附件3：2023年部门预算公开表.xls

附件3 2023年部门预算及“三公”经费预算公开表 息烽县小寨坝镇人民政府 2023年2月6日 机关负责人签章： 财务负责人签章： 编制 制表人签章: 目 1、 收支总体情况表 2、 收入总体情况表 3、 支出总体情况表 4、 财政拨款收支总体情况表 5、 一般公共预算支出情况表 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 9、 政府性基金预算支出情况表 10、 县级对下专项转移支付预算支出情况表 11、 国有资本经营预算支出情况表 12、 部门整体支出绩效目标批复表 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一） 录 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二） 小寨坝镇人民政府2023年部门收支总体情况表 2023年收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 十、上年结转 2023 年支出 预算数（万元） 支出功能分类 3,912.29 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 3,912.29 本 年 支 出 合 计 二十二、结转下年 收 入 总 计 3,912.29 支 出 总 计 民政府2023年部门收支总体情况表 2023 年支出 预算数（万元） 1,375.55 3.00 102.24 5.00 375.19 117.97 470.54 1,041.97 136.20 284.63 3,912.29 3,912.29 小寨坝镇人民政府2023年部门收入总体情况表 功能分类科目 收入总计 编码 201 20101 科目名称 一般公共服务支出 人大事务 一、一般公共 二、政府性基 三、国有资本 四、财政专户 六、事业单位 五、事业收入 预算财政拨款 金预算财政拨 经营预算财政 管理资金收入 经营收入 收入 款收入 拨款收入 1,375.55 1375.55 5.00 5.00 5.00 5.00 1,288.38 1,288.38 2010108 代表工作 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 务 2010301 行政运行 470.42 470.42 2010302 一般行政管理事务 736.51 736.51 2010308 信访事务 30.00 30.00 2010350 事业运行 51.45 51.45 20104 发展与改革事务 10.00 10.00 2010499 其他发展与改革事务支出 10.00 10.00 20105 统计信息事务 3.00 3.00 2010507 专项普查活动 3.00 3.00 20106 财政事务 67.17 67.17 2010650 事业运行 67.17 67.17 20134 统战事务 2.00 2.00 2013404 宗教事务 2.00 2.00 203 国防支出 3.00 3.00 20306 国防动员 3.00 3.00 2030601 兵役征集 3.00 3.00 204 公共安全支出 102.24 102.24 20402 公安 86.74 86.74 2040250 事业运行 50.74 50.74 2040299 其他公安支出 36.00 36.00 20406 司法 7.50 7.50 2040604 基层司法业务 7.50 7.50 20408 强制隔离戒毒 8.00 8.00 2040805 强制隔离戒毒人员教育 8.00 8.00 205 教育支出 5.00 5.00 20502 普通教育 5.00 5.00 2050202 小学教育 5.00 5.00 208 社会保障和就业支出 375.19 375.19 20802 民政管理事务 94.63 94.63 2080208 基层政权建设和社区治理 94.63 94.63 20805 行政事业单位养老支出 240.68 240.68 2080501 行政单位离退休 105.26 105.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 90.28 90.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.14 45.14 20807 就业补助 5.34 5.34 2080705 公益性岗位补贴 5.34 5.34 20828 退役军人管理事务 27.68 27.68 2082850 事业运行 25.68 25.68 2082899 其他退役军人事务管理支出 2.00 2.00 20899 其他社会保障和就业支出 6.86 6.86 2089999 其他社会保障和就业支出 6.86 6.86 210 卫生健康支出 117.97 117.97 21004 公共卫生 20.00 20.00 2100409 重大公共卫生服务 20.00 20.00 21011 行政事业单位医疗 