费 2010303 机关服务 30201 办公费 208,659.40 208,659.40 208,659.40 昭通市昭阳区水电移 530602221100000 425666 民服务中心 城镇职工基本医疗保 2101102 险缴费 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴 费 82,574.58 82,574.58 82,574.58 昭通市昭阳区水电移 530602221100000 425667 民服务中心 工伤保险缴费 2101199 其他行政事业单位医 30112 疗支出 其他社会保障缴费 6,005.42 6,005.42 6,005.42 昭通市昭阳区水电移 530602221100000 425668 民服务中心 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费支出 机关事业单位基本养 老保险缴费 240,216.96 240,216.96 240,216.96 昭通市昭阳区水电移 530602221100000 425669 民服务中心 2089999 其他社会保障和就业 30112 支出 其他社会保障缴费 10,509.49 10,509.49 10,509.49 2100799 其他计划生育事务支 30305 出 生活补助 昭通市昭阳区水电移 530602231100001 538970 民服务中心 失业保险缴费 计划生育奖励专项 合 计 60.00 60.00 60.00 2,442,977.85 2,442,977.85 2442977.85 单位资金 财政专户管 一般公共 政府性基 国有资本 理资金 预算 金预算 经营预算 15 16 17 18 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 19 20 21 22 附属单位上 非同级财政 缴收入 拨款收入 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区水电移民服务中心 单位：元 本年拨款 项目分类 项目代码 1 2 项目名称 3 项目单位 4 合 计 注：此表无内容。 功能科目编 码 5 功能科目名称 6 经济科目 编码 7 经济科目名称 8 合计 9 财政拨款结转结余 单位资金 一般公共预算 小计 其中：本次 下达 10 11 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区水电移民服务中心 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 注：此表无内容。 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区水电移民服务中心 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 计 注：此表无内容。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：昭通市昭阳区水电移民服务中心 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 采购项目 1 一般公用经费 2 维修费 采购品目 3 C23120301 车辆维 修和保养服务 合 计 次 计量 单位 数量 4 5 面向中小企业预 留资金 1 合计 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6 7 8 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：昭通市昭阳区水电移民服务中心 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 3 合 计 注：此表无内容。 政府购买服务指导性目录代码 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 区对下转移支付预算表 单位名称：昭通市昭阳区水电移民服务中心 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 合计 注：此表无内容。 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳区 2 3 4 5 预算09-2表 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区水电移民服务中心 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 注：此表无内容。 新增资产配置表 单位名称：昭通市昭阳区水电移民服务中心 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合计 注：此表无内容。 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区水电移民服务中心 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 注：此表无内容。 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：昭通市昭阳区水电移民服务中心 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 合计 注：此表无内容。 2023年 2024年 2025年 8 9 10