合肥市瑶海区红光街道2016年决算情况说明pdf.pdf

瑶海区红光街道 2016 年度部门决算情况说明 一、部门职责 红光街道办事处为合肥市瑶海区人民政府的派出机构， 在本辖区内行使相应的政府管理职能。 1、宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、 法规，执行上级党委、政府的决议、决定。 2、加强街道社区党的建设。充分发挥街道党工委的领 导核心作用，党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作 用，建立健全新经济组织和社会组织的党组织，加强日常管 理和业务指导，加强社区党员教育管理、思想政治工作。 3、坚持以经济建设为中心。提高服务质量，改善投资 环境，扩大招商引资，为区域经济发展提供良好的服务。 4、加强社区建设和管理。组织开展社会治安综合治理 工作，做好人民调解、治安防范等工作，维护社会安定团结， 组织开展群众文化、体育活动，营造健康向上的社区文化氛 围，普及科学常识，提高居民文明素质。 5、大力开展社区服务。根据居民不同层次需求，扩充 项目，丰富内容，大力兴办社区服务事业，充分利用社区资 源，引导、规范辖区单位和居民群众参与社区服务，组织社 区志愿者服务队伍，经常性开展公益性社区服务，给居民群 1 众的工作、生活带来方便、实惠。 6、加强辖区内社会事务的管理。负责计划生育工作， 重点加强流动人口的计划生育管理，协助有关部门做好失业 登记、劳动就业、拥军优属、民兵预备役、征兵、民防等工 作，做好社会救助、社会保障工作，维护老年人、妇女、未 成年人和残疾人的合法权益。 7、加强社区居委会工作。加强社区居委会软、硬件建 设，帮助协调各方面关系，指导、支持其依据法律和章程、 独立自主地行使权力和开展工作，畅通社情民意反馈渠道， 及时向上级党工委和政府反映居民的意见和要求。 8、全面负责辖区城市管理。对辖区内的环境卫生、绿 化美化、环境保护等工作依法进行管理和监督，对违反市容 环境卫生管理规定的行为进行查处；对居民小区的物业管理 进行指导和监督检查。 二、部门机构设置 街道内设党政办公室（政工科）、市容管理办公室、社 会事务办公室（计划生育办公室）、财经办公室、综合治理 办公室（司法所）、建设办、经济科等科室。街道有化南、 枞阳路、钢北新村、土山南路四个社区。 三、2016 年度部门决算报表说明 （一）2016 年度收入支出决算总体情况说明 2016 年度收入总计 1450.9 万元，支出总计 1450.9 万 2 元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 444.7 万元，增长 69.35%。主要原因：一是单位日常经费开支；二是和平东 路拆迁渣土清运老合钢区域闲置空地绿化费用。 （二）2016 年度收入决算情况说明 本年收入合计 1450.90 万元，其中：财政拨款收入 1423.97 万元，占 98.14%； 其他收入 26.93 万元，占 1.87%。 （三）2016 年度支出决算情况说明 本年支出合计 1450.90 万元，其中：基本支出 606.71 万元，占 41.82%；项目支出 844.19 万元，占 58.18%。 （四）2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年度财政拨款收入总计 1450.90 万元，财政拨款 支出总计 1450.90 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支 总计各增加 444.68 万元，增长 30.64%。主要原因：一是调 增预算和平东路拆迁渣土清运 206 万元；二是老合钢区域闲 置空地绿化费用 260.95 万元。 （五）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 2016 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余持 平，本年收入 1450.90 万元，本年支出 1450.90 万元，年 末没有结转和结余。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1423.97 万元， 3 占本年支出合计的 98.14%。与 2015 年相比，一般公共预 算财政拨款支出增加 519.56 万元，增长 57.45%。主要原因 是一是调增预算和平东路拆迁渣土清运 206 万元；二是老合 钢区域闲置空地绿化费用 260.95 万元。 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1450.90 万元， 其中：基本支出 606.71 万元，占 41.82%；项目支出 844.19 万元，占 58.18%。具体情况如下： （1） “一般公共服务”2016 年度决算 228.57 万元，比 2015 年度增加 134.80 万元，增长 143.76%，主要原因一 是马钢公益性岗位人员下划增加了工资、社会保险；二是增 加了街道专职市场监管人员经费。其中：“行政运行”决算 193.63 万元，主要用于人员经费支出。“其他一般公共服务 支出”决算 34.94 万元，主要用于街道专职市场监管人员经 费及其他群众团体事务支出。 （2）“社会保障和就业”2016 年度决算 207.67 万元， 比 2015 年度增加 87.67 万元，增长 73.06%，主要原因一 是基层政权和社区建设支出 120 万元，主要用于四个社区人 员经费支出；二是其他社会保障和就业支出，主要用于四个 社区社会保险支出。 （3） “城乡社区支出”2016 年度决算 955.40 万元，比 2015 年度增加 316.60 万元，增长 49.56%，主要原因一是 4 单位行政运行需求；二是和平东路拆迁渣土清运、老合钢区 域闲置空地绿化。其中： “城乡社区管理事务”决算 725.84 万元，主要用于和平东路拆迁渣土清运、老合钢区域闲置空 地绿化以及办公费用； “城乡社区环境卫生”决算 229.56 万 元，主要用于城乡基础设施建设支出、文明创建市容经费。 （4）“住房保障支出”2016 年度决算 32.32 万元，比 2015 年度减少 19.52 万元，降低 37.65%，主要原因一是 2016 年住房公积金基数减少缴存比例降低；其中： “住房公 积金”决算 32.32 万元，主要用于职工住房公积金缴纳； （5） “其他支出”2016 年度决算 26.93 万元，比 2015 年度减少 74.88 万元，降低 73.55%。主要原因 2016 年比 2015 年降低了其他支出费用。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.71 万 元，其中人员经费 606.71 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休 费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补 助支出等。 （七）2016 年度政府性基金收入支出情况说明 本部门 2016 年度无政府性基金收入和支出。 （八）2016 年度财政拨款开支的“三公”经费决算情 5 况说明 2016 年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为 9.58 万元,支出与 2015 年度决算相比，减少 0.39 万元，降低 4.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务 接待费支出决算为 4.77 万元，公务用车购置及运行费支出 决算为 4.81 万元。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元,支出与 2015 年度持 平。 2、公务接待费支出 4.77 万元，主要用于招商引资。经 费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、 《关于 转发<合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法>的通知》 （瑶财〔2015〕24 号）等相关规定。支出与 2015 年度决 算相比，减少 0.39 万元，降低 8.18%,主要原因是厉行节约、 控制接待费用。2016 年，国内公务接待共 32 批，382 人次 （不包括陪同人员） 。 3、公务用车购置及运行费支出 4.81 万元，与 2015 年 度决算相比，增加 0.03 万元，增长 0.62 %,经费使用严格按 照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中：公 务用车运行维护费支出 4.81 万元，主要用于市容执法等活 动所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。支出与 2015 年 度决算相比，增加 0.03 万元，增长 0.62 %,主要原因是市容 文明创建车辆辖区执法。公务用车购置费支出 0 万元。购置 6 数是 0 辆，保有量是 2 辆。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2016 年度瑶海区红光街道办事处本级 1 家行政单位机 关运行经费 377.24 万元，管理事业单位的主要用于保障单 位运行，用于购买货物和服务等。 2.政府采购支出情况。 2016 年度瑶海区红光街道办事处政府采购支出总额 43.20 万元，其中：货物类支出 43.20 万元、工程类支出 0 万元、服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额 0%。 3.国有资产占有使用情况。 截止2016年12月31日，瑶海区红光街道办事处共有车 辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤车1辆、专业技 术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0 台（套）。 四、名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 7 （三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位 （包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物 和服务的各项资金。 合肥市瑶海区红光街道办事处 2017 年 8 月 3 日 8