97.97 97.97 2101101 行政单位医疗 22.46 22.46 2101102 事业单位医疗 60.22 60.22 2101103 公务员医疗补助 15.29 15.29 212 城乡社区支出 470.54 470.54 21201 城乡社区管理事务 218.03 218.03 2120103 机关服务 21.71 21.71 2120104 城管执法 196.32 196.32 21205 城乡社区环境卫生 252.51 252.51 2120501 城乡社区环境卫生 252.51 252.51 213 农林水支出 1,041.97 1,041.97 21301 农业农村 164.21 164.21 2130104 事业运行 156.21 156.21 2130108 病虫害控制 5.00 5.00 2130124 农村合作经济 3.00 3.00 21307 农村综合改革 877.76 877.76 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 877.76 877.76 221 住房保障支出 136.20 136.20 22102 住房改革支出 136.20 136.20 2210201 住房公积金 136.20 136.20 224 灾害防治及应急管理 284.63 284.63 22401 应急管理事务 256.63 256.63 2240106 安全监管 5.60 5.60 2240150 事业运行 251.03 251.03 22406 自然灾害防治 28.00 28.00 2240601 地质灾害防治 23.00 23.00 2240602 森林草原防灾减灾 5.00 5.00 3,912.29 3,912.29 合计 政府2023年部门收入总体情况表 单位：万元 七、上级补助 八、附属单位 九、其他收入 十、上年结转 收入 上缴收入 小寨坝镇人民政府2023年部门支出总体情况表 支出总计 一、一般公 共预算财政 支出 1,375.55 1375.55 5.00 5 5.00 5.00 功能分类科目 编码 201 20101 科目名称 一般公共服务支出 人大事务 2010108 代表工作 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,288.38 1,288.38 2010301 行政运行 470.42 470.42 2010302 一般行政管理事务 736.51 736.51 2010308 信访事务 30.00 30.00 2010350 事业运行 51.45 51.45 20104 发展与改革事务 10.00 10.00 2010499 其他发展与改革事务支出 10.00 10.00 20105 统计信息事务 3.00 3.00 2010507 专项普查活动 3.00 3.00 20106 财政事务 67.17 67.17 2010650 事业运行 67.17 67.17 20134 统战事务 2 2 2013404 宗教事务 2 2 二、政府性 基金预算支 出 三、国有资 本经营预算 支出 四、财政专 户管理资金 支出 五、事业 支出 六、事业单 位经营支出 七、上级补 助支出 203 国防支出 3 3 20306 国防动员 3 3 2030601 兵役征集 3 3 204 公共安全支出 102.24 102.24 20402 公安 86.74 86.74 2040250 事业运行 50.74 50.74 2040299 其他公安支出 36 36 20406 司法 7.5 7.5 2040604 基层司法业务 7.5 7.5 20408 强制隔离戒毒 8 8 2040805 强制隔离戒毒人员教育 8 8 205 教育支出 5 5 20502 普通教育 5 5 2050202 小学教育 5 5 208 社会保障和就业支出 375.19 375.19 20802 民政管理事务 94.63 94.63 2080208 基层政权建设和社区治理 94.63 94.63 20805 行政事业单位养老支出 240.68 240.68 2080501 行政单位离退休 105.26 105.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.28 90.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.14 45.14 20807 就业补助 5.34 5.34 2080705 公益性岗位补贴 5.34 5.34 20828 退役军人管理事务 27.68 27.68 2082850 事业运行 25.68 25.68 2082899 其他退役军人事务管理支出 2 2 20899 其他社会保障和就业支出 6.86 6.86 2089999 其他社会保障和就业支出 6.86 6.86 210 卫生健康支出 117.97 117.97 21004 公共卫生 20 20 2100409 重大公共卫生服务 20 20 21011 行政事业单位医疗 97.97 97.97 2101101 行政单位医疗 22.46 