瑶海区就业中心财政支出项目绩效自评报告.pdf
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瑶海区财政支出项目绩效自评报告 （参考格式） 项 目 名 称 ： 档案管理维护与服务 项 目 单 位 ：瑶海区公共就业和人才服务中心 项目责任人 （签字） ： 主 管 部 门（盖章） ： 2021 年 1 月 2020 年档案管理维护与服务项目绩效自评报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 本单位保管瑶海区全区失业人员及灵活就业参保人员 档案共 8 万余份，项目立项的初衷是建立电子化档案，方便 管理，便民查阅，进一步提高档案管理及服务水平与质量。 2.项目执行情况 本项目涉及要管理维护的档案约 8.2 万份，按平均每份 档案 8 页计算，每页的录入扫描费用为 0.6 元，将所有档案 进行扫描录入建成电子档案共需 40 万元左右，单位本来安 排分批次完成档案电子化管理，而财政本年度只按排 0.9 万 元的指标，仅能维持日常的办公需求，受经费所限本项目无 法启动。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 年度总目标是启动档案电子化管理工作，在经费支持的 情况下先对部分档案进行录入、扫描，逐步实现档案管理的 规范化、现代化、科学化、便捷化。 2.总体目标完成情况 因受经费所限，本单位的档案管理还保持传统的管理方 法，电子化档案未启动，所保存的档案及新接收的档案进行 整理筛查，为建立电子化档案做好前期的准备工作。 二、绩效自评结论 （一）总体结论 2020 年度，档案管理维护与服务项目通过年初预算，财 政最终下拨资金 0.9 万元，档案电子化扫描录入工作没有正 式启动，只完成了部分档案的整理及信息核对工作，为档案 管理电子化做好前期准备工作。 电子化工作没有启动，主要原因是经费所限。 （二）自评结果 经自评，2020 年度档案管理维护与服务项目绩效自评综 合得分为 99.5 分，自评结果为 99.5 分。 三、指标分析 2020 年度档案管理与维护项目绩效一级指标，8 个二级 指标，8 个三级指标，各项指标评分情况分析如下： （一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分） 1.项目立项（满分 7 分，实得 7 分） （1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分） 项目确定前，对我单位档案室所管档案的数量及保管情 况、使用情况做了详细的了解，我们的档案管理还是维持以前 传统的保管方法，使用起来不方便且稍不细心容易混乱。立项 前单位领导对上级部门及管理较规范的档案部门做了了解，包 括管理方法及资金投入，然后经主管部门同意把档案管理维护 与服务作为项目列入预算。 2.绩效目标（满分 8 分，实得 8 分） （1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分） 我中心负责全区失业人员和自由职业人员的档案管理， 共管理档案 8.2 万余份，涉及到这些人的失业就业及退休， 是我单位的一项重要工作，管理质量直接影响到档案所有人 的个人利益，从而影响到社会的安定。 （2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分） 该立项的绩效目标非常明确： 实现档案数字化管理。 提高办事效率。 提高服务水平。 （二）过程指标（满分 25 分，实得 25 分） 1.资金管理（满分 15 分，实得 15 分） （1）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） 当年预算指标 0.9 万元整，实际执行 0.9 万元整。 （2）资金使用合规性 （满分 5 分，实得 5 分） 资金拨付符合相关的财经法律法规，资金拨付有完整的 审批程序和手续，符合规定的用途，无挤占、挪用等情况。 2.组织实施（满分 10 分，实得 10 分） （1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分） 主管部门有明确的财务管理制度。 （2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分） 资金使用符合相关的财经制度及资金管理办法。 （三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分） 年度设定的数量指标为 4000 份档案的整理及信息核对， 截至 2020 年底完成了既定的目标。 2.时效指标（满分 8 分，实得 8 分） 年度设定的时效指标如期完成。 3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分） 年度设定的质量指标为对 4000 份档案整理及对完整性 的梭理核对工作，年末超额完成。 4.成本指标（满分 7 分，实得 7 分） 根据财政下达资金，年度设定的完成对 4000 份档案进 整理及信息核准、完善，成本指标控制在有限的 0.9 万元。 （四）效益指标（满分 30 分，实得 29.5 分） 1.经济效益指标：不涉及经济效益指标。 2.社会效益指标：使档案管理更加科学、合理、使用便 捷.方便快捷地为前来办事的群众提供服务。 （满分 10 分，实 得 10 分） 3.生态效益指标：不涉及。 4.可持续影响指标：实现科学管理、便民服务。（满分 10 分，实得 10 分） 5.满意度指标：有序保管好所接收的档案，严格按档案 管理的相关制度办法，积极热情快速有效地为前来办事的人 员提供服务，使群众满意度达 95%以上。 （满分 10 分，实得 9.5 分） 四、存在问题 因经费所限，该项目起步缓慢。 五、意见和建议 因疫情影响，整个经济形势不是很景气，等经济形势好 转，望资金落实到位，以便于将这一项目得以完成。 七、附件 1.项目支出绩效自评表（附后） 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目责任人 档案管理维护与服务 瑶海区人力资源和社会保障局 赵亚生 联系方式 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 年度资金总额 其中：当年财政资金 上年结转资金 其他资金 预期目标 一级指标 二级指标 决策 （15 分） 项目立项 （7 分） 绩效目标 （8 分） 过程 （25 分） 实际完成值 分值 得分 项目立项规范性 项目立项规范 7 7 绩效目标合理性 绩效目标合理明确 绩效指标明确性 绩效指标清晰量化 4 4 10 5 5 资金管理 （15 分） 预算执行率 资金使用合规性 项目资金使用合规 组织实施 （10 分） 管理制度健全性 管理制度健全 制度执行有效性 相关制度执行有效 5 5 完成年度指标 预计完成 4000 份档 案的整理核准工作。 实 际 完 成 4000 份档案的整理工 作。 8 8 指标完成及时性 序时完成年度内 指指标。 新接收的档案 及时整理编 号。 8 8 质量指标 （7 分） 逐页进行录入扫描 年内完成 4000 份档案的扫描录 入前期准备。 7 7 成本指标 （7 分） 按同类行业的价格 标准执行。 按同类行业价格 标准执行-0.6元 /页*8*4000 7 7 经济效益 指标 社会效益 不涉及 不涉及 完善档案管理 使档案管理更加 科学化、现代化。 10 10 生态效益 指标 不涉及 不涉及 不涉及 可持续影响 指标 社会效益 完善档案管理 科学管理便民 服务。 10 10 服务对象的满意度 有序管理，便民 服务、利于社会 安定。 群众满意度为 99.5% 10 9.5 100 99.5 时效指标 （8 分） 指标 效益 （30 分） 年度指标值 瑶海区公共就业和人才服务中心 20200101-2020123 项目起止时间 全年执行数 预算执行率 1 （B） （B/A） 0.9 100% 0.9 0 0 实际完成情况 4 4 10 5 5 数量指标 （8 分） 产出 （30 分） 三级指标 3 3 0 0 预算单位 64495378 全年预算数 （A） 0.9 0.9 0 0 满意度指标 （10 分） 100% 总 分 完成了4000 份 档案的整理工 作。 偏差原因分析及 改进措施 注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。 2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程 序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写） ，产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满 意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。