（人社局）2020年度部门整体支出绩效评价.xlsx

2020年度部门整体支出绩效自评表 主管部门(印章): 编报部门(印章): 部 门 负 责 人 : 李德刚 部门行政编码: 编 报 人 : 编 报 时 间 : 邱胜英 附件1 2020年度部门整体支出绩效自评情况汇总表 2020年度预算安排情况2（万元） 序号 1 2 3 预算部门名称1 县人力资源和社会 保障局 县人力资源和社会 保障局（三支一扶 大学生） 农垦企业退休干部 、建场初期退休工 人和集镇大集体、 返城知青生活补贴 合计 A 小计 （①+②） ① 本级分配金额 绩效自评情况 ② 上级补助金额 B 预算执行金额3 （万元） 预算执行率 （B/A) 绩效自评 得分 93.50 238.30 238.30 410.86 172.41% 274.04 274.04 256.84 93.72% 193.06 232.74 120.55% 193.06 900.44 127.65% 193.06 705.40 512.34 填表说明： 1.预算部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额； 4.表中灰色部分自动生成。 财政对口科室填写 是否报送 部门整体支出 自评报告 （是/否） 是否报送 部门整体支出 自评评分表 （是/否） 是 是 附件2 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 一级指 二级 三级指 标 指标 标 四级指标 评分标准 得分 ①是否依据法律法规、社会经济发展的 总体规划设定；②是否符合部门“三定 目标依据充分 ”方案确定的部门工作职责；③是否符 性（2分） 合部门制定的中长期规划及年度工作计 划；④是否具有科学性和前瞻性。每项 目标设 达到目标值得0.5分。 定（4 工作 分） ①是否符合客观实际是否可实现、可完 目标 工作目标合理 成；②是否将部门整体的工作目标细化 （5分 性（2分） 分解，使其为可衡量、可比较。每项达 ） 到目标值得1分。 我局依据法律 、法规、社会 经济发展体规 划设置；制定 中长期规划及 年度工作 计 划。 工作目标合理 ，符合客观实 际。 ①是否有对目标进行责任分解的相关工 目标管 目标管理有效 作机制；②目标管理工作机制是否科学 理（1 性（1分） 、合理，是否能有效保障目标执行和落 分） 地。每项达到目标值得0.5分。 目标管理有效 ，制定了对目 标进行责任分 解的相关工作 机制。 1 整体 整体工 总体工作完成率=单位年度工作要点已完 工作 作完成 总体工作完成 成的数量/单位年度工作要点工作总数量 （15 （15分 率（15分） ；得分=指标实际完成值×15。 分） ） 总体工作完成 率95% 14 履职效 能（35 分） 重点 工作 （15 分） 招商引资任务 招商引资任务 ①收入预算编制是否足额，是否将所有 部门预算收入全部编入收入预算；②支 出预算编制是否科学，是否是按人员经 费按标准、日常公用经费按定额、专项 预算编制完整 经费按项目分别编制。③是否所有财政 预算编 性（4分） 性资金及其配套资金采购货物、工程和 制（6 服务支出编制了政府采购预算。④三公 分） 经费预算编制只减不增。每项达到目标 值得1分。 预算科目设置 ①功能科目编制是否科学合理，编制到 合理性（2分 “项”；②经济科目的编制是否科学合 理，编排至“款”。每项达到目标值得1 ） 分。 预算执行率=（预算执行数/预算数） ×100%。得分=指标实际完成值×12。其 预算执行率（ 中，预算执行数指部门本年度实际执行 12分） 的预算数；预算数指财政部门批复的本 年度部门的预算数。 预算 管理 （25 分） 管理效 率（52 分） 评分依据及简 要说明 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。得分=指标实际完成值×2。预 算调整数：部门在本年度内涉及预算的 追加、追减或结构调整的资金总和（因 预算执 落实国家政策、发生不可抗力、上级部 预算调整率（ 行（16 门或本级党委政府临时交办而产生的调 2分） 分） 整除外）。比率等于0，得满分；比率在 0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间 的，得0.5分；比率大于30%，得0分。 