22.46 2101102 事业单位医疗 60.22 60.22 2101103 公务员医疗补助 15.29 15.29 212 城乡社区支出 470.54 470.54 21201 城乡社区管理事务 218.03 218.03 2120103 机关服务 21.71 21.71 2120104 城管执法 196.32 196.32 21205 城乡社区环境卫生 252.51 252.51 2120501 城乡社区环境卫生 252.51 252.51 213 农林水支出 1041.97 1041.97 21301 农业农村 164.21 164.21 2130104 事业运行 156.21 156.21 2130108 病虫害控制 5 5 2130124 农村合作经济 3 3 21307 农村综合改革 877.76 877.76 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 877.76 877.76 221 住房保障支出 136.2 136.2 22102 住房改革支出 136.2 136.2 2210201 住房公积金 136.2 136.2 224 灾害防治及应急管理 284.63 284.63 22401 应急管理事务 256.63 256.63 2240106 安全监管 5.6 5.6 2240150 事业运行 251.03 251.03 22406 自然灾害防治 28 28 2240601 地质灾害防治 23 23 2240602 森林草原防灾减灾 5 5 3912.29 3912.29 合计 府2023年部门支出总体情况表 单位：万元 八、附属单 位上缴资金 安排的支出 十、上年结转 九、其 资金安排的支 他支出 出 小寨坝镇人民政府2023年财政拨款收支总体情况表 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 支出 预算数（万元） 支出功能分类 3,912.29 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 3,912.29 本年支出合计 二十二、结转下年 本年收入合计 四、上年结转 收入总计 3,912.29 支出总计 府2023年财政拨款收支总体情况表 支出 预算数（万元） 1,375.55 3.00 102.24 5.00 375.19 117.97 470.54 1,041.97 136.20 284.63 3,912.29 3,912.29 小寨坝镇人民政府2023年一般公共预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 201 20101 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 589.04 537.10 51.94 786.51 786.51 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 766.51 766.51 科目名称 一般公共服务支出 人大事务 1,375.55 2010108 代表工作 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,288.38 521.87 477.18 44.69 2010301 行政运行 470.42 470.42 432.90 37.52 2010302 一般行政管理事务 736.51 736.51 736.51 2010308 信访事务 30.00 30.00 30.00 2010350 事业运行 51.45 20104 发展与改革事务 10.00 10.00 10.00 2010499 其他发展与改革事务支出 10.00 10.00 10.00 20105 统计信息事务 3.00 3.00 3.00 2010507 专项普查活动 3.00 3.00 3.00 20106 财政事务 67.17 67.17 59.92 7.25 2010650 事业运行 67.17 67.17 59.92 7.25 20134 统战事务 2.00 2.00 2.00 2013404 宗教事务 2.00 2.00 2.00 51.45 44.28 7.17 203 国防支出 3.00 3.00 3.00 20306 国防动员 3.00 3.00 3.00 2030601 兵役征集 3.00 3.00 3.00 204 公共安全支出 102.24 50.74 44.57 6.17 51.50 51.50 20402 公安 86.74 50.74 44.57 6.17 36.00 36.00 2040250 事业运行 50.74 50.74 44.57 6.17 2040299 其他公安支出 36.00 36.00 36.00 20406 司法 7.50 7.50 7.50 2040604 基层司法业务 7.50 7.50 7.50 20408 强制隔离戒毒 8.00 8.00 8.00 2040805 强制隔离戒毒人员教育 8.00 8.00 8.00 205 教育支出 5.00 5.00 5.00 20502 普通教育 5.00 5.00 5.00 2050202 小学教育 5.00 5.00 5.00 208 社会保障和就业支出 375.19 101.97 101.97 20802 民政管理事务 94.63 94.63 94.63 2080208 基层政权建设和社区治理 94.63 94.63 94.63 20805 行政事业单位养老支出 240.68 240.68 240.68 2080501 行政单位离退休 105.26 105.26 105.