审计处2015年度工作计划.pdf

审计处 2015 年度工作计划 编号 1 2 任务及内容 具体目标及要求 根据党委组织部委托，适时开展领导干部经济责任审计工 * 开展经济责任审 作，以强化经济责任和评价领导干部经济责任履行情况为 计 目标，按《内部审计准则》、《内部审计实务指南》等法 律法规的具体要求。 以防范风险、规范管理、提高效益为目标，对学校重大专 * 开展重大专项经 项经费的预算、支出、管理、使用效益及项目验收、运行 费管理审计 等情况进行审计。 3 以控制工程造价、规范工程管理、提高建设资金投资效益 * 开展重点基建工 为目标，进一步加强外委审计的协调，开展重点基建工程 程项目审计 项目审计，并与后勤与基建管理处相关工作同步进行。 4 * 做好内审质量评 适当补充审计力量，加强业务培训，提升审计人员业务能 估意见和建议的整 力和水平；进一步加强与学校各单位（部门）的沟通；提 改落实工作 高审计技术手段，发挥内审监督、评价、咨询职能。 5 * 规范审计业务的 对照新《准则》要求，进一步修订、完善内部审计制度， 实施和管理 规范审计业务的实施和管理。 6 * 开展科研经费专 结合上一年度开展的科研经费管理与使用的审计情况，根 项审计 据科研处委托，开展科研经费专项审计。 7 以加强预算控制、提高资金使用效益为目标，对小型立项、 开展维修工程决算 基础设施维修经费使用与管理的规范性、经济性等进行审 审计 计。 8 开展财务收支审计 9 以强化审计结果运用、提高审计效果、加强内审监督有效 性为目标，对前期审计工作中发现的问题和提出的整改意 做好后续审计工作 见的落实情况进行跟踪，促进被审单位整改，并及时向学 校提出管理建议。 10 做好档案移交工作 按校档案室的要求，移交 2014 年度审计档案。 11 12 根据学校要求或相关单位的委托，开展二级单位的财务收 支审计。 做好业务培训及后 制定年度培训计划，使业务培训及后续教育工作达到内部 续教育工作 审计准则规定的要求。 根据学校工作计划和各单位（部门）的需要，配合相关单 配合相关单位（部 位（部门）完成涉及审计工作事项；完成学校和上级主管 门）做好各项工作 部门布置的相关工作。 注：标有“*”的，为年度重点工作。 （2015 年 3 月 30 日） 1