2 2 超额完成了招 同引资任务数 15 预算编制完整 ，收入预算编 制全部编入收 入预算；支出 预算科学合理 ；三公经费预 算下降了5% 4 预算科目设置 合理 2 预算执行率1 00% 11 2 预算 管理 （25 预算执 分） 行（16 分） 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 管理效 一级指 率（52 二级 三级指 标 指标 标 分） 四级指标 评分标准 结转结余变动率=[（本年度累计结转结 结转结余变动 余资金总额-上年度累计结转结余资金总 率（2分） 额）/上年度累计结转结余资金总额 ]×100%；比率小于等于0，得2分；比率 大于0，得0分。 部门决 ①是否按照相关编审要求报送；②部门 部门决算编报 算（1 决算编报的单位范围和资金范围是否符 质量（1分） 分） 合相关要求。每项达到目标值得0.5分。 三年滚动财政 按文件规定编制了本部门（单位）中期 预算改 规划（1分） 财政规划得1分。 革（2 分） 政府部门财务 按文件规定编制了政府部门财务报告得1 报告（1分） 分。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收 收入管 收入管理规范 入、下属单位上缴收入、经营收入及其 理（2 性（2分） 他收入管理是否符合财务规定。达到目 分） 标值得2分。 收支 基本支出和项目支出是否符合财务规定 支出管理规范 管理 及相关制度办法的有关规定。达到目标 性（2分） （5分 值得2分。 支出管 ） 理（3 分） 重点支出结构 重点项目支出是否合理（重点支出保障 合理性（1分 率=（重点项目支出/项目总支出） ） ×100%）；得分=指标实际完成值×1。 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的 审批程序和手续；②财务核算符合财经 制度完 财务管理制度 法规和财务管理制度及专项资金管理有 备（ 的完备性（ 关规定；③部门基础数据信息和会计信 1.5分 息资料的真实性、完整性、准确性，能 1.5分） ） 否对预算管理工作起到很好的支撑作用 。每项达到目标值得0.5分。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 采购管 政府采购执行 政府采购预算数）×100%；得分=指标实 理（2 率（2分） 际完成值×2。 财务 分） 管理 ①预算业务控制：单位是否建立健全预 （6分 算编制、审批、执行、决算与评价等预 ） 算内部管理制度；②收支业务控制：单 位是否建立健全收入、支出内部管理制 内部控 度；③政府采购业务控制：单位是否建 制（ 内控制度有效 立健全政府采购预算与计划管理、政府 2.5分 性（2.5分） 采购活动管理、验收管理等政府采购内 ） 部管理制度；④资产控制：单位是否建 立健全资产内部管理制度；上述每项达 到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理 制度是否执行到位有效。达到目标值得 0.5分。 ①资产保存是否完整，是否定期对固定 管理效 资产进行清查，是否有因管理不当发生 率（52 严重资产损失和丢失的情况；②是否存 规范管 分） 资产管理规范 在超标准配置资产；③资产使用是否规 理（2 性（2分） 范，是否存在未经批准擅自出租、出借 资产 分） 资产行为；④资产处置是否规范，是否 管理 存在不按要求进行报批或资产不公开处 （4分 置行为。达到目标值得0.5分。 ） 评分依据及简 要说明 得分 1 部门决算编报 按要求报送。 1 1 按文件规定编 制了政府部门 财务报告 1 收支管理两条 线 2 收支管理两条 线 2 我局制定了财 务管理制度 1.5 按照政府采购 要求执行采购 2 制定内控制度 2 资产保存完整 ，不定期对固 定资产进行清 查，没有发生 严重资产损失 和丢失的情况 。没有超 标准 配置资产。资 产处置规范。 2 管理效 率（52 分） 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 资产 管理 一级指 （4分 二级 三级指 标 指标 标 ） 四级指标 评分标准 部门固定资产利用率=（部门实际在用固 有效使 部门固定资产 定资产总额/部门所有固定资产总额） 用（2 利用率（2分 ×100%；得分=指标实际完成值×2。 分） ） 评分依据及简 要说明 得分 部门固定资产 利用率100% 2 一般性支出变动率=[（本年度一般性支 一般性支出变 出-上年度一般性支出） /本年度一般性 动率（5分） 支出]×100%；比率小于等于0，得5分； 比率大于0，得0分。 成本 控制 （12 分） 机构运 人均公用经费 人均公用经费变动率=[（本年度人均公 转成本 变动率（3分 用经费-上年度人均公用经费） /上年度 人均公用经费]×100%；比率小于等于0 调控（ ） ，得3分；比率大于0，得0分。 