附表2：全南县中寨乡人民政府2020年度整体支出绩效自评表.xls

附件2 部门整体支出绩效自评表 （ 2020年度） 部门（单位）名称 中寨乡人民政府 下属单位个数 全年预算数 全年执行数 执行率 853.62 1526.2013 178.79% 资金结构：（1）基本支出 507.61 938.49 184.88% （2）项目支出 346.01 587.71 全年完成情况 169.85% 资金来源：（1）财政拨款 （2）其他资金 整体支出规模 年初设定目标 年度总体目标 年度总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书 记视察江西和赣州时的重要讲话精神，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，统筹推进疫情 防控和经济社会发展，突出抓好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，高质量完成决战决胜 脱贫攻坚目标任务，为全县争当对接粤港澳大湾区的突击先锋、前哨尖兵作出了新的中寨贡献 。 目标完成情况： 1、全面做好疫情防控常态化工作； 2、全力以赴，打好脱贫歼灭战； 3、建管并重，全面做好乡村建设工作； 4、质效双提，发展产业不松劲； 5、聚焦民生，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。 分解目标自评 一级指标 权重 二级指标 三级指标 预算编制完整性 预算编审管理 绩效目标管理 预算执行管理 部门结转结余资金管理 管理指标 支付进度率 结转结余率 ≤15% 17.23% 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 财政监督管理 预算管理及会计核算合法、合规 政府采购管理 政府采购执行率 成本指标 经济效益 指标 效果指标 满意度指标 35 10 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 2 3 基础信息完善性 时效指标 2 3 预决算信息公开性 25 2 3 预决算信息公开管理 产出指标 2 3 财政重点评价项目绩效实现 质量指标 得分 66.09% 预算绩效管理 数量指标 部门预算编制完整、 部门预算编制完 整、齐全，数据 齐全，数据无误 无误 预算绩效目标编制规 预算绩效目标编 范、合理 制规范、合理 ≥100% 178.79% 分值 ≤100% 制定了健全完整的管理制度 资产管理 全年完成值 “三公经费”控制率 国库管理 30 年度指标值 有合法、合规、 完整的预算资金 管理办法、内部 财务管理制度、 会计核算制度等 管理制度并得到 有限执行 ≥95% 100% 按照政府信息公开有 按照政府信息公 关规定公开相关预决 开有关规定公开 算信息 相关预决算信息 部门基础信息完善 部门基础信息完 善 预算管理及会计核算 预算管理及会计 合法、合规 核算合法、合规 制定或具有合法、合 规、完整的预算资金 管理办法、内部财务 管理制度、会计核算 制度等管理制度并得 到有限执行 ≥95% 0 管理制度健全性 制定了健全完整的管 制定了健全完整 理制度 的管理制度 资产管理安全性 资产保存完整、使用 合规、配置合理、处 置规范、收入及时足 额上缴 固定资产利用率 ≥95% 资产保存完整、 使用合规、配置 合理、处置规范 、收入及时足额 上缴 100% 2 2 在职人数 ≥45个 =46个 2 2 离退休人数 ≥9个 =10个 2 2 遗属补助人数 ≥5个 =7个 2 2 预算完成率 ≧95% 100% 2 2 “三公经费”控制率 ≤100% 66.09% 2 2 在职人员控制率 ≥100% 102% 2 2 职工工资发放及时性 及时发放 及时发放 3 3 项目完成及时率 按时完成 按时完成 3 3 显著提高 ≥390.55万元 ≥110.48万元 比上年下降 比上年减少 合格以上 按要求公开 效果显著 有显著效果 长期 显著提高 788.35万元 138.43万元 比上年下降 比上年减少 10.76万元 合格以上 3 3 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 完成 效果显著 有显著效果 长期 5 5 5 5 5 5 5 5 ≧95% 100% 10 10 100 96 为民办事及时率 职工工资支出成本 公用经费支出成本 三公”经费节约率 行政运行成本节约 保障各项工作有序开展，年终考 核合格以上 部门预决算信息公开 提高部门履职服务保障工作水平 改善人居环境 长期保障工作平稳进行 干部职工满意度 总分 偏差及原 因分析 缩减了部分 一般公共预 算支出 本部门2020 年度政府采 购支出总额0 万元