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.28 90.28 90.28 273.22 271.12 2.10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.14 45.14 45.14 20807 就业补助 5.34 5.34 5.34 2080705 公益性岗位补贴 5.34 5.34 5.34 20828 退役军人管理事务 27.68 25.68 23.58 2.10 2.00 2.00 2082850 事业运行 25.68 25.68 23.58 2.10 2082899 其他退役军人事务管理支出 2.00 2.00 2.00 20899 其他社会保障和就业支出 6.86 6.86 6.86 2089999 其他社会保障和就业支出 6.86 6.86 6.86 210 卫生健康支出 117.97 97.97 97.97 20.00 20.00 21004 公共卫生 20.00 20.00 20.00 2100409 重大公共卫生服务 20.00 20.00 20.00 21011 行政事业单位医疗 97.97 113.26 113.26 2101101 行政单位医疗 22.46 22.46 22.46 2101102 事业单位医疗 60.22 60.22 60.22 2101103 公务员医疗补助 15.29 15.29 15.29 212 城乡社区支出 470.54 157.65 137.12 20.53 312.89 312.89 21201 城乡社区管理事务 218.03 38.72 35.58 3.14 179.31 179.31 2120103 机关服务 21.71 21.71 21.71 2120104 城管执法 196.32 38.72 35.58 3.14 157.60 157.60 21205 城乡社区环境卫生 252.51 118.93 101.54 17.39 133.58 133.58 2120501 城乡社区环境卫生 252.51 118.93 101.54 17.39 133.58 133.58 213 农林水支出 1,041.97 156.21 141.67 14.54 885.76 885.76 21301 农业农村 164.21 156.21 141.67 14.54 8.00 8.00 2130104 事业运行 156.21 156.21 141.67 14.54 2130108 病虫害控制 5.00 5.00 5.00 2130124 农村合作经济 3.00 3.00 3.00 21307 农村综合改革 877.76 877.76 877.76 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 877.76 877.76 877.76 221 住房保障支出 136.20 136.20 136.20 22102 住房改革支出 136.20 136.20 136.20 2210201 住房公积金 136.20 136.20 136.20 224 灾害防治及应急管理 284.63 251.03 229.12 21.91 33.60 33.60 22401 应急管理事务 256.63 251.03 229.12 21.91 5.60 5.60 2240106 安全监管 5.60 5.60 5.60 2240150 事业运行 251.03 22406 自然灾害防治 28.00 28.00 28.00 2240601 地质灾害防治 23.00 23.00 23.00 2240602 森林草原防灾减灾 5.00 5.00 5.00 2,200.23 2,200.23 合计 3,912.29 251.03 1,712.06 229.12 1,594.87 21.91 117.19 23年一般公共预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 小寨坝镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 301 小计 人员经费 工资福利支出 1,453.13 1,453.13 01 基本工资 349.00 349.00 02 津贴补贴 284.35 284.35 03 奖金 298.56 298.56 07 绩效工资 144.76 144.76 08 机关事业单位基本养老保险缴费 90.28 90.28 09 职业年金缴费 45.14 45.14 