12分） “三公经费”变动率=[（本年度“三公 “三公经费” 经费”总额-上年度“三公经费”总额） 三公经费下降5 变动率（4分 /上年度“三公经费”总额]×100%；比 % 率小于等于0，得4分；比率大于0，得0 ） 分。 服务 对象 服务满 满意 意（8 分） 利益 相关 方满 意 可持续 性（5 分） 监督 检查 、审 计、 减分项 绩效 评价 中发 现的 问题 服务对满意率95% 4 3 4 7 5 在市级以上组 织的监督检查 、审计、绩效 监督检 评价中发现部 查、审 门资金管理方 计、绩 面存在问题或 效评价 项目绩效目标 中发现 未达成的，一 的问题 个问题扣1分 ，不重复扣分 。 1 总分 注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。 93.5 附件3： 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 部门（单位）名称 全南县人力资源和社会保障局 任务名称 年度 主要 任务 完成 情况 2020年度） 基本支出 公用经费 劳动人事争议仲裁建设经费 职称改革评审费 公务员年度考核经费 业务经费 全年预算数 全年执行数 （B，万元 其中： 完成情况 （A，万元 其中： ） ） 财政拨 财政拨款 款 193.6 366.16 366.16 366.16 22.8 22.8 22.8 22.8 5 5 5 5 1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 15 15 15 15 执行率（ B/A) 189.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 三支一扶大学生任职管理、培训、生活 补贴、社会保险费 274.04 256.84 256.84 256.84 93.7% 农垦企业生活补贴和城镇大集体生活补 贴 193.06 232.74 232.74 232.74 120.6% 705.4 900.44 900.44 900.44 金额合计 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 年度 目标1：全县公务员队伍管理、机关、事业单位工作人员的流 目标完成情况： 已完成年初总体目标，大幅度强化了事业单位招 总体 动调配； 目标 目标2：深化事业单位人事制度和职称制度改革，专业技术人 聘工作工作，有效提升社会保障各项工作。目标 完成情况： 完成 员职称评审； 情况 目标3：事业单位招聘人员工作； 目标4：人事劳动争议仲裁、信访、劳动合同登记、劳动用工 登记、工伤认定、退休审批、工资审批等公共服务。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 年度指标值 全年实际值 部门在职人数 人 24 离退休人员数 人 15 临聘人员人数 举办了2期事业单位招 聘岗前培训班和三支 举办了一期机关事业 一扶人岗前培训班 单位工资调标培训班 事业单位专业技术人 员参加网上继续教育 预算完成率 培训 结转结余率 人 2 人 86 人 136 人 1670 95% 95% ≤5% ≤5% “三公经费”控制率 时效指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 三级指标 成本指标 ≤100% ≤100% 职工工资发放及时率 每月20号以 每月20号以 前 前 为民办事及时率 显著提高 显著提高 职工工资支出成本 万元 186.66 公用经费支出成本 万元 44.7 三支一扶生活补贴 万元 252.84 “三公经费”节约率 比上年下降 经济效益 指标 效 益 指 标 行政运行成本节约率 职工收入水平平均增 幅 保障各项工作有序开 下降5% ≥5% ≥5% 社会效益 指标 优秀或合格 优秀 展，年终考核合格以 按财政要求 部门预决算信息公开 已公开 上 公开 做到马上就 做到马上就 提高对办事群众的态 办，办就办 办，办就办 度 好 好 生态效益 指标 保护生态环境/改善人 有一定效果 生态环境效 居生活环境 /明显 果明显 可持续影响 指标 社会保障工作平稳进 行 三支一扶项目可使用 长期 长期 长期 长期 满意/≥90% 满意 离退休职工满意度 满意/≥90% 服务对象或受益群众 满意/≥90% 满意度 满意 年限 在职职工满意度 满意度 指标 5% 服务对象 满意度指标 …… ≥90 评价简要说明 附件3： 部门（单位）整体支出绩效自评表（参考指标） （ 一级指标 二级指标 年度） 三级指标 年度指标值 全年实际值 部门在职人数 ××人 离退休人员数 ××人 开展业务培训次数（期数） ××次/期 