全南县社保局2021年部门预算公开表.xlsx

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:421007全南县社会保险事业管理局 收 入 支 出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款 2,435,483.00 社会保障和就业支出 一般公共预算拨款收入 2,435,483.00 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 2,435,483.00 收入总计 2,435,483.00 单位：元 预算数 本年支出合计 2,435,483.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,435,483.00 支出总计 2,435,483.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 结转下年 部门收入总表 填报单位:421007全南县社会保险事业管理局 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 208 05 2080502 4 2,435,483.00 2,435,483.00 2,435,483.00 社会保障和就业支出 2,435,483.00 2,435,483.00 2,435,483.00 2,414,255.00 2,414,255.00 2,414,255.00 2,414,255.00 2,414,255.00 2,414,255.00 行政事业单位养老支出 21,228.00 21,228.00 21,228.00 事业单位离退休 21,228.00 21,228.00 21,228.00 务 2080101 3 合计 人力资源和社会保障管理事 01 小计 用事业基金 一般公共预算拨款 弥补收支差 额 收入 行政运行 13 部门收入总表 填报单位:421007全南县社会保险事业管理局 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 小计 3 用事业基金 一般公共预算拨款 弥补收支差 额 收入 4 13 部门支出总表 填报单位:421007全南县社会保险事业管理局 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 2,435,483.00 1,535,483.00 900,000.00 社会保障和就业支出 2,435,483.00 1,535,483.00 900,000.00 2,414,255.00 1,514,255.00 900,000.00 2,414,255.00 1,514,255.00 900,000.00 行政事业单位养老支出 21,228.00 21,228.00 事业单位离退休 21,228.00 21,228.00 科目编码 科目名称 ** ** 208 01 人力资源和社会保障管理事务 2080101 05 2080502 单位：元 行政运行 财政拨款收支总表 填报单位:421007全南县社会保险事业管理局 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 2,435,483.00 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 2,435,483.00 社会保障和就业支出 专项收入 0 政府性基金预算拨款收入 0 预算内投资收入 0 0 0 二、上年结转 二、结转下年 单位：元 支出 合计 2,435,483.00 2,435,483.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 2,435,483.00 2,435,483.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,435,483.00 2,435,483.00 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 2,435,483.00 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:421007全南县社会保险事业管理局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 208 01 合计 2,435,483.00 1,535,483.00 900,000.00 社会保障和就业支出 2,435,483.00 1,535,483.00 900,000.00 2,414,255.00 1,514,255.00 900,000.00 2,414,255.00 1,514,255.00 900,000.00 行政事业单位养老支出 21,228.00 21,228.00 事业单位离退休 21,228.00 21,228.00 人力资源和社会保障管理事务 2080101 05 2080502 行政运行 一般公共预算基本支出表 填报单位:421007全南县社会保险事业管理局 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 1,535,483.00 1,426,883.00 工资福利支出 1,405,655.00 1,405,655.00 30101 基本工资 607,524.00 607,524.00 30102 津贴补贴 369,420.00 369,420.00 30103 奖金 50,627.00 50,627.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 164,376.00 164,376.00 30110 职工基本医疗保险缴费 60,792.00 60,792.00 30112 其他社会保障缴费 11,676.00 11,676.00 30113 住房公积金 117,240.00 117,240.00 30199 其他工资福利支出 24,000.00 24,000.00 商品和服务支出 108,600.00 108,600.00 108,600.00 30201 办公费 14,000.00 14,000.00 30205 水费 2,000.00 2,000.00 30206 电费 3,424.00 3,424.00 30207 邮电费 3,000.00 3,000.00 30211 差旅费 6,000.00 6,000.00 30216 培训费 10,000.00 10,000.00 30217 公务接待费 39,576.00 39,576.00 30228 工会经费 25,000.00 25,000.00 30299 其他商品和服务支出 5,600.00 5,600.00 对个人和家庭的补助 21,228.00 21,228.00 30305 生活补助 8,448.00 8,448.00 30307 医疗费补助 12,780.00 12,780.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:421007全南县社会保险事业管理局 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 '三公'经费支出表 填报单位:421007全南县社会保险事业管理局 421 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 人事劳动保障局 39,576.00 39,576.00 39,576.00 39,576.00 政府性基金预算支出表 填报单位:421007全南县社会保险事业管理局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:421007全南县社会保险事业管理局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：本部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 单位：元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （2021年度） 部门名称 任务名称 年度 主要 任务 任务1 任务2 全南县社会保险事业管理局 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 基本支出 153.55 153.55 人力资源和社会保障管理事务支出 90 90 金额合计 243.55 243.55 其他资金 0 目标1：确保养老保险经办机构业务正常运行 年度 目标2：维护社会稳定、促进经济和谐发展 总体 目标3：保证资金使用安全规范，提高使用效率 目标 一级指 标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指 标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 三级指标 部门在职职工人数 企业、机关等各类参保及缴费人数 企业、机关等各类参保对象待遇享受人数 预算完成率 结转结余率 重点工作办结率 确保机关、企业退休职工工资发放及时率 为民办事及时率 保证资金使用规范，提高使用效率 职工工资支出成本 公用经费支出成本 “三公经费”支出 指标值 18 35620 14389 95% 小于等于5% 100% 每月20号以前 显著提高 规范使用资金 140.57万元 90万元 3.96万元 …… “三公经费”节约率 行政运行成本节约率 职工收入水平平均增幅 保障各项工作有序开展，年终考核合格以上 社会效益 维护社会稳定、和谐发展 指标 提高对办事群众的态度 效益指 指标1： 标 生态效益 指标2： 指标 …… 长期保障工作平衡进行 可持续影响 提高部门履职服务保障工作水平 指标 民生工程惠及百姓大众 …… 在职职工满意度 满意度 服务对象 离退休职工满意度 满意度指标 服务对象或受益群众满意度 指标 …… 经济效益 指标 比去年下降 下降5% 大于5% 优秀或合格 效果显著 做到马上就办办就办好 长期 长期 长期 满意大于等于90% 满意大于等于90% 满意大于等于90% 备注 重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 社保征管扩面等工作经费 主管部门 全南县人社局 实施单位 项目属性 当年项目 项目日期范围 项目资金 （万元） 全南县社保局 1/1/2021 12/31/2021 年度资金总额 90 其中：财政拨款 90 其他资金 年度绩效目标 目标1：确保养老保险经办机构业务正常运行 目标2：维护社会稳定、促进经济和谐发展 目标3：确保各项中心工作顺利推进 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量 参保人数增长率 >6.5% 时效 按时足额完成 =100% 经济效益 促进消费 >90% 社会效益 提升退休人员生活水平 普遍提高 长期保障工作平衡进行 良好 提高部门履职服务保障工作水平 良好 参保人员满意度 >90% 产出指标 效益指标 可持续影响 满意度 满意度