10 城镇职工基本医疗保险缴费 82.69 82.69 11 公务员医疗补助缴费 15.29 15.29 12 其他社会保障缴费 6.86 6.86 13 住房公积金 136.20 136.20 商品和服务支出 132.80 25.68 302 01 办公费 29.60 02 印刷费 1.40 05 水费 1.62 06 电费 16.70 07 邮电费 3.01 13 维修(护)费 13.30 17 公务接待费 3.60 28 工会经费 23.99 31 公务用车运行维护费 13.90 39 其他交通费用 25.68 25.68 对个人和家庭的补助 116.06 116.06 02 退休费 105.26 105.26 05 生活补助 10.80 10.80 资本性支出 10.07 办公设备购置 10.07 303 310 02 合计 1,712.06 1,594.87 公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 107.12 29.60 1.40 1.62 16.70 3.01 13.30 3.60 23.99 13.90 10.07 10.07 117.19 小寨坝镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 501 人员经费 机关工资福利支出 539.52 539.52 01 工资奖金津补贴 397.25 397.25 02 社会保障缴费 89.97 89.97 住房公积金 52.30 52.30 机关商品和服务支出 61.20 25.68 01 办公经费 56.10 25.68 06 公务接待费 1.10 07 因公出国（境）经费 08 公务用车运行维护费 2.00 09 维修（护）费 2.00 机关资本性支出（一） 2.00 设备购置 2.00 03 502 503 06 505 506 小计 对事业单位经常性补助 985.21 913.61 01 工资福利支出 913.61 913.61 02 商品和服务支出 71.60 对事业单位资本性补助 8.07 01 资本性支出（一） 8.07 对个人和家庭的补助 116.06 116.06 01 社会福利和救助 10.80 10.80 05 离退休费 105.26 105.26 1,712.06 1,594.87 509 合计 共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 35.52 30.42 1.10 2.00 2.00 2.00 2.00 71.60 71.60 8.07 8.07 117.19 小寨坝镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 项目 2023年与上年预算 2023年初预算数（ 2022年初预算数（ 数相比增减变化比 万元） 万元） 率（%） 2023年与上年预算数相比增减变化原因 合计 17.50 17.50 0.00% 与上年相比无增减变化 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00% 与上年相比无增减变化 二、公务接待费 3.60 3.60 0.00% 与上年相比无增减变化 三、公务车购置及运行维护费 13.90 13.90 0.00% 与上年相比无增减变化 1、公务用车运行维护费 13.90 13.90 0.00% 与上年相比无增减变化 2、公务用车购置费 0.00 0.00 0.00% 与上年相比无增减变化 说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公 般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 23年一般公共预算“三公”经费支出情况表 2023年“三公”经费 支出占一般公共预算 支出的比重（%） 备注 0.45% 0.00% 0.09% 0.36% 0.36% 0.00% 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一 ）费用。 的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 小寨坝镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 本表没有发生数 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 3年政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 小寨坝镇人民政府2023年县级对下专项转移支付预算支出情况表 功能分类科目 市级资金下区（县、市）项目支出 下达乡镇（街道）名称 编码 科目名称 本表没有发生数 合计 合计 小寨坝镇 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 县级对下专项转移支付预算支出情况表 单位：万元 市级资金下区（县、市）项目支出 