全年培训人次 ××人次 资助补助人数 ××人 创建××示范区/××文明单位 ××个 预算完成率 ≥95% 结转结余率 ≤5% 公用经费预决算差异率 ≤100% “三公经费”控制率 ≤100% 在职人数控制率 ≤100% “××项目”验收合格率 100% 项目支出绩效自评率 ≥60% 固定资产利用率 ≥95% 政府采购执行率 100% 重点工作落实完成率 100% 评价简要说明 数量指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 质量指标 产 出 指 标 …… 职工工资发放及时率 每月15号以 前 为民办事及时率 显著提高 时效指标 ××项目完成时限 成本指标 项目完成及时率 按时完成 职工工资支出成本 ××万元 当年实际支出数/当年预 算支出数×100% 本年结转结余数/本年决 算收入数×100% 公用经费支出决算数/公 用经费预算调整数 ×100% 三公经费支出决算数/三 公经费预算数×100% 本年实有在职人数/编制 人数×100% 自评金额达到本单位全 部项目支出的60%以上 实际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额 ×100% 实际政府采购数/政府采 购预算数×100% 指党委、政府、人大、 相关部门交办或下达的 工作任务落实完成情况 成本指标 经济效益 指标 人均工资成本 ×万元/人 ·年 公用经费支出成本 ××万元 “三公经费”支出 ××万元 ××项目专项经费成本 ××万元 “三公经费”节约率 比上年下降 行政运行成本节约率 下降5% 职工收入水平平均增幅 ≥5% …… 保障各项工作有序开展，年终考核 优秀或合格 合格以上 社会效益 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 部门预决算信息公开 按要求公开 ××社会影响力 有所提升 ××项目完成可受益群众 ××万人 维护社会稳定、和谐 效果显著 资助（补助）类项目资金覆盖率 全覆盖或百 分之几 提高部门履职服务保障工作水平 有所提高 提高对办事群众的态度 缩短办事时间 做到马上就 办，办就办 好 ××天或小 时 …… 生态效益 指标 减少水土流失 有一定效果 保护生态环境/改善人居生活环境 有一定效果 /明显 …… 可持续影 响 指标 长期保障工作平稳进行 长期 ××项目可使用年限 ××年 ××项目对生态是否可持续 是/否 …… （本年三公经费支出数上年三公经费支出数）/ 上年三公经费支出数 ×100% 当年行政运行成本/上年 行政运行成本×100% 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 在职职工满意度 满意/≥90% 离退休职工满意度 满意/≥90% 服务对象或受益群众满意度 满意/≥90% 标） 评价简要说明 当年实际支出数/当年预 算支出数×100% 本年结转结余数/本年决 算收入数×100% 公用经费支出决算数/公 用经费预算调整数 ×100% 三公经费支出决算数/三 公经费预算数×100% 本年实有在职人数/编制 人数×100% 自评金额达到本单位全 部项目支出的60%以上 实际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额 ×100% 实际政府采购数/政府采 购预算数×100% 指党委、政府、人大、 相关部门交办或下达的 工作任务落实完成情况 （本年三公经费支出数上年三公经费支出数）/ 上年三公经费支出数 ×100% 当年行政运行成本/上年 行政运行成本×100% 附件4 部门整体支出绩效自评报告 （参考提纲） 摘要 一、部门概况 （一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。 （二）当年部门履职总体目标、工作任务。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标。 （四）部门预算绩效管理开展情况。 （五）当年部门预算及执行情况。 二、部门整体支出绩效实现情况 （一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完 成情况。 （二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方 面反映部门履职效果的实现情况。 （三）社会满意度及可持续性影响（如有） 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析 （二）改进的方向和具体措施 四、绩效自评结果拟应用和公开情况