城管局2018年项目支出绩效目标自评表.xls

附件2： 项目支出绩效目标自评表 专项（项目）名称 （2018年度） 生活污水处理费 负责人及电话 主管部门及代码 全南县城市管理局 12630730794759333Ａ 项目资金（万元） 年度资金总额 ： 其中：一般 公共预算 上级追加 其他资金 年初设定目标 13879753460 江西洪城水业环保有限公司全南县分公 司 实施单位 年初预算数（A） 陈雷 全年执行数（B） 执行率（B/A) 550 552.8655 101% 550 552.8655 101% 全年实际完成情况 年度总体目 县城区生活污水收集至全南县城烧斗村生活污 县城区生活污水处理率达到90%以上，出水水质达到一级 水处理厂集中处理，出水水质达到一级Ｂ标准排放 标 Ｂ标准排放合格率为100%，污泥脱水后满足外运填埋要求。 ，污泥脱水后满足外运填埋要求。 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 三级指标 年度指标值 全年实际值 未完成原因和改进措 施 县城区配套污水管网还不完 善，目前污水收集量约0.85 吨/天，未达到设计处理量1 万吨/天，不断完善生活污水 处理厂配套管网建设，提高 污水收集量。 生活污水处理量（万吨） 328.5 303.93 出水水质达到一级Ｂ标准（合格 率） 100% 100% 长期 长期 长期 运行费（万元） 550 552 时效指标 成本指标 污水处理水量是在不断变化 的，无法准确预算 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 改善桃江河水质状况 提高桃江河水质 改善桃江河水质 状况 状况 生态效益 指标 改善桃江河水质状况 改善桃江河水质 改善桃江河水质 状况 状况 可持续影响 指标 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 说明 长期 群众满意度100% 长期 长期 群众满意度100% 群众满意度98% 县城区配套污水管网还不完 善，目前污水收集量约0.85 吨/天，未达到设计处理量1 万吨/天，不断完善生活污水 处理厂配套管网建设，提高 污水收集量。 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算。 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。