国有资本经营预算支 出 小寨坝镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 本表没有发生数 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 年国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 小寨坝镇人民政府2023年部门整体支出绩效目标批复表 单位（盖章）： 息烽县小寨坝镇人民政府 填报日期： 部门（单位）及代 码 息烽县小寨坝镇人民政府（305） 资金总额(元)： 人员类项目 部门（单位）总体 资金情况(元)： 运转类公用经费项目 其他运转类项目 特定目标类项目 1.贯彻执行有关法律、法规、规章、政策和上级决策部署；2制定并实施辖区经济社会发展计划；3.组织开展与辖区居民生产 的公共服务工作；4.组织实施辖区有关城市管理的综合性管理事务；5.组织开展基层社会治理、辖区平安联防联控，动员和 部门（单位）职能 力量参与社会治理；6.服务发展辖区经济，建立并实施服务市场主体工作责任制；7.加强公共卫生防疫宣传，落实防控责任 筹协调、考核督办多部门协同解决的综合性工作事项，指挥调度辖区有关行政执法；9.对涉及辖区的政策措施、重大决策提 概述 10参与涉及辖区公共服务设施的规划编制、建设和验收；11.统筹网格员和社会工作者的日常管理；12.做好国防教育、兵役 军人服务等工作；13.配合有关职能部门在辖区开展的行业服务管理工作；14.上级人民政府明确的其他职责。 1.树牢理想信念，践行“两个维护”；2.强化政治建设，强化组织建设，强化阵地建设，强化党员管理，强化示范创建；3. 和社会治理常态化、制度化和精细化，及时回应居民提出的意见建议，解决居民合理诉求，建设居民有更多获得感、幸福感 部门（单位）年度 区；4.促进精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，发动辖区居民、事业企业单位和其他社会组织共建共创新时代平安、 总体目标 道；5.抓宣传服务，建强街道服务功能，抓招商引资，抓税源培植，抓项目建设，抓实体经济，抓风险防范，抓“四防建设 解，抓法治政府建设；6.优化领域党建，优化共驻共建，优化共管机制,优化网格管理。 一级指标 二级指标 数量 三级指标 辖区动物疫情防控完成率 新乡贤回归及人才引进数 量 河流水库管理数量 政协走访调研次数 电子政务网络设备保养维 修数量 乡镇志资料编写数量 指标值 100% ≥20人 ≥9条、座 1次 政府专题会议开展次数 ≥12次 宗教场所检查次数 ≥12次 印发宣传资料份数 ≥20000份 各类安全生产宣传资料份 数 开展食品安全宣传次数 产出 1套 1篇 ≥36000份 ≥12次 安全生产执法检查次数 ≥200次 基层组织阵地建设村居数量 23个 环境整治覆盖村居数量 23个 辖区户籍管理人数 ≥35427人 吸毒人员排查次数 ≥4次 林下可燃物清理面积 ≥1000亩 打造乡村振兴示范点数量 ≥1个 招商企业个数 ≥1个 抗体监测合格率 ≥80% 居民意见建议回应率 100% 质量 绩效 指标 安全生产宣传检查覆盖率 100% 治安巡逻防控计其他宣传 覆盖率 100% 环境卫生整治率 ≥90% 森林火灾发生率 0 招商项目开工率 100% 打造乡村振兴示范点级别 市级及以上 时效 工作完成及时率 成本 部门预算控制 经济效益 招商到位资金 社会效益 效益 其他 0起 有效 有效 有效 项目投产率 ≥50% 推进无毒社区建设 持续推进 推进平安社区建设 文明城市巩固提升建设效 果 持续推进 法治政府建设 持续推进 辖区群众满意度 ≥90% 部门职工满意度 ≥90% 企业满意度 ≥90% 辖区居民投诉次数 ≤10次 生态效益 可持续影响 满意度 辖区重大动物疫情发生 提高居民法律、防火、防 毒、反邪教意识 提高企业安全生产意识 提高群众生活安全感、幸 福感 100% 控制在预算 之内 20000万元 服务对象 满意度 可持续 整体支出绩效目标批复表 2023年2月6日 坝镇人民政府（305） 39122941.38 15948717.28 1171880.1 22002344 并实施辖区经济社会发展计划；3.组织开展与辖区居民生产生活密切相关 务；5.组织开展基层社会治理、辖区平安联防联控，动员和组织辖区各方 主体工作责任制；7.加强公共卫生防疫宣传，落实防控责任和措施；8.统 辖区有关行政执法；9.对涉及辖区的政策措施、重大决策提出意见建议； 网格员和社会工作者的日常管理；12.做好国防教育、兵役、双拥、退役 理工作；14.上级人民政府明确的其他职责。 织建设，强化阵地建设，强化党员管理，强化示范创建；3.推动服务管理 建议，解决居民合理诉求，建设居民有更多获得感、幸福感和安全感的社 居民、事业企业单位和其他社会组织共建共创新时代平安、文明、和谐街 植，抓项目建设，抓实体经济，抓风险防范，抓“四防建设”，抓矛盾化 管机制,优化网格管理。 说明 辖区动物防疫疫苗注射防控等工作全覆盖 开展各类清理清查、集中统一行动、反诈、防盗、安全用 火宣传。 血液抽检抗体监测合格率达到辖区内被抽检畜禽数量的80% 回应居民提出的意见建议 对辖区内的3家非煤矿山、3家加油站、75家大型企业，606 经营场所，9处建筑施工、2463.3公里道路交通等 23个村居 对需要整治的脏乱差与实际整治的脏乱差比例达90%以上 各项工作均及时完成 引进的招商企业中至少有一半或以上的项目投产 通过开展禁毒宣传、吸毒人员日常管理等工作，长期落实 禁毒政策 通过上级测评 通过开展法制宣传、社区矫正等工作，持续促进社区法治 建设 小寨坝镇人民政府2023年项目支出绩效目标批复表（项目一） 项目名称 主管部门及代码 政府大楼物业管理项目经费 息烽县小寨坝镇人民政府305001 实施单位 年度资金情况 资金总额(元)： 217,104.00 财政拨款 217,104.00 资金来源 其中：上级补助 0 本级安排 217,104.00 其他资金 年度总体目标 一级 指标 0 目标概述：对政府办公楼（含政府大楼及食堂大楼）进行日常保洁、治安维护、设施设 障办公楼公共秩序、公共环境卫生及公共设备设备的正常运行，防止各类安全事故的发 各项应急突发事件的快速处理，为办公大楼提供一个安全舒适便利的工作环境 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 物业管理楼栋 ≥2栋 完成公共区域、公共绿植日常保洁和维 小时对公共区域进行值班、监控，完成 作；引导车辆行驶和停放，维护交通秩 大楼保洁质量 100% 日常化清理打扫，发现1起清理1起。 设施设备完好率 95% 通过维修维护经费保障，确保设施设备 达95%及以上。 大楼保洁及时性 及时 日常日清，发现1起清理1起 设备运行维护及时 性 及时 设施设备损坏发现1起立即维修维护1起 质量指标 产出 指标 时效指标 说明 … 绩 效 指 标 成本指标 物业管理成本 ≤21.7104万 元 …… 经济效益指标 加强政府大楼物业管理 有效 通过经费保障，物业开展相关服务，有 大楼物业管理。 物业考核管理机制 建立健全 通过经费保障，对大楼内卫生日常保洁 安全、秩序保障，设施设备完好等工作 1次考核管理机制。 办公大楼职工满意 度 ≥90% 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 …… 服务对象满意度指标 满意度指标 …… 职工10人 3年项目支出绩效目标批复表（项目一） 政府大楼物业管理项目经费 息烽县小寨坝镇综合行政 执法大队 年度资金情况 217,104.00 217,104.00 0 217,104.00 0 楼（含政府大楼及食堂大楼）进行日常保洁、治安维护、设施设备维修，保 共环境卫生及公共设备设备的正常运行，防止各类安全事故的发生，以及对 事件的快速处理，为办公大楼提供一个安全舒适便利的工作环境。 说明 完成公共区域、公共绿植日常保洁和维护工作；24 小时对公共区域进行值班、监控，完成秩序维护工 作；引导车辆行驶和停放，维护交通秩序。 日常化清理打扫，发现1起清理1起。 通过维修维护经费保障，确保设施设备完好率占比 达95%及以上。 日常日清，发现1起清理1起 设施设备损坏发现1起立即维修维护1起。 通过经费保障，物业开展相关服务，有效加强政府 大楼物业管理。 通过经费保障，对大楼内卫生日常保洁，大楼内外 安全、秩序保障，设施设备完好等工作，每月进行 1次考核管理机制。 职工10人 小寨坝镇人民政府2023年项目支出绩效目标批复表（ 项目名称 主管部门及代码 环卫市场化作业项目经费 息烽县小寨坝镇人民政府305001 实施单位 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 1,335,800.00 财政拨款 1,335,800.00 其中：上级补助 0 本级安排 1,335,800.00 其他资金 年度总体目标 一级 指标 0 目标概述：对贸易路、中心路、农贸市场周边、阳光广场等28个路段，涉及面积共18360 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 清洁工作覆盖路段数量 28个 清洁工作覆盖面积 183602.86平方 … 产出 指标 清洁质量标准 达标 质量指标 … 绩 效 指 标 时效指标 清洁及时性 及时 成本指标 购买服务成本 ≤133.58万元 保持辖区干净整洁 有效 改善辖区人居环境 有效 居民满意度 ≥90% 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 …… 服务对象满意度指标 满意度指标 …… 3年项目支出绩效目标批复表（项目二） 环卫市场化作业项目经费 实施单位 息烽县小寨坝镇综合行政执法大 队 年度资金情况 1,335,800.00 1,335,800.00 0 1,335,800.00 0 市场周边、阳光广场等28个路段，涉及面积共183602.86平方，进行日常化清理保洁服务。 说明 群众满意且验收合格为达标 对承包的区域内至少每日开展1次清洁工作，并日常进行保 洁 通过开展日常清洁保洁服务，有效保持辖区干净整洁 通过开展日常清洁保洁服务，有效改善辖区人